万科地产工程合同管理程序

万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法第一篇：万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法1.目的为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《万科企业股份有限公司合同管理规范》，制定本管理办法。

2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。

3.职责3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

3.2 万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本管理办法。

4.方法与过程控制（包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规定）4.1 一般规定4.1.1 本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行；土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。

4.1.2 万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则： 4.1.2.1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。

4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。

4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。

4.1.2.4 招标原则本原则包括以下两方面含义：◆采用招标方式确定合作方。

除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程；（3）属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》（详见附件），并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作方。

万科集团工程管理手册万科集团有限公司工程管理手册一、前言工程管理规范目录二、公司与集团项目工程业务接口界面公司与集团项目工程业务对接关系……..BBGC01-00………….1页工程部职责………………………………..BBGC01-01-001……..3页三、工程管理程序工程招投标管理程序……………………..BBGC01-01………...13页项目施工过程管理流程………...………...BBGC01-02………...19页工程部工地检查管理程序………………..BBGC01-03………...29页施工图审查管理程序……………………..BBGC01-04………...31页工程质量检查管理程序……………….….BBGC01-05………...33页工程进度检查管理程序…………………..BBGC01-06………...41页工程安全、文明施工检查管理程序……..BBGC01-07………...44页工程物资采购管理程序…………………..BBGC01-08………..46页工程验收管理程序………………………..BBGC01-09………...54页工程档案管理程序………………………..BBGC01-10………...58页住宅质量问题处理程序…………………..BBGC01-11…………65页四、工程施工过程管理制度施工总进度计划编制要点………….…….BBGC01-02-001……67页施工图会审管理制度….………………….BBGC01-02-002……71页施工组织设计审查要点…………………..BBGC01-02-003……75页工程部例会制度…………………………..BBGC01-02-004……78页工程文件管理制度………………………..BBGC01-02-005……81页工程技术咨询管理制度…………………..BBGC01-02-006……83页工程监理管理要点………………………..BBGC01-02-007……87页五、施工图审查要点结构图设计检查要点……………………..BBGC01-04-001……92页给排水图设计检查要点…………………..BBGC01-04-002……97页电气图设计检查要点……………………..BBGC01-04-003…..103页采暖通风图设计检查要点………………..BBGC01-04-004…..110页六、工程质量检查要点地基基础工程质量检查要点……………...BBGC01-05-001….114页砌体结构工程质量检查要点……………...BBGC01-05-002….129页钢筋砼结构工程质量检查要点……...BBGC01-05-003….138页建筑装饰工程质量检查要点……………...BBGC01-05-004….147页门窗工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-005….156页楼地面工程质量检查要点………………...BBGC01-05-006….167页屋面和防水工程质量检查要点…………...BBGC01-05-007….177页幕墙工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-008….189页给排水工程质量检查要点………………...BBGC01-05-009….193页电气工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-010….198页通风与空调工程质量检查要点…………...BBGC01-05-011….204页电梯工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-012.…208页七、工程安全、文明施工检查要点…………………BBGC01-07-001.….212页八、住宅交付使用标准………………………………BBGC01-13……….230页九、住宅装修控制要点………………………………BBGC01-14……….235页十、工程管理表单工程部项目管理工作考核分项表………...BBGC-A1….……..236页工程部项目管理工作考核汇总表………...BBGC-A2项目施工日记……………………………...BBGC-A3工程竣工结算前需具备完善手续清单…...BBGC-A4通知单……………………………………...BBGC-A5监理人员登记表…………………………...BBGC-B1监理工作考核表…………………………...BBGC-B2施工组织设计内部审批表………………...BBGC-B3设计变更单………………………………...BBGC-B4现场签证单………………………………..BBGC-B5安全管理检查评分表……………………..BBGC-B6文明施工检查评分表……………………..BBGC-B7合格材料设备供应商评审表……………...BBGC-C1甲供材料设备进场计划表………………...BBGC-C2甲供材料设备进场计划表………………...BBGC-C3甲供材料设备设计变更工作流程表……...BBGC-C4甲供材料计划外增补审批表……………...BBGC-C5甲供材料设备采购月完成情况报表……...BBGC-C6选用新材料设备评估意见表……………..BBGC-C7材料设备考察分析报告…………………...BBGC-C8.甲供材料设备采购计划月报表…………..BBGC-C9考察承包商结果审批表…………………...BBGC-C10工程开标记录1工程评标、定标评审表…………………...BBGC-C12十一、施工技术操作细则…………………………….BBGC01-16公司与集团业务对接关系1. 目的明确公司工程部、设计部、成本管理部与集团总部设计工程部、财务管理部成本管理组之间的业务对接关系；明确部门工作内容与方向，完善责任制度。

