《供货企业自查表》

出口退税函调管理办法为加强出口退税管理，完善税务机关调查核实出口货物有关情况函调制度，防范和打击骗取出口退税违法行为制定。

国家税务总局颁发实施出口货物税收函调管理办法。

一、哪个部门负责出口税收函调的发函及复函结果处理工作？各地对出口企业出口货物的函调发函工作,由主管税务机关的退税部门（以下简称退税部门）负责,对出口货物供货企业（以下简称供货企业）的函调复函工作由供货企业所在地的县以上税务机关（以下简称复函地税务机关）的税源管理部门或相关部门负责。

二、什么情况需发函调查？1、目前主要是税务部门对企业进行纳税评估的情况下进行约谈。

纳税评估主要是根据企业的财务报表、申报情况等一系列指标，再采用合理的选案手段选取评估企业，进行企业纳税评估程序中就有企业约谈这项。

2、外贸企业出口货物到目前为止，仍然采用函调的方式,来对该笔出口退税业务的真实性稽核，还没有其他更好的方法。

3、一般外贸企业出口每一批次货物，尤其是初次收到采购发票的企业，都会逐一发函进行函调，具体做法是：由出口企业申报退税时，当地主管退税部门函调。

4、现在一般都用电子形式的，分地区要求也不同,到你的供货方的主管国税局，通过供货方国税局对供货企业实地调查，查看是不是业务真实，是否如实做了销售及交税等，然后再将信息反馈给发函方税务局，完成此次货物的函调手续。

三、哪些情况可不发函调蛰？函调,直白说,就是税务局向开具增票的税务局发函调查业务真实性的做法，用于防范出口骗退税，外贸人在遇到主管税务机关要向供货方的税务所发函进行函调,那么遵照主管税务机关的要求办理即可。

今天来讲一讲另一种情况，那就是出口退税函调规定中，那些可以不发函调查的情况，有以下几种：（-）函调未发现问题，回函一年内从同一供货企业购进同类商品的出口业务。

（二）出口企业从同一供货企业购货，月出口申报退税额不超过10万元的。

但出口企业从多家供货企业购进出口业务有第五条所列疑点的除外。

（三）出口到香港、澳门、台湾、东南亚国家、陆路毗邻国家以及海关特殊监管区域以外的国家和地区（不包括通过上述国家和地区转口），且出口商品不属于价值较高、退税率高、体积较小或重量较轻的商品，也没有将不退税或低退税率货物申报为高退税率货物商品代码疑点的，根据出口退税函调规定可以不发函调查。

3
供应商管理层与否认期分析不良成本？
该分析作为持续供应商质量持续改善旳一部分
4
供应商与否有程序分析及避免过剩原材料/成品/半成品？
作为精益生产管理旳一部分
5
供应商目前产能如何？在满足既有客户状况下，与否尚有足够旳产能？
验证供应商旳剩余产能对AGCO产品非常核心
6
不增长投资，运用既有设备及过程能否满足产品旳规定？若不能，解释因素
测试和检查记录，控制计划旳频次，全尺寸检测和验证等
30
供应商与否运用记录手段来控制生产过程？
如SPC图，分析报告，反映计划。
31
与否有文献化流程来控制和分析产品特殊特性？与否有能力对所有旳核心特殊特性进行研究监控。
过程能力成果，行动计划，验证
检查表表4
32
33
供应商与否有文献化旳程序控制产品报废率？与否进行缺陷分析？
例如，手工旳还是自动旳维护系统，与否按照维护计划执行？模具旳维护保养与否实行了？在审核中验证并且检查其维护频次。
13
生产开动之前有生产线启动和工作启动程序？
员工与否通过生产调试培训（工作描述和职位）？首、末件检测批准程序（记录，谁来确认生产可以开始）
14
与否有系统或流程控制量具和检具旳校验？与否有合适旳实验室和环境控制进行校验？手动还是自动系统？
2
a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳，并且是可测量旳，与质量方针相符合。如何监控，评估并且更新质量目旳？
与否建立了文献化旳质量目旳？管理层与否懂得，讨论和评估这些目旳？如果未达到目旳，与否采用相应旳改善行动？员工与否懂得并且理解质量目旳，成果和改善行动？内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果？
验证供应商在新项目能力

