供方管理程序文件

1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。

2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。

3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。

对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。

5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。

合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。

第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。

第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。

2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。

3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。

4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。

第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。

2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。

3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。

4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。

第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。

(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。

(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。

(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。

(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。

2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。

第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。

2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。

第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。

2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。

第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。

2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。

物业管理供方管理工作程序物业管理供方管理工作程序一、供方管理的概述供方管理是指物业管理公司对其所属物业项目中各类供应商进行管理和监督，以保证物业项目的正常运营和维护品质。

供方管理工作程序是指在供方管理过程中需按一定的步骤和规范进行的工作流程。

二、供方管理工作程序的具体内容和步骤1. 供应商的选择和评估物业管理公司首先要对所有的供应商进行择优选择和评估，建立供应商库，包括清单、文件和合同等。

具体步骤如下：（1）明确项目的需求，编制供应商库的规范和要求；（2）发布供应商申请和招标公告；（3）收集供应商的资料和标书，并进行资格审核；（4）对符合资格的供应商进行评估，包括经济实力、技术能力和信誉度等方面；（5）对评估结果排名前列的供应商进行谈判或招投标，选择最优的供应商；（6）签订合同并建立供应商库。

2. 供方监督和管理供方监督和管理是指物业管理公司对供应商在执行工作中的履约情况进行监督、检查和评价，以确保供应商按照合同要求提供服务。

具体步骤如下：（1）明确供应商的服务内容和要求；（2）定期或不定期对供应商进行现场巡查和检查；（3）对供应商的工作进行评价和考核，并能及时向供应商反馈结果；（4）对供应商的违约行为进行处罚和纠正；（5）建立供方管理的绩效评估体系，并根据结果调整和优化供应商库。

3. 供方关系的维护和发展供方关系的维护和发展是指在供方管理过程中，通过有效的沟通和合作，建立良好的合作关系，提高供应商的服务质量和响应速度。

具体步骤如下：（1）与供应商建立有效的沟通渠道，包括电话、邮件、会议等；（2）定期组织供方座谈会，交流工作情况和需求；（3）对供应商进行培训和业务指导，提高其技术和服务水平；（4）与供应商共同制定和优化工作流程，提高工作效率；（5）与供应商建立长期合作关系，共同发展和促进。

三、供方管理工作程序的要点在实际工作中，要注意以下几个要点：1. 根据物业项目的实际需求和特点，定制供方管理的工作程序，避免流于形式或过于死板；2. 供方管理工作程序要做到明确、稳定和可操作，以便各个环节之间相互配合和衔接；3. 在供方管理过程中，要坚持严谨、公正和透明的原则，保证供应商的公平竞争和物业项目的利益最大化；4. 供方管理工作要注重数据的收集和分析，运用信息化技术提高管理效率；5. 供方管理工作应建立与供应商的共赢机制，激发供应商的积极性和创造力，提高其服务质量和效率。

文件制修订记录1.0 目的使供应商重视环保工作并采取可靠措施，保证供应商提供的原材料、零部件符合我司产品HSF 的要求。

2.0使用范围适用本公司提供环保原材料、半成品、成品及辅助材料的供应商，外发加工商。

3.0 职责3.1设计部：产品设计时提出所用原材料HSF要求，以便采购部门将此信息传达给材料供应商。

3.2采购组：PMC负责选择供应商时，向供应商发出我司所用原材料HSF标准和符合原材料HSF声明书，并要求回签声明书；收集供应商的原材料HSF检测报告；编制《符合限用物质要求的供应商一览表》。

3.3品质部：组织我司原材料HSF相关的人员对供应商进行审查。

4.0 定义HSF：即“有害物质减免”或无有害物质，是指如在WEEE或 RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。

5.0作业程序5.1供应商的选择和评估HSF产品供应商的选择和评估,除按《供应商评核及监控程序》要求进行控制外，还必须按以下要求开展HSF评估工作 :5.1.1对供应商为知名国际跨国公司可免予评估。