万科集团工程合同治理方法1.目的为加强万科集团房地产项目的工程合同治理，规范工作流程，维护公司权益，依照《万科企业股份有限公司合同治理规范》，制定本治理方法。

2.范围本治理方法适用于万科集团所属各房地产公司。

3.职责3.1 万科集团总部财务治理部成本治理组负责对本治理方法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

3.2 万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料治理等）贯彻执行本治理方法。

4.方法与过程操纵（包括一般规定、合同订立的治理、合同履行的治理、合同档案的治理及其他规定）4.1 一般规定4.1.1 本治理方法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询托付类合同参照本治理方法执行；土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关治理方法执行。

4.1.2万科房地产项目的工程合同治理必须遵循以下原则：4.1.2.1 合法性原则：工程合同治理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到爱护。

4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中差不多界定清晰归属的变更签证事项可另行办理。

4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。

4.1.2.4 招标原则本原则包括以下两方面含义：◆采纳招标方式确定合作方。

除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某项工程、产品业差不多过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程；（3）属于《万科企业股份有限公司工程招标治理方法》规定的适用情形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》（详见附件），并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采纳考察对比的方法确定合作方。

编号：本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载万科工程合同管理程序甲方：乙方：日期：篇一：万科工程合同管理四大环节龙源期刊万科工程合同管理四大环节黄乐:《中国房地产•市场版》20XX年第02期企业可以通过构建统一标准的合同管理体系，包括合同订立、合同履行、合同档案的管理等，实现对合同变更的事前预防、事中控制、事后分析与改善的全过程精细化管控，使合同之外的成本可知、可控。

本文适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类机制。

不包括土地、材料设备采购、设计类的合同管理。

一、万科项目工程合同管理遵循的原则1. 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。

2. 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在1万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。

3. 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。

4. 招标原则（1）本原则包括以下两方面含义：采用招标方式确定合作方。

除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：a.某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；b.某些政府垄断工程；c.属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》，并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作方。

（2）合同随附招标文件。

拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议、工程保修协议、廉洁合作协议），应作为招标文件之附件一并发给投标单位，投标单位需对其进行确认。

5. 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性作出明确规定。

1.目的
确保项目的施工过程处于受控状态,使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制.
2.适用范围
适用于本公司开发的所有项目在开工准备及施工过程的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。

3.术语和定义
3.1.项目工程管理：就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的
计划、组织、控制与协调。

3.2.供方:指提供产品的组织或个人.
3.3.工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服
务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。