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安全生产规章制度和操作规程
危 化 品
制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度；编制岗位操作安全过程和符合有关标准规定的作业规程
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工 商 贸
安全生产会议制度，安全生产检查制度，安全生产教育培训制度，安全生产奖惩和责任追究制度，岗位标准化操作制度，生产安全事故隐患排查治理制度，重大危险源检测、监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业人员管理制度，生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度，安全生产投入及安全费用提取和使用制度，其他。根据企业不同岗位、工种建立健全操作规程
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建立健全职业卫生防治制度和操作规程
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如实、及时向所在地安全监管部门申报职业病危害项目。
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依法履行新、改、扩建建设项目职业卫生“三同时”手续
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醒目位置设置公布职业病防治规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施及职业病危害因素检测结果
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醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。存在或产生高毒物品的作业岗位，在醒目位置设置高毒物品告知卡
查看现场
在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区
查看现场
不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人
查看资料、证照和现场
为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使用规则正确佩戴、使用
现场检查
查看职工健康档案

调查发票所涉及商品为自产商品填写以下内容： 该商品设备年生产能力 固定资产 工人人数 （数量/单位） 总值 自产 该商品为：□本企业传统生产商品 □本企业新 企业主要能耗：□电 □燃气 □煤 □油 □其它 产品 生产商品，但目前设备可以生产 上年耗能量(数量/计量单位) 情况 该商品上年销售总数量/单位 该商品上年销售总额 上年耗能量（金额） 该商品上年生产成本 上年该商品自产商品销售额占该商品全部销售额比例： 该商品耗用主要原材料名称： 该商品耗用主要原材料进项金额： □是 □否存在采购的原材料不是本企业生产产品耗用。如否，说明如下： 该商品生产设备工具为：□自有 □租赁 生产厂房为：□自有 □租赁 该批核查业务涉及的发票开票时间最早的发票开具前3个月（含开票当月）增值税销项、进项情况（以计提销项或提 取进项时间为准）： 累计销项税额 累计金额 进项 情况 运费进项情况 累计提进项税额 （以提取进项 时间为准） 主要运输方式 占累计进项税额比例 累计进项税额 农产品进 项情况 （以提取 进项时间 为准） 累计金额 累计提进项税额 主要农产品材料名称 占累计进项税额比例 开票当月底留抵税额：
运费、农产品进项税额占累计进项税额比例 累计增值税应纳税额 本企业是否有异地开具的农产品收购发票：□是 □否，如有，计税金额： 元，进项税额： 元。 □是 □否存在收购农产品的不是本企业制成品的材料；收购单价□是 □否正常；情况
声明 及签 字
目前累计欠增值税税金额 元，累计欠消费税 元。 本企业是否享受增值税税收优惠：□是 □否 享受的优惠政策：□国家政策规定的先征后返、即征即退 □超税负返还 □地方政府政策规定的先征后返、即征即 退、超税负返还 近12个月是否有虚开增值税专用发票行为：□是 □否(虚开发票 份,涉及 户企业,虚开金额 元,税额 近12个月是否有接受虚开（含虚开农产品抵扣凭证）提取进项税额发票行为：□是 □否（接受虚开发票金额 元，税额 元） 是否发生过增值税偷税行为：□是 □否 增值税偷税原因：□属于隐匿销售收入偷税额 元 □属于不应列入进项抵扣偷税额 元 本企业目前是否正被国家有关执法部门进行涉及增值税调查：□是 □否（说明： 对此笔出口业务以及国内采购业务，除以上所列内容，企业□是 □否有需要补充说明的内容。补充说明共 页 。 声明：本表以及附表和补充说明填报内容是真实无误的。否则，本企业以及本人愿承担由此产生的相关责任。 业务经办人 财务负责人 法定代表人 签字 电话（手机） 日期： 年 月 日 供货企业：（公章） 填表说明：需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。①外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费 支付凭证、购销合同；②销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；③委托加工合同 、委托加工主要材料进项发票；④其他税务机关在审核中要求提供的资料，如工人花名册、工资单、加工工艺流程 等。

