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风险分级管控管理制度1.目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做好风险辨识与评价，实施风险分级管控，从源头上管控分险，减少和消除隐患，有效防范各类事故。
2．适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。
3. 职责3.1 风险辨识与评价3.1 安全环保部负责风险风级管控的协调组织与综合管理工作。
3.2 风险辨识：3.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识，必须全员参与。
3.2.2 工程技术部、总工办负责拟定重点设备、重点工艺清单，并进行风险辨识与评价。
3.2.3 安全环保部、工程技术部、总工办组成联合审核小组，负责审核各部门的风险辨识结果，并选择风险管控点位，明确管控措施。
3.3 各级管控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检，并如实记录点检情况。
4.程序4.1 风险辨识与评价4.1.1分险辨识评价方法。
选用LEC评价法，根据危险（有害）因素风险的大小和管理需要，通过定性和定量分析，从高到低划分为四级：一级（红色，D值320以上），重大风险；二级（橙色，D值320--160 ），较大风险；三级（黄色，D值159--70 ），一般风险；四级（蓝色，D值70以下），低风险。
4.1.2辨识评价范围。
应覆盖所辖区域和生产的全过程，包括所有区域、活动、设备、设施、物料、工艺流程、职业健康危害、环境因素、工具及器具、紧急情况等。
4.1.3 风险管控措施。
分险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。
4.1.4 班组辨识。
分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价，必须各岗位人员全员参与。
各岗位辨识完成后，班组应组织全体会议，对辨识情况进行讨论与补充。
4.1.5 部门审核。
班组辨识完成后，提交部门审核，部门应对材料进行审核，对审核不通过的材料，应退后班组补充辨识，直到通过为止。
审核通过后，部门应对辨识材料进行汇总，并将电子版材料报安环部。
4.1.6 工程技术部在各自职责范围内组织专业辨识，制订公司重点设备、重点工艺清单，分工进行辨识。
安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设管理规定一、总体要求坚持“全员参与、全方位辨识评估、全覆盖隐患排查、全过程管控”的原则，全面推行双重预防管理体制，通过工艺严防、设备严控、人员严管、过程严治，推动安全生产源头管控，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后的调查处理向事前的预防、源头治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，全面提升本质安全、员工行为安全、公共场所安全防控水平，防范各类事故发生，以基础建设高质量推动安全发展高质量，确保安全生产形势持续保持稳定。
二、组织领导公司成立双重预防体系管理工作领导小组双重预防体系管理工作领导小组下设办公室，办公室设在安全环保部，安全环保部部长兼任办公室主任。
三、职责分工（一）领导小组职责1.健全双重预防体系建设运行管理机构，协调所需资金，配置相关技术管理人员。
2.组织各部门单位按照要求参加理论知识培训，研究确定公司双重预防体系运行实施方案，建立完善相应规章制度。
3.定期组织检查分析双重预防体系落实运行情况，评估风险管控效果，完善风险管控措施，督促双重预防体系工作深入推进。
4.每月底组织职能部门和各单位召开双重预防体系运行工作协调会议，协调解决体系运行过程中遇到的各种问题。
5.按照规定组织开展月度工作考核，每年底对双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新。
6.按照规定要求每月向分管业务处室、安全监管部门和上级主管部门等报送相关工作情况。
（二）公司主要负责人职责1.公司主要负责人是双重预防体系管理工作的第一责任人，负责对双重预防体系工作的全面领导，组织制定双重预防体系管理工作制度、体系标准、考核办法。