3.4.总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位。

3.5.分包商:分项工程承包单位。

3.6.承包商：总承包商和分包商统称承包商.
3.7.供应商:材料设备供应商。

3.8.三通一平：三通指水通、电通、路通,一平指施工场地平整。

4.职责
4.1.项目经理部
4.1.1.负责履行公司签署的，属于项目工程的工程采购合同。

4.1.2.负责经办单笔合同标底额小于等于五万元的工程采购及合约签署.
4.1.3.负责对监理单位进行过程监视和测量。

无监理单位的分项工程由项目经
理部承担监理的职责。

4.1.4.负责竣工验收.
4.2.万创
4.2.1.参与竣工验收;
4.2.2.为项目经理部提供技术支持。

4.3.工程管理部
4.3.1.负责经办单笔合同标底额大于五万元的工程采购及合约签署。

万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书2.项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2）年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理1.设计管理制度设计（1）工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程（1）图纸设计管理工作流程（2）设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发有限公司造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价内控表（4）单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发有限公司工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1）项目经理部管理制度（2）项目招投标管理制度（3）工程承包商管理制度（4）工程监理管理制度（5）技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具（1）项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8）工程施工进度计划表（9）进度调整计划审批表（10）建设工程开工申请单（11）技术交底三签记录表（12）施工工程量签证单（13）周工程量统计表（14）工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程（1）工程施工过程管理流程（2）工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计（1）施工组织总设计方案（2）安全生产协议书模板（3）给排水技术指导方案（4）施工技术管理方案（5）土方回填施工方案（6）工程成品保护方案七、万科房地产开发有限公司绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计（1）绩效考核管理制度（2）员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表（1）总工程师绩效考核表（2）前期部经理考核表-1（关于投资）（3）前期部经理考核表-2（关于经营）（4）项目经理绩效考核量表（5）水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程（1）目标设定工作流程（2）绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计（1）项目经理绩效考核办法（2）工程技术人员考核办法八、万科房地产开发有限公司财务管理1 财务管理制度设计（1）企业存货管理制度（2）货币资金管理办法（3）内部财务管理制度2 财务管理操作工具（1）营业利润测算表（2）年度财务费用台账（3）票据及存款日报表（4）财务审计报告表（5）审计查账记录表（6）现金流量分析表（7）融资项目登记表（8）项目融资申报表3 财务管理工作流程（1）资金管理工作流程（2）财务审计管理流程4 财务管理方案设计（1）财务会计报告管理方案（2）财务成本核算控制方案九、万科房地产开发有限公司行政人事管理1.行政人事管理制度设计（1）办公用品管理制度（2）会议管理制度（3）文书管理制度（4）印章管理制度（5）出差管理制度（6）档案管理制度（7）车辆管理制度2. 行政人事管理操作工具（1）办公费用明细表（2）办公用品请购单（3）办公用品领用表（4）办公设备登记表（5）固定资产登记表（6）图书借阅登记表（7）印章使用申请单（8）车辆使用申请表（9）安全状况检查表（10）会议申请表3 行政人事管理工作流程（1）行政经费控制流程（2）企业会议管理流程4 行政人事管理方案设计（1）办公费用控制办法（2）车辆使用管理办法一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权1.万科房地产开发有限公司组织结构图2 项目前期部组织结构与责权3.设计管理部组织结构与责权4 商务部组织结构与责权5 工程管理部组织结构与责权6 销售部组织结构与责权7 办公室组织结构与责权二、万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管运营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书2.项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书。

地产合同管理制度
1. 引言
2. 合同管理流程
2.1 合同签订阶段
2.2 合同执行阶段
2.3 合同归档阶段
3. 合同管理责任
合同管理责任应明确并落实到具体人员，包括但不限于：合同起草：由法务人员负责，对合同的法律合规性进行审查和起草。

合同审批：由相关部门负责人负责，对合同进行审批和签署。

合同执行：由项目经理负责，对合同的执行情况进行监督和管理。

合同归档：由合同管理部门负责，对合同进行归档和管理。

4. 合同管理工具
5. 合同管理的监督与评估
为了确保合同管理制度的有效实施，需要进行监督和评估：定期审查合同管理制度的有效性，并及时修订和完善。

对合同管理流程进
行监督和内部审核，发现问题及时纠正。

对合同管理的效果进行评估，找出不足之处并改进。

6. 结论。

万科工程管理制度一、总则第一条为了规范万科集团工程管理工作，提高工程质量、安全、进度和投资控制水平，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。

第二条本制度适用于万科集团所有工程项目的管理工作，包括工程前期、设计、采购、施工、验收、维护等阶段。

第三条工程管理工作应遵循合法合规、科学规范、效益优先、安全环保的原则。

第四条万科集团工程管理部门负责组织实施工程管理工作，对工程项目的质量、安全、进度和投资控制负总责。

二、工程前期管理第五条工程前期工作应严格按照国家法律法规和行业标准进行，主要包括项目可行性研究、选址、规划、环境影响评价、土地使用权取得等。

第六条项目前期部负责组织编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等文件，并提交给相关部门审批。