自查自纠表工厂1. 规划与设计1.1 是否制定了详细的生产计划，包括计划产量、生产周期等？1.2 是否进行了合理的设备配置和布局设计，以提高生产效率？1.3 是否有专门的负责人进行规划和设计的评估和审查？2. 设备管理2.1 是否定期检查设备的运行状态，保证设备正常运转？2.2 是否对设备进行定期维护和保养，以延长设备的使用寿命？2.3 是否对设备进行定期的性能测试，保证设备的正常功能？2.4 是否对设备进行定期的消毒和清洁，以保证产品的卫生安全？3. 原料采购3.1 是否建立了供应商名单，对供应商进行定期的评估和审核？3.2 是否定期对原料进行抽样检验，以保证原料的质量？3.3 是否对原料进行定期的储存和保管，以避免原料受到污染或损坏？4. 生产过程4.1 是否对生产过程进行全程监控，以保证产品的质量？4.2 是否对生产过程进行定期的验证和确认，以确保产品符合标准要求？4.3 是否制定了详细的生产操作规程，对操作人员进行全程培训和考核？4.4 是否定期对生产环境进行清洁和消毒，以确保产品的卫生安全？5. 产品质量5.1 是否建立了完善的质量管理体系，对产品进行全程质量控制？5.2 是否对产品进行定期的检验和测试，以保证产品的质量符合标准要求？5.3 是否建立了完善的产品追溯体系，对产品的生产过程进行记录和保存？5.4 是否对产品进行定期的抽样检验，以确保产品的安全性和卫生性？6. 政策法规6.1 是否了解并遵守相关的法律法规和标准要求，对企业的经营管理进行规范？6.2 是否定期进行相关政策法规的培训和学习，提高企业的政策法规意识？6.3 是否建立了专门的政策法规监督部门，对企业的政策法规遵守情况进行检查和核实？7. 安全生产7.1 是否对生产场所进行安全评估和检查，保证生产环境的安全性？7.2 是否建立了健全的安全生产管理制度，对生产过程中的安全隐患进行排查和整改？7.3 是否对员工进行安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和技能？7.4 是否建立了健全的事故应急预案，对突发事故进行及时处置和处理？8. 管理团队8.1 是否建立了专门的管理团队，对企业的经营管理进行全面监控和协调？8.2 是否对管理团队成员进行全面的培训和考核，提高管理团队的领导能力和执行力？8.3 是否建立了健全的绩效考核机制，对管理团队的绩效进行评估和奖惩？9. 利润和成本9.1 是否对企业的经济状况进行全面评估和分析，制定合理的利润和成本控制方案？9.2 是否定期对企业的利润和成本进行核算和审计，确保企业的经济运作正常？9.3 是否建立了健全的财务管理体系，对企业的财务状况进行透明和规范管理？10. 企业文化10.1 是否建立了企业文化体系，对企业员工进行企业文化培训和教育？10.2 是否对企业文化进行全面的宣传和推广，提高员工的凝聚力和向心力？10.3 是否建立了企业价值观体系，对企业的核心价值观进行宣传和践行？自查自纠表填写说明：1. 以上内容为自查自纠表的填写示例，请根据实际情况进行填写和补充。