2.每季度组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，每年底组织各战线（专业）分管负责人和相关职能部室、所属单位进行双重预防体系效果评价分析，组织完善双重预防体系各项工作。
3.发生重大涉险事故、出现重大事故隐患或相关危险化学品从业单位发生重特大事故后，应组织开展有针对性的专项安全风险排查辨识，制订完善落实相应的双重预防管控措施。
生产现场类隐患排查清单
活动抢险
作业
部应急抢修中心
心
生产现场类隐患排查清单
活动管道部
作业
生产现场类隐患排查清单
C
部门级
活动准备部
生产现场类隐患排查清单
生产现场类隐患排查清单
生产现场类隐患排查清单
运行部
活动配电
柜检修作业
生产现场类隐患排查清单
卸作业
生产现场类隐患排查清单
活动安全阀拆卸、运行
部
生产现场类隐患排查清单
活动客户户内维修
部维
生产现场类隐患排查清单
备注：检查周期 A代表日查、B代表周查、C代表月查、D代表季查、E代表半年查、F代表年查。
安全生产隐患排查清单
《安全生产隐患排查清单》
在工作场所，安全生产是一项至关重要的工作。
隐患排查是确保安全生产的重要环节，通过对潜在危险的识别和处置，可以有效避免事故的发生。
为了帮助企业和组织更好地完成安全生产隐患排查工作，制定一份详细的隐患排查清单是非常必要的。
首先，清单中应包括对各个生产环节的详细描述，包括生产设备、工作流程、危险品储存、人员行为等方面。
其次，对于每一个环节，需要列出可能存在的潜在危险，比如设备损坏、人员操作不当、作业环境不安全等。
进而，需要制定相应的排查方法和频次，以便及时发现和处置隐患。
此外，也需要列出排查工作的责任人和具体工作流程，确保每个环节都有专门的人员负责。
在进行隐患排查时，要注意对每一个环节都进行细致的检查，一方面要注重表面现象，比如设备是否完好、作业环境是否干净整洁；另一方面也要关注潜在的隐患，比如员工是否有安全意识、是否存在潜在的操作风险等。
排查人员要仔细地观察、询问，并按照清单的要求进行记录和报告，确保每一个环节都得到充分的排查和管理。
最后，应每隔一段时间对清单进行检查和修订，以适应工作环境的变化和新的安全生产要求。
同时也要对排查结果进行分析和总结，及时修复和改进存在的问题，不断提升安全生产管理水平。
安全生产是企业和社会的重要责任，而隐患排查清单是实现安全生产的重要工具。
通过全面、系统地进行排查，可以有效地降低事故发生的概率，保障员工和企业的安全。
因此，制定一份完善的《安全生产隐患排查清单》对于任何一个组织都是非常重要的。
公司级安全隐患排查表一、物理安全隐患1. 办公区域门窗是否安装了防盗锁具，是否定期检查锁具的使用情况和安全性能？2. 是否配备了消防设施，并定期检查消防设施的有效性和操作情况？3. 是否设置了安全疏散通道，并保持通道畅通无阻？4. 是否定期检查电线、插座等电器设备的安全隐患，避免电器老化、短路等安全问题？5. 是否设置了监控设备，并定期检查监控设备的运行状态和录像存储情况？二、网络安全隐患1. 是否定期对公司网络进行漏洞扫描和安全评估？2. 是否设置了有效的防火墙、入侵检测系统和网络安全设备？3. 是否定期对员工进行网络安全教育和培训，提高员工的安全意识和警惕性？4. 是否对员工的电脑、手机等移动设备进行安全管理，包括密码设置、设备加密等？5. 是否定期备份公司重要数据，并将备份数据存放在安全可靠的地方？三、人员安全隐患1. 是否对员工进行身份验证，确保只有授权人员才能进入公司内部区域？2. 是否建立了员工出入记录和访客登记制度，确保掌握员工和访客的动态？3. 是否建立了保密协议，明确员工对公司机密信息的保护责任和义务？4. 是否建立了员工举报制度，鼓励员工发现安全隐患及时上报？5. 是否定期对员工进行安全培训和演练，提高员工的紧急情况应对能力？四、数据安全隐患1. 是否对公司内部的数据进行分类和权限管理，确保敏感数据只能被授权人员访问？2. 是否定期对数据进行备份，并将备份数据存放在安全可靠的地方？3. 是否建立了数据安全管理制度，明确员工对数据保密和安全的责任和义务？4. 是否建立了数据安全审计制度，定期对公司数据进行审计，发现问题及时解决？5. 是否设置了有效的数据加密和防泄密措施，保护公司数据的安全性和完整性？五、设备安全隐患1. 是否定期检查公司设备的安全性能和运行状态，发现问题及时维修或更换？2. 是否建立了设备使用规范，明确员工对设备的正确使用和保护责任？3. 是否对设备进行定期维护和保养，延长设备的使用寿命和安全性能？4. 是否进行设备巡检，确保设备正常运行，避免因设备故障造成的安全隐患？5. 是否建立了设备报废和淘汰制度，及时淘汰和处理老化或不安全的设备？六、供应链安全隐患1. 是否建立了供应商管理制度，对合作供应商进行安全评估和审查？2. 是否定期对供应商进行安全检查，确保供应链环节的安全性？3. 是否建立了合同管理制度，明确供应商对产品和服务的质量和安全责任？4. 是否建立了供应商监督和跟踪机制，及时发现和处理供应商安全问题？5. 是否定期对供应链进行风险评估，及时采取措施应对潜在的安全风险？以上为公司级安全隐患排查表，通过对这些方面的排查和管理，可以有效避免和解决安全隐患，保障公司的正常运营和员工的安全。