第七条项目前期部应开展项目选址工作，确保项目选址合法合规，满足项目发展需求。

第八条项目前期部应开展项目规划工作，确保项目规划符合国家和地区发展规划，满足项目功能需求。

第九条项目前期部应开展环境影响评价工作，确保项目施工和运营过程中对环境的影响得到有效控制。

第十条项目前期部应协助办理土地使用权取得手续，确保项目用地合法合规。

三、设计管理第十一条设计管理工作应遵循科学合理、创新高效、安全环保、投资控制的原则。

第十二条设计管理部门负责组织设计招标工作，选择具备相应资质的设计单位进行项目设计。

第十三条设计管理部门应组织对设计方案进行审查，确保设计方案符合国家法律法规、行业标准和项目需求。

第十四条设计管理部门应监督设计单位按照审查通过的设计方案进行施工图设计，确保施工图设计质量。

第十五条设计管理部门应组织施工图设计文件的审查和会审，确保施工图设计符合国家法律法规、行业标准和项目需求。

四、采购管理第十六条采购管理工作应遵循公开透明、竞争有序、质量可靠、投资控制的原则。

第十七条采购部门负责组织采购招标工作，选择具备相应资质的供应商进行物资、设备采购。

第十八条采购部门应建立健全供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评价。

工程合同全过程管理制度
合同的签订阶段是整个工程合同管理的起点。

在这一阶段，甲方和乙方需要对工程的基本情况、双方的权利义务、工程质量标准、工期要求、合同价款及支付方式等内容进行详细的协商，并最终形成书面合同。

合同内容应当明确无误，避免因含糊不清而引发的后续纠纷。

合同的履行是工程合同管理的核心。

在这一阶段，甲方需按照合同约定支付工程款项，而乙方则需保证工程质量，按时完成工程建设任务。

为了确保合同的有效履行，双方应建立相应的监督机制，如定期的工程进度报告、现场检查等，以监控工程的进展情况。

在工程实施过程中，合同的变更是不可避免的。

由于设计变更、市场波动或其他不可抗力因素的影响，合同内容可能需要调整。

此时，甲乙双方应及时沟通，协商一致后签署书面的合同变更协议，并对原合同进行相应的修改。

合同的结算是工程合同管理的关键环节。

在工程完工后，应根据实际完成的工程量和合同约定的价格进行结算。

结算过程中，双方应对工程量、材料使用、人工费用等进行仔细核对，确保结算的准确性和公正性。

合同争议的解决是维护双方权益的重要手段。

在合同执行过程中，如出现争议，甲乙双方应首先通过友好协商的方式解决问题。

如果协商不成，可以依据合同约定选择提交仲裁或诉诸法院解决。

工程合同全过程管理制度范本为工程项目的顺利实施提供了标准化的管理流程。

通过明确的合同签订、履行、变更、结算和争议解决等环节，可以有效地预防和解决工程建设过程中可能出现的问题，保障工程项目的顺利完成。

1.1如何把好现场签证关？1.1.1案例引导：现场签证关是我们工程成本控制的一个重要环节。

在房地产工程管理中,现场签证失控的情况不在少数,少则几十万，多则几百万，如何有效地控制现场签证呢？1.1.2练习目的：探讨控制现场签证的方法,培训现场签证技巧。

1.1.3思路参考：◆控制现场签证的原则：避免签证、减少签证、规范签证。

◆密切与营销接触，了解营销意图，及时反馈信息，避免营销签证。

◆施工样板先行，避免施工签证。

◆办理好场地移交，避免责任签证。

◆施工措施事先明确并定价，避免施工措施签证,有效控制措施费。

◆搞清工程范围划分及其搭接关系,避免出现漏项或重叠工程，从源头上避免现场签证。

◆把好设计关，减少现场签证。

◆建立设计变更审核制度，减少不必要的签证。

◆设计变更施工确认,避免“变而不做或少做” 。

◆三方签证，规范签证行为。

◆建立现场签证事先报告制度，甲方确定签证范围和做法后再实施，规范签证流程。

◆遵行合同,防止索赔。

一、定义二、合同文件内容及解释次序三、工程内容和承包范围囚、合同价款、预算和结算、支付五、工期六、双方的人员设备七、甲方责任八、乙方责任九、工程监理十、质量与检验十一、现场管理十二、材料设备十三、工程指令、工程指示十四、工程竣工验收十五、工程保修十六、转让与分包十七、甲方指定分包单位 ( 简称指定分包）的配合十八、销售配合十九、专利技术及特殊工艺二十、不可抗力二十一、保险二十二、履约担保二十三、文物和工程障碍二十四、违约、争议及仲裁二十五、合同解除二十六、合同生效与终止二十七、合同份数二十八、合同附件第十三节工程指令、工程指示一、设计变更及现场签证事项执行工程指令、工程指示。