元 □属于不应列入进项抵扣偷税额
元
本企业目前是否正被国家有关执法部门进行涉及增值税调查：□是 □否（说明：
元）
对此笔出口业务以及国内采购业务，除以上所列内容，企业□是 □否有需要补充说明的内容。补充说明共 页
。
声明 及签 字
声明：本表以及附表和补充说明填报内容是真实无误的。否则，本企业以及本人愿承担由此产生的相关责任。
该商品耗用主要原材料名称：
该商品耗用主要原材料进项金额：
□是 □否存在采购的原材料不是本企业生产产品耗用。如否，说明如下：
该商品生产设备工具为：□自有 □租赁
生产厂房为：□自有 □租赁
该批核查业务涉及的发票开票时间最早的发票开具前3个月（含开票当月）增值税销项、进项情况（以计提销项或提 取进项时间为准）：
其他 退、超税负返还
涉税 近12个月是否有虚开增值税专用发票行为：□是 □否(虚开发票 份,涉及 户企业,虚开金额
元,税额
情况 近12个月是否有接受虚开（含虚开农产品抵扣凭证）提取进项税额发票行为：□是 □否（接受虚开发票金额
元，税额
元）
是否发生过增值税偷税行为：□是 □否
增值税偷税原因：□属于隐匿销售收入偷税额
该商品设备年生产能力 （数量/单位） 自产 该商品为：□本企业传统生产商品 □本企业新 产品 生产商品，但目前设备可以生产 情况 该商品上年销售总数量/单位 该商品上年销售总额
该商品上年生产成本
固定资产 总值
工人人数
企业主要能耗：□电 □燃气 □煤 □油 □其它
上年耗能量(数量/计量单位) 上年耗能量（金额） 上年该商品自产商品销售额占该商品全部销售额比例：
累计销项税额
累计进项税额

物流公司自查自纠表一、公司基本情况自查自纠1. 公司名称：XX物流有限公司2. 注册资本：1000万元3. 公司成立时间：2010年4. 公司经营范围：货物运输、货物仓储、货物配送等物流服务5. 公司规模：现有员工100人，拥有100台货运车辆6. 公司实力：业务遍布全国各地，客户群体广泛7. 公司经营状况：年营业额稳定增长，盈利状况良好8. 公司管理体系：建立了完善的管理体系，各部门协调运作二、公司运营自查自纠1. 运输安全管理① 是否定期对车辆进行检查和维护？② 是否定期对司机进行培训和考核？③ 是否建立了应急预案，保障货物运输安全？2. 仓储管理① 是否建立了完善的仓储管理制度？② 是否对入库、出库货物进行标记和分类管理？③ 是否定期清点库存，确保货物不丢失？3. 配送服务管理① 是否按时保质保量完成客户委托的配送任务？② 是否建立了客户反馈机制，及时处理客户投诉？③ 是否对配送过程进行监控和跟踪管理？4. 安全生产管理① 是否定期组织安全生产培训和演练？② 是否建立了安全生产管理档案，完善事故处理流程？③ 是否制定了安全生产责任制度，明确责任人和责任范围？5. 成本控制管理① 是否对员工、车辆等成本进行合理控制？② 是否采取有效措施减少运输、仓储等环节的浪费？③ 是否通过信息化手段提高管理效率，降低成本？6. 服务质量管理① 是否建立了客户档案，掌握客户需求和偏好？② 是否定期对服务质量进行评估和改进？③ 是否建立了客户满意度调查机制，持续提升服务品质？三、公司自查自纠措施1. 加强内部管控，建立健全各项管理制度2. 定期开展自查自评，发现问题及时整改3. 加强员工教育培训，提高员工素质和服务水平4. 加大技术研发投入，提升物流运输效率5. 与供应商、客户建立紧密合作关系，共同提升服务质量6. 落实国家相关法律法规，确保合规经营7. 坚持以客户为中心，不断追求卓越品质和服务四、公司存在问题及整改措施1. 存在的问题：部分员工服务态度较差，影响了客户满意度整改措施：加强员工培训，提升服务意识和素质2. 存在的问题：部分车辆设备老化，需要加强维护整改措施：加大对车辆维护的投入，定期检查和保养3. 存在的问题：配送时效不稳定，需提高运输效率整改措施：优化配送路线，提高配送工作效率4. 存在的问题：仓储管理不规范，存在货物错放现象整改措施：加强对仓库管理的监督，规范操作流程5. 存在的问题：缺乏信息化手段，影响管理效率整改措施：引入信息化系统，提高管理效率和精度五、总结反思作为一家物流公司，我们要不断自查自纠，及时发现问题并积极改进，提高服务质量和效率。