企业重大事故隐患排查记录表1. 背景企业作为各行各业的重要组成部分，其经营活动涉及到安全问题，一旦发生重大事故将对企业经济和社会产生不可估量的损失。
为了排除各类潜在的事故隐患，提高企业的安全生产水平，制定和实施隐患排查工作变得十分重要。
2. 目的本次隐患排查旨在全面了解企业存在的潜在安全隐患，分析可能引发事故的原因，提出相应的改进措施，从而预防事故的发生，确保企业的生产经营活动安全可靠。
3. 排查内容（以下表格为排查记录表格）隐患编号隐患描述隐患等级整改措施负责人完成时间备注1 生产车间存在电线老化问题一般隐患将老化电线更换为新的电线张经理2022-01-152 储存危险品的仓库防护设施不完善重大隐患完善仓库防火、防爆、通风等安全设施李主管2022-02-28预算问题3 无防护屏障的高处作业一般隐患安装防护屏障王工程师2022-01-31…………………4. 隐患等级划分标准•一般隐患：可能引发事故，但后果较轻，可以通过简单措施进行改进。
•较大隐患：可能引发事故，后果较为严重，需要采取较为复杂的措施进行改进。
•重大隐患：可能引发重大事故，后果十分严重，需要采取全面、系统的措施进行改进。
5. 整改措施•根据每一项排查记录，制定相应的整改措施，确保事故隐患得到彻底排除。
•整改措施应具体、明确，包括具体行动、责任人和完成时间等要素。
•针对重大隐患，应安排专业人员或外部单位协助进行安全评估，并制定详细的改进方案。
6. 责任与完成时间•每项排查记录的整改措施应指定相应责任人，确保整改工作的有序进行。
•完成时间应根据整改措施的复杂程度和紧急程度进行合理安排，以尽快消除安全隐患。
7. 备注•备注栏用于记录相关细节信息，如存在预算问题、协调工作等。
8. 结语通过本次隐患排查记录表的制定和实施，企业可以全面了解存在的潜在安全隐患，并采取相应的整改措施。
通过持续的隐患排查和整改工作，企业的安全生产水平将得到持续提高，预防事故的发生，确保员工和企业的安全。
企业安全风险点排查清单一、引言在现代社会中，企业面临着日益复杂和多样化的安全威胁。
为了确保企业的稳定运营和数据安全，企业需要定期对安全风险点进行排查和评估，以便及时采取相应的措施来应对可能的风险。
本文将介绍一个基本的企业安全风险点排查清单，旨在帮助企业全面了解其安全风险，并提供相应的防范和应对建议。
二、物理安全风险点排查1.门禁控制：排查企业门禁系统的安全性，包括门禁卡的管理和使用情况，考勤机的安全设置，以及入口和出口的监控设备是否正常运行。
2.区域访问控制：检查企业内部的敏感区域是否设置了适当的访问控制措施，例如员工区域、机房等。
3.设备安全：核查企业设备的安全性，包括电脑、服务器、打印机等设备的摆放位置、防盗措施和防火措施。
4.数据存储安全：审查企业数据的存储设备（如硬盘、服务器等）的安全性，包括数据备份措施和数据恢复计划。
三、网络安全风险点排查1.网络拓扑结构：检查企业内部网络的拓扑结构，确认是否存在漏洞或隐患，例如未经授权的设备接入、容易遭受攻击的网络设备等。
2.网络访问控制：审查企业网络的访问控制策略，包括防火墙规则、访问控制列表（ACL）等，确保网络的合法访问和信息安全。
3.网络设备安全性：检查企业网络设备（如路由器、交换机等）的安全设置，包括密码强度、网络设备固件的更新等。
4.无线网络安全：评估企业无线网络的安全性，包括Wi-Fi访问控制、加密方式、无线网络覆盖范围以及是否存在未经授权的无线访问点（AP）。
四、应用程序安全风险点排查1.软件漏洞：识别企业使用的应用程序是否存在已公开的软件漏洞，及时安装相关补丁程序或更新到最新版本。
2.访问控制：审查企业应用程序的访问控制策略，包括用户身份验证、权限管理、敏感信息的合理保护等。
3.数据传输安全：确保企业应用程序在数据传输过程中采用了加密协议和安全通信通道，防止信息被截获或篡改。
4.弱口令：检查企业应用程序的用户口令策略，避免存在弱口令的账户，以防止未经授权的访问企业应用程序。