、1 、甲方应向乙方介绍工程才旨令与工程指示的实用程序 ,l 确保乙方明确工程指令与工程指示的使用范围与注意事项;2 、甲方驻施工现场代表的指令、指示山其本人签字后, 以书而形式下发，乙方签收后及且311 二劫。

抓 1 芮 f 岩、 jEL 时，J 严 yjr 掂/j 谊；-zijjU 扬，此法布 1 朵头指令，元并 i 二仕在在—4 付 8Liltjl 口 ;乙方对对 a 甲方驻施施 -工现场代表的！［口：二 1:1l 头才指旨令 ) 应豆予执行. lp 方驻施工现场代表不能及 H 才给予书而确认的，乙方应于甲方驻施工现场代表发出口头指令后 3 个工作i 二l 内提出书ihi 确认要求. 书面; 而认要求提出后 48 小时内 ,iF 方驻施工现场代表无特殊原因未确认的，视为同意。

1.流程要素流程目标：实现公司合同的规范化管理，避免法律风险。

流程主要责任岗位：总经理办公室。

流程关键业绩指标（KPI）2.适用范围:公司设计、工程、营销、管理类合同的签订、审核、审批、执行，及归档、反馈3. 术语与定义4. 职责权限4.1. 经办业务部门4.1.1. 选择确定合同单位。

4.1.2. 起草合同文本。

4.1.3. 办理合同报批。

4.1.4. 合同基本信息录入信息系统。

4.1.5. 合同交底。

4.2. 成本管理部4.2.1. 审核合同价款合理性。

4.2.2. 审核全部经济条款。

4.2.3. 合同拆分的影响分析。

4.2.4. 监督并履行工程类合同中的经济条款。

4.3.财务管理部4.3.1. 审核付款条款合理性。

4.3.2. 发票处理方式和税务条款合理性。

4.3.3. 审核除工程合同外其他合同的经济条款。

涉及诉讼或仲裁的合同，相关人员应在诉讼或仲裁生效并执行完毕后一个月内随案卷一起交总经理办公室存档保存。

合同的使用登记合同在归档之后，凡须调阅、复印的，应在总经理办公室办理登记手续；绝密级合同的调阅，须经办公室负责人与调阅者所在的部门经理签字批准。

归还被调阅的合同时，如合同有被损坏或缺失的情况，借阅人应向总经理办公室负责人作出书面说明。

本规定自发布之日起执行，由总经理办公室负责解释。

6. 支持文件：VKZB01-13《万科企业股份有限公司合同管理规范》VKHN/RLOO《深圳区域各公司合同分类及编号管理规范》广万地字（2006）第号“关于执行2006版审批权限与审批流程的通知”7. 相关记录。

万科工程付款管理制度第一章总则第一条为规范万科工程的付款管理行为，维护公司和供应商的合法权益，根据公司内部管理制度及国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于万科工程在采购、招标、合同签订和付款过程中的相关付款管理工作。