进出口题库（30题）一、二、单选题（22题）1、出口企业在办理对外贸易经营者备案登记或签订首份委托出口协议之日起（ A ）内，其他单位应在发生出口货物劳务业务之前，持相关资料到主管税务机关办理出口退（免）税资格认定。

主管税务机关受理企业申请后应按规定进行审核，对于审核无误的办理相关认定手续，审核结果应及时告知企业。

A、30日B、一个月C、三个月D、15日2、出口企业可以放弃全部适用退（免）税政策出口货物劳务的退（免）税，并选择适用增值税免税政策或征税政策。

放弃适用退（免）税政策的出口企业，应向主管税务机关提出申请并办理备案手续。

自备案次日起（C ）内，其适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务适用增值税免税政策或征税政策。

A、12个月B、24个月C、36个月D、48个月3、管理类别为（ B ）类的出口企业，在申报出口退（免）税时，应按规定提供原始凭证、资料及正式申报电子数据；管理类别为（ B ）类的出口企业，在申报出口退（免）税时，除提供上述原始凭证、资料及正式申报电子数据外，还须同时按规定报送收汇凭证。

管理类别为（B ）类的出口企业，在出口退（免）税申报相关电子信息齐全并经预审通过后，即可进行正式申报，申报时不需要提供原始凭证，对应的原始凭证按规定留存企业备查；A 1、（2、3）、4 B（2、3）、4、1 C 2、3、1 D 1、2、34、出口企业需要开展实地核查的情况包括：( A )①首次申报出口退（免）税；②首次申报视同出口货物及对外提供加工修理修配劳务退（免）税；③生产企业申报视同自产货物退（免）税；④生产企业申请“先退税后核销”资格；⑤出口企业申请变更适用退（免）税办法及对出口退（免）税案头审核中无法排除的疑点；⑥出口退（免）税预警、评估等工作中需要进行实地调查的情形；A、①②③④⑤⑥B、①③④⑤⑥C、①②③⑤⑥D、①②③④⑤5、确定下户核查对象后，调查评估人员应制作《进户实地核查台账》报( D )核准后，开展实地核查工作。

附件4填表说明《外贸企业出口业务自查表》的填表说明一、“企业登记注册类型”栏按出口退税认定时填报项目填写，如国有企业、集体企业、私营企业或外商投资企业等。

二、外贸企业的出口业务如非本公司业务员联系，而是通过中间人介绍的，无论是否在出口业务中收取佣金或劳务费，是否参与整个业务的谈判与操作过程，均应将中间人情况填写“出口业务如属中间人介绍”栏内容。

三、“报关单位”栏中填写向海关申报报关的单位名称。

四、“价格成交方式”栏中填写FOB、CIF等。

五、如果出口商品以离岸价（FOB）定价，运输和保险事宜非本公司负责，“报关、运输、保险情况”项下的“运输单位”、“运费币别及金额”、“保险公司名称”、“保险合同号”、“保险币别及金额”等有关栏目可不填写，但需说明情况。

六、《国内采购商品情况明细表》（附表1）有关项目（一）附表1按照增值税专用发票分别填报。

（二）“付款及收款人情况”中“货款及税款支付方式”栏填写银行转账支付、现金支付等。

（三）以银行转账方式支付的，填写“付款及收款人情况”中的“收款人开户银行”、“收款人银行账号”栏；将货款及税款打入收款人银行卡的，填写“收款人银行卡开户银行”、“收款人银行卡号”栏。

（四）如果出口商品的国内采购环节的运输等事宜是非本公司负责的，可不填写“采购商品的国内运输情况”项下的“运输单位”、“运输单位纳税人识别号”、“运费发票号”、“商品在国内的运费”、“商品运输单据名称及号码”等有关栏目，但需说明情况。