5.1.2对供应商进行系统评估前,采购组将《供应商限用有害物质调查表》、《瑞视光电原材料、成品限用有害物质标准》等传给供应商。

5.1.3PMC 组织技术、品质等部门相关人员组成“原材料HSF系统评估小组”，按《供应商HSF 体系审核清单》中的内容对供应商进行评估，作出《供应商HSF体系评估报告》，判定供应商是否达到我司原材料HSF评估要求，并对供应商风险进行确定。

5.1.4当供应商未达到RoHS评估要求时一般对其供货资格不予考虑，采购组重新寻找新的供应商；如因其它供应商开发困难，仍需其整改达到要求的,则要供应商提出方案并限期整改 , 并组织复评直到合格为止。

5.2环保产品供应商风险等级评定5.2.1公司根据供应商提供的有害物质检测报告结果、《供应商HSF体系评估报告》结果、《供应商限用有害物质调查表》，对供应商划分为高风险、低风险两个级别。

物业管理供方管理工作程序1. 摘要本文介绍了物业管理供方管理工作程序。

随着物业管理的发展，供应商也扮演了越来越重要的角色。

建立健全的供方管理程序可以有效地提高供应商质量、降低管理成本、优化供应商关系等。

本程序适用于所有物业管理公司和物业管理服务的供应商。

2. 定义2.1. 供方供方是指物业管理公司所接受服务的供应商，包括但不限于物业维修、保洁、保安、绿化、装修等服务。

2.2. 合同合同是供方与物业管理公司之间达成的协议，明确服务内容、服务标准、服务期限、服务费用等内容。

2.3. 资格审查资格审查是以一定的标准和程序，对供方的资格条件、业绩、信誉、质量等方面进行审查和评估。

3. 主要程序3.1. 供方遴选3.1.1. 制定遴选计划物业管理公司应根据实际情况制定供方遴选计划，明确遴选标准及程序，建立供应商评估体系。

3.1.2. 发布供方招标公告物业管理公司应通过合法途径发布供方招标公告，明确招标需求、服务内容、服务标准以及投标截止时间等。

3.1.3. 投标评审物业管理公司应组织评审委员会对投标供应商的资格、业绩、信誉、质量等方面进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。

评审过程应公正、公开、透明。

3.2. 合同签订3.2.1. 物业管理公司制定合同物业管理公司应根据实际需求和遴选结果，制定合同模板，明确服务内容、服务标准、服务期限、服务费用、违约责任等内容。

3.2.2. 合同谈判物业管理公司与供应商之间就合同内容进行谈判，如有需要可根据实际需要进行修改和补充。

3.2.3. 签订合同经过谈判和协商，书面合同达成并签订。

签订合同后，物业管理公司应做好档案管理。

3.3. 供方评价3.3.1. 权责与标准物业管理公司应根据合同约定，确定供方评价标准和细则，对供方的服务质量、效率、态度等方面进行评价。

3.3.2. 评价时间物业管理公司应定期对供方进行评价，评价时间一般为每季度一次或每年一次。

3.3.3. 评价结果物业管理公司应向供应商反馈评价结果，并结合实际情况进行建议和改进。

供方管理程序1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。

2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、包装材料、外发加工以及提供运输服务的供方的选择和管理。

3.权责3.1仓库、品管部、生产部、业务部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。

3.2采购部负责对原材料合格供方建立档案。

总经理审核合格供方名录和供方业绩报告。

3.3采购部负责对合格外发加工厂商建立档案。

4.定义供方：本公司所指供方包括外发加工厂商及原料供应厂商。

5.作业内容5.1供方的选择程序5.1.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方评估表”(见附件一)交厂长或生产部进行评估。

5.1.2 新供方的评估5.1.2.1 产品（样品）检验评估A.由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供样品,品管部对供方的产品(样品)进行检验或验证.B.如政府或顾客有要求时，采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。

5.1.2.2 样品评估合格后，经理对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“供方评估表”。

5.1.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由生产部，品管部、业务部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。

根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：A.评审供方提交的资料若新供方为ISO9000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。