第三条万科工程付款管理应遵循公平、公正、透明、诚信的原则，遵循成本控制、质量保证、效率提升的要求。

第四条公司应建立健全的内部控制机制，确保各项付款活动符合公司政策规定，经济合理、合法合规。

第五条公司应定期对付款管理制度进行评估和调整，为公司的发展提供有效的保障和支持。

第六条公司应建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类管理，保证供应商的合法合规地位。

第七条公司应建立健全的财务管理制度，确保资金使用合理、透明，提高公司的资产利用效率。

第八条公司应建立完善的信息化管理系统，实现付款管理与企业其他系统的无缝对接，提高管理效率。

第二章付款管理的基本要求第九条公司应按照合同约定及相关法律法规的规定及时、足额支付供应商的货款。

第十条公司应建立完善的审批流程和内部控制机制，确保付款管理的合规性和规范性。

第十一条公司应建立完善的票据管理制度，确保票据的真实性、合法性和有效性。

第十二条公司应对供应商的信用情况进行评估，建立供应商信用档案，及时调整支付方式。

第十三条公司应建立供应商结算制度，对结算周期、结算方式等进行规范。

第十四条公司应定期对供应商的资质进行审查，确保供应商的合法地位。

第十五条公司应建立完善的税务管理制度，保证税务合规，防止税务风险。

第十六条公司应建立完善的风险管理制度，对各类风险进行识别、评估、防范。

第十七条公司应建立内外部沟通机制，对付款管理中的问题及时进行沟通解决。

第三章付款管理的主要流程第十八条万科工程付款管理主要包括以下流程：采购需求确认、招标采购、合同签订、供应商登记、资信评估、结算支付等环节。

第十九条采购需求确认：各部门确定采购需求，填写采购计划，明确提供材料、服务的需求。

万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构（P10）1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发有限公司职位说明书（P22）1。

高层管理类（1) 总经理职位说明书（2) 副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理(分管营销)职位说明书（4）总工程师职位说明书2。

项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书(3) 项目开发主管职位说明书（4) 项目规划主管职位说明书3。

设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书(4）资料管理员职位说明书4。

商务部（1)商务部经理职位说明书（2) 造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5。

工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2)土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书(4)市政工程师职位说明书6。

销售部销售部经理职位说明书7。

办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4)档案主管职位说明书三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理（P60）1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2)企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4)项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2）年度经营计划编制流程4。

项目投资与开发管理方案设计(1)年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理（P90）1.设计管理制度设计（1）工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2。

设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3。

工程合同程序管理一、合同准备阶段在签订合同之前，甲方（业主）和乙方（承包商）应充分沟通，明确工程的基本要求和标准。

甲方需提供详细的工程需求说明，包括但不限于工程的规模、质量要求、工期限制等。

乙方则应根据自身能力，提出合理的施工方案和报价。

二、合同签订阶段在双方达成一致后，应正式签订工程合同。

合同中应详细列明工程的具体内容、施工进度计划、工程质量标准、合同价款及支付方式、违约责任等条款。

合同还应包含争议解决机制，以便在出现分歧时有据可依。

三、合同执行阶段合同签订后，乙方应按照合同约定的时间、质量和成本要求进行施工。

甲方有权对工程进度和质量进行监督，确保工程符合合同规定。

同时，甲方应按时支付合同约定的款项，以保证工程的顺利进行。

四、合同变更与调整在工程实施过程中，如遇到不可预见的情况或双方认为有必要调整合同内容时，应及时协商并签署书面的合同变更协议。

变更协议应明确变更的内容、原因、影响以及对工期和费用的调整。

五、合同结算阶段工程完工后，乙方应提交完整的工程结算资料，包括实际完成的工程量、费用明细等。

甲方在审核无误后，根据合同约定进行最终结算。

六、合同争议解决如在合同执行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。

如果协商不成，可以依据合同中的争议解决条款，选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

七、合同归档管理合同执行完毕后，双方应将合同文本及相关附件进行归档保存，以备后续查询和参考。

总结而言，工程合同程序管理范本的制定需要细致严谨，既要保障双方的合法权益，也要确保工程的顺利实施。

通过上述范本，可以为工程项目的合同管理提供一个基本的框架和参考，帮助甲乙双方建立更加稳定和谐的合作关系。

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载万科集团房地产项目的工程合同管理规范工作流程管理办法甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________规范工作流程管理办法2011年3月15日来自：李先生（杭州）1. 目的为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《万科企业股份有限公司合同管理规范》，制定本管理办法。

2. 范围本管理办法适用丁万科集团所届各房地产公司。

3. 职责3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

3.2 万科集团所届各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本管理办法。

4. 方法与过程控制（包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规定）4.1 一般规定4.1.1 本管理办法适用丁直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行；土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。

4.1.2 万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则：4.1.2.1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。

4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结活的零星工程及工程类合同中已经界定活楚归届的变更签证事项可另行办理。

4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。

4.1.2.4 招标原则本原则包括以下两方面含义：♦采用招标方式确定合作方。

除下歹0情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程；（3）届于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》（详见附件），并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作方。