“运达地址”、“商品接收签字人”及“接收人所属单位”必须填写。

“运达地址”应填写具体地点，不能只填写城市名称。

七、《委托加工商品情况调查明细表》（附表2）有关项目（一）主要原材料指，委托加工商品所耗用金额最大的原材料。

（二）其他项目填写参见附表1有关项目。

八、对于确无法填写的项目，企业应说明情况。

《生产企业出口业务自查表》的填表说明一、“企业登记注册类型”栏按出口退税认定时填报项目填写，如国有企业、集体企业、私营企业或外商投资企业等。

供货企业自查表企业名称：__________________ 日期：__________________ 1. 企业基本情况1.1 企业全称：__________________1.2 企业地址：__________________1.3 企业成立时间：__________________1.4 企业注册资金：__________________1.5 企业法定代表人：__________________1.6 企业联系电话：__________________2. 产品信息2.1 产品名称：__________________2.2 产品规格：__________________2.3 产品产地：__________________2.4 产品批号：__________________2.5 产品生产日期：__________________2.6 产品销售日期：__________________2.7 产品质量认证：__________________3. 供货流程3.1 供货申请：- 客户名称：__________________- 客户联系人：__________________- 客户联系电话：__________________- 供货数量：__________________- 供货日期：__________________3.2 供货准备：- 供货合同签订日期：__________________- 供货准备开始日期：__________________- 供货准备完成日期：__________________3.3 供货过程：- 供货起始日期：__________________- 供货截止日期：__________________- 供货方式（快递、物流、自提）：__________________- 供货过程中的问题及解决方式（如有）：__________________ 4. 供货质量监控4.1 供货前质量检验：- 开始检验日期：__________________- 结束检验日期：__________________- 检验方法及标准：__________________- 检验结果：__________________- 如发现质量问题，采取的措施：__________________ 4.2 供货后质量跟踪：- 客户满意度调查：__________________- 售后问题处理及反馈：__________________- 意见及改进建议收集：__________________5. 供货风险及合规性5.1 供货风险评估：- 供应链风险评估：__________________- 交付风险评估：__________________- 市场风险评估：__________________5.2 供货合规性：- 供货合同的合规性：__________________- 产品合规性（符合法规、标准等）：__________________6. 供货改进计划6.1 供货问题分析：- 过去的供货问题：__________________- 问题根因分析：__________________6.2 供货改进措施：- 优化供货流程：__________________- 加强质量控制措施：__________________- 客户反馈的改进措施：__________________6.3 供货改进计划实施情况：- 计划开始日期：__________________- 计划完成日期：__________________- 实施结果及效果评估：__________________以上为供货企业自查表，用于企业自我评估供货过程中的各个环节，以及供货质量和合规性等方面的情况。

供货企业自查表一、基本信息企业名称：企业地址：联系人：联系电话：二、质量管理体系1. 是否建立并实施了质量管理体系？答案：(是/否)2. 若答案为“是”，以下是关于质量管理体系的细节问题：a) 是否已编制了质量管理手册，明确了质量政策和目标？答案：(是/否)b) 是否制定了相关的程序文件，如程序说明书和操作规程等？答案：(是/否)c) 是否进行了员工培训，以确保员工了解并遵守质量管理体系？答案：(是/否)d) 是否进行了内部审核和管理评审？答案：(是/否)e) 是否建立了改进机制，对质量问题进行分析和纠正？答案：(是/否)f) 是否建立了供应商评估和选择机制，以确保供货品质？答案：(是/否)g) 是否建立了不合格品的处理程序？答案：(是/否)三、生产能力及设备1. 是否拥有足够的生产能力来满足订单需求？答案：(是/否)2. 是否拥有适用于产品生产的必要设备？答案：(是/否)3. 是否对所有设备进行定期维护和检修？答案：(是/否)4. 是否对关键设备进行过性能验证和校准？答案：(是/否)四、原材料采购与质量控制1. 是否建立了供应商管理制度？答案：(是/否)2. 是否对供应商进行了评估和筛选？答案：(是/否)3. 是否建立了原材料质量控制程序？答案：(是/否)4. 是否进行了原材料的验收和评价？答案：(是/否)五、产品质量控制1. 是否制定了产品质量标准或规范？答案：(是/否)2. 是否进行了产品质量测试和检验？答案：(是/否)3. 是否建立了产品不合格处理程序？答案：(是/否)4. 是否对产品进行了追溯管理？答案：(是/否)六、客户投诉处理1. 是否建立了客户投诉处理程序？答案：(是/否)2. 是否有记录客户投诉，并进行分析和改正措施？答案：(是/否)七、其他质量管理措施请在此列出您企业其他可提供的有关质量管理的信息和措施：□ 供应商自检表□ 生产记录表□ 报废品登记表□ 不良品分析报告□ 售后服务管理制度□ 其他（请注明）：八、总结请在此处简要总结贵企业现行的质量管理情况，并提出改进建议（如有）：（正文结束）。