B.不评估对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）时，可不评估。

5.1.2.4有需要时，组织会对供方进行第二方评估，评估的内容主要是化妆品原料及樽/瓶/盖等。

到现场评估看：a.工作能力 c.生产设备b.工作现场 d.人员的能力及运输等5.1.3合格供方的批准5.1.3.1 经过5.1.2.1-5.1.2.3评估合格后的供方,采购部根据需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足100％交付能力，并对此作出承诺，方可作为公司的合格供方。

你若盛开，蝴蝶自来。

ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。

2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。

3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。

3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。

3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。

参与供方的选择和评定。

3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。

参与供方的选择和评定。

4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。

b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。

c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。

d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。

4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。

进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。

b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。

采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。

4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。

4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。

1.目的
为对供方进行评鉴、考核与管理，保证供方提供之物料100%满足本公司生产要求，从而100%满足客户要求，特制定本程序。

2.适用范围：
本程序适用于对合格供方或可能成为合格供方的供方进行管理，包括质量服务评估、质量控制及管理。

3.职责：
3.1品质部：负责提供原材料、产品配件、包装物之供方的评鉴、质量控制和管理。

3.2品质部：负责提供产品运输服务和计量器具检定之供方进行评鉴审核和管理。

3.3 品质部：负责审核供销部门对供方的评鉴与管理，并对供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核，决定批准或增删《合格供方名录》。

4.相关文件
4.1《采购控制程序》
5.相关记录
5.1《供方质量评定记录表》
5.2《供方质量业绩评定表》
5.3《合格供方名单》。

供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。

对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。

对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。

2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。

3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。

4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。

2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。

3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。

- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。

- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。

- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。

- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。

第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。

2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。

3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。

4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。

第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。

3. 付款方式、结算期限、违约责任等。

文件制修订记录1、目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。

2、适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。

本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。

其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。

3、职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。

3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。

3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。

3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。

3.5 制造部：评核供应商的制造能力。

4、程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。

4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。

参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。

4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。

4.2 外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。

供方管理评定程序一、目的与范围为了加强对供方选择、评价、考核和日常的管理，以确保其产品质量、交付能力、价格及服务保障能力等符合本公司要求。

供方来源公司采购方实地考察用户，技术部和顾客推荐、自荐、网络查询、中标准入、用户指定等多种方式。

本程序适用于公司原辅材料、半成品、成品、配套件、外协、劳务服务等的业务。

二、供方定义供方是指向我公司提供原材料、半成品、成品、配套件、外协件等产品（或服务）的组织和个人。

三、职责1、采购部负责新供应商的开发、必要时牵头组织对供应商进行考察和评价、负责对供方的日常管理、负责供应商编码的编制和系统录入。

2、质管部参加对供应商的考察和评价、对采购物资的品质进行检验和验证，并出具验证结果。

3、技术部负责制定《零部件质量特性表》，参与供应商的开发、协助质管部对其提供的样品品质进行确认，参加对供应商的考察和评价。

四、新增供方准入流程新增供方准入按开发、考察评价、批准三个步骤执行。

1、新增供方的开发前提①现有合格供应商的供应或保障能力不能满足新产品研制需要。

②现有合格供应商的品质、交货期、价格、保障能力等不能满足采购或服务需求。

③一些产品的供货只有唯一的供应商不能形成采购充分竞争时，可适量引入新供应商，实行优胜劣汰。

④因特殊情况需要新增供方，如零采、服务急用等。

⑤采购原则为直接生产商或一级代理商（如油品、轴承、密封件等）。

2、新增供方的准入条件①具有相应资质证书（营业执照、纳税登记证、等）和独立签订合同的权力。

②具有相应的能力和质量控制手段。

③具有良好的银行资信和商业信誉。

④因特殊情况需要新增的供方属于一次性采购的，原则上采购金额小于等于2000元，只需提供可靠产品，可以不提供有关资料。

3、新增供方的考察评价：①采购部根据新增供方的开发要求，收集新增供方的基本信息并进行基本判断，对基本符合准入条件的，形成《供方调查表》。

②必要时采购部负责组织研发、质量、制造等部门的指定人员组成新增供方考察小组对供应商的制造能力、技术保障能力、质量保证能力、交付能力、管理水平等进行实地考察与评价。