笫一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，
责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未
改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十
万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查
5.自查作业过程中出现异常情况是否立即停止作业，待风险排除或采取防范措施后再作业；
6.自查祚业人员在作业期间是否严格遵守操作规程。
新《安全生产法》第三十条、第四十三条
新《安全生产法》第一百零一条:生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。
10.生产安全事故紧急处置规程和应急预案，生产安全事故报告和处理制度；
11.安全生产考核奖惩制度。
新《安全生产法》第四条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第四十一条
新《安全生产法》笫九十三条:生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
具体项目

供货企业自查表
.资料. . .
日期：年月日供货企业：（公章）
填表说明：需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。

①外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；②销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；③委托加工合同、委托加工主要材料进项发票；④其他税务机关在审核中要求提供的资料，如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。

.资料. . .
.资料. . .
供货企业自查表附表1
销售商品调查明细表
供货企业自查表附表2
外购商品调查明细表
本表共页，此为第页
供货企业自查表附表3
委托加工主要原材购进情况调查明细表
填表说明：1.需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。

①采购商品付款单据、购销合同；②其他。

2、如一个购销合同包括多种原材料购进，可补充说明。

本表共页，此为第页
供货企业自查表附表4
委托加工情况调查明细表委托加工合同号：
本表共页，此为第页
填表说明：需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。

①委托加工的付款单据、委托加工合同、运输单据及运费发票、运费支付凭证；②其他税务机关在审核中要求提供的资料。

供货企业自查表
日期：年月日供货企业：（公章）
填表说明：需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。

①外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；②销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；③委托加工合同、委托加工主要材料进项发票；④其他税务机关在审核中要求提供的资料，如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。

供货企业自查表附表1
销售商品调查明细表
供货企业自查表附表2
外购商品调查明细表
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供货企业自查表附表3
委托加工主要原材购进情况调查明细表
1.
2
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供货企业自查表附表4
委托加工情况调查明细表委托加工合同号：
备注：
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填表说明：需提供有关资料原件或盖章证明"与原件相符”的复印件。

①委托加工的付款单据、委托加工合同、运输单据及运费发票、运费支付凭证；②其他税务机关在审核中要求提供的资料。

供销部自查自纠表为了加强对供销部工作的管理和监督，提升部门整体运营水平，特制定本自查自纠表，希望各位同事认真填写、认真检查，及时发现问题并加以整改，共同推动供销部工作的顺利进行。

一、市场拓展1. 是否按照公司要求，严格执行市场开发计划？2. 是否经常开展市场调研，掌握最新行情和竞争对手情况？3. 是否建立和维护了稳定的客户关系，有没有发现客户投诉或疑虑？二、供应链管理1. 是否对供应商进行定期评估，确保供应商质量和服务？2. 是否建立了供应商管理制度，有没有文件清晰明确？3. 是否定期检查供应链及仓储物流管理，确保货物正常流通？三、销售管理1. 是否严格执行销售目标，努力实现销售任务？2. 是否建立了良好的销售团队，有没有团队绩效考核机制？3. 是否及时跟进客户订单，确保订单及时发货？四、库存管理1. 是否对库存进行有效监控，避免过多滞留库存？2. 是否建立了库存盘点制度，确保库存数据准确无误？3. 是否加强了库房管理，保障货物安全和损耗率？五、财务管理1. 是否按照财务规定做好企业财务报表，及时上报财务数据？2. 是否加强成本管理，控制各项支出，提高利润率？3. 是否建立了健全的预算管理制度，严格控制预算执行？六、员工管理1. 是否加强员工培训，提升员工专业素养和工作技能？2. 是否建立了员工考核机制，激励员工积极进取？3. 是否加强了员工关怀，解决员工工作和生活问题？七、内部管理1. 是否建立了内部审计机制，对部门运营情况进行定期审查？2. 是否认真执行公司规章制度，遵纪守法，廉洁经营？3. 是否加强了信息管理，保护公司商业机密和客户信息？以上为供销部自查自纠表内容，希望各位同事认真填写，对照问题及时整改，确保供销部工作顺利进行。

让我们携手努力，共同打造卓越的供销团队，为公司的发展贡献自己的一份力量！。

乐税智库文档
问答精选
关于出口函调,我司是生产企业销售一批货物给外贸公司，我司做为供货企业收到函调，请问按照文件规定我司需要填写那些表
格？具体文件号是多少？
【标 签】出口函调,出口退（免）税
【业务主题】出口退税
【来 源】
您好。

供货企业需要填报《供货企业自查表》。

具体可参考国家税务总局公告2010年第11号《国家税务总局关于发布〈出口货物税收函调管理办法〉的公告》。

关联知识：
1.国家税务总局关于发布《出口货物税收函调管理办法》的公告
乐税网（ / ）邮箱： Jiufu@。

企业自查标准情况汇报表一、总体情况。

自查时间，2022年10月1日-2022年10月31日。

自查范围，公司各部门及相关岗位。

自查目的，全面了解公司各项工作的标准执行情况，发现存在的问题并及时整改，提高公司管理水平和工作效率。

二、自查内容及情况汇报。

1. 企业文化建设。

自查内容，公司文化宣传、员工培训情况、员工活动开展等。

情况汇报，公司文化宣传工作开展良好，员工培训计划得到了有效执行，员工活动丰富多彩，得到了员工的积极参与。

2. 安全生产管理。

自查内容，安全生产标准执行、安全隐患排查及整改情况。

情况汇报，安全生产标准得到了严格执行，安全隐患得到了及时排查和整改，安全生产形势总体稳定。

3. 质量管理。

自查内容，产品质量检验、客户投诉处理情况。

情况汇报，产品质量检验工作严格规范，客户投诉得到了及时处理并取得了客户的满意度。

4. 环境保护。

自查内容，环境保护措施执行、废物处理情况。

情况汇报，环境保护措施得到了有效执行，废物处理符合相关法规要求。

5. 资产管理。

自查内容，资产清查、资产使用情况。

情况汇报，资产清查工作有序进行，资产使用情况符合公司规定。

6. 法律合规。

自查内容，公司各项业务是否符合相关法律法规。

情况汇报，公司各项业务均符合相关法律法规，不存在违法违规行为。

7. 经营管理。

自查内容，各部门工作执行情况、绩效考核等。

情况汇报，各部门工作执行有序，绩效考核结果良好。

三、存在问题及整改措施。

1. 存在问题，部分员工对安全生产规定认识不够深入，安全隐患排查不够及时。

整改措施，加强安全生产知识培训，加大安全隐患排查力度，建立健全安全生产管理制度。

2. 存在问题，部分产品质量检验工作存在疏漏，客户投诉处理不够及时。

整改措施，加强产品质量检验培训，建立健全客户投诉处理机制，提高客户服务意识。

3. 存在问题，部分员工对环境保护措施执行不到位。

整改措施，加强环境保护意识培训，加大环境保护措施宣传力度，确保环境保护工作落实到位。