融创集团管理制度及流程汇编(试行版)-销售定价管理制度

融创管理制度范文融创管理制度范一、基本原则1. 依法合规：公司的管理制度必须符合国家法律法规和相关政策，做到合法、公正、透明。

2. 公平公正：公司要坚持公平公正的原则，保障员工的权益，促进公司的和谐发展。

3. 人性化管理：公司要以人为本，关心员工的发展和健康，提供良好的工作环境和发展机会。

4. 环境保护：公司要积极参与环境保护工作，倡导绿色低碳的生活方式，推动可持续发展。

二、组织架构1. 公司组织架构分为总经理办公室、技术研发部、市场营销部、人力资源部、财务部和行政部等。

2. 公司实行高效的决策流程和责任分工，确保各部门协调配合，实现公司整体目标。

3. 公司设立监察机构，对公司各项制度的执行情况进行监督和评估。

三、岗位职责1. 总经理办公室：负责公司的日常管理工作，制定中长期发展规划，协调各部门间的合作。

2. 技术研发部：负责公司产品的研发和技术支持，保持技术领先地位，提高产品质量和竞争力。

3. 市场营销部：负责市场调研、产品推广和销售工作，制定市场营销策略，提高公司市场占有率。

4. 人力资源部：负责员工招聘、培训和绩效评估，建立健全的人力资源管理制度，提高员工的工作能力和满意度。

5. 财务部：负责公司的财务管理和财务报表编制，确保公司资金的安全和合理使用。

6. 行政部：负责公司的行政管理和办公环境的维护，提供各类行政服务和支持。

四、绩效考核1. 公司实行绩效考核制度，将员工的工作表现与绩效挂钩，奖惩分明，激励员工提高工作质量和效率。

2. 绩效考核包括定期考核和不定期考核，通过定期面谈和绩效评估来评估员工的工作表现和能力。

3. 绩效考核结果与员工的岗位晋升和薪资调整直接相关，鼓励员工通过不断学习和努力提升自己的绩效。

五、培训发展1. 公司注重员工的培训和发展，提供各种培训机会和平台，帮助员工提升专业素质和职业能力。

2. 公司实行导师制度，通过资深员工的指导和辅导，加快新员工的成长和适应。

3. 公司鼓励员工自主学习和自我提升，提供学习资源和支持，培养员工的学习能力和创新意识。

融创流程审批管理制度第一章总则第一条为规范融创公司的流程审批管理工作，加强内部控制，提高工作效率，保障公司的正常经营和管理活动的顺利进行，根据公司的经营特点、组织架构和管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于融创公司所有流程审批管理工作，包括但不限于人事审批、财务审批、采购审批、合同审批等各类审批工作。

第三条融创公司流程审批管理工作应遵循依法合规、规范有序、公正公平、严格执行、高效合作的原则。

所有审批工作应当遵循程序，依法合规，依据事实，公正公平，加强内部协作，提高审批效率。

第四条公司领导应当加强对流程审批管理工作的领导，建立健全依法合规的流程审批管理体系，确保公司审批工作的规范有序进行。

第二章流程审批管理的程序和要求第五条流程审批的程序应当明确、简洁、操作性强。

审批程序应当界定审批事项、审批程序和审批权限。

第六条公司流程审批工作应当遵循“由下而上、分级负责”的原则，明确各级审批权限，建立流程审批权限清单。

第七条审批人员应当严格依照审批权限进行审批，未经授权，不得擅自审批或者授权他人审批。

第八条对于需要多个部门或者多个职能部门协同审批的事项，应当建立协同审批机制，明确协同审批的流程和责任。

第九条审批人员应当对审批文件进行认真审查，对不符合审批要求的文件应当及时退回申请单位，要求重新整理完善。

第十条审批人员应当及时准确地办理审批事项，不得推诿扯皮，延误审批事项的办理。

第三章流程审批管理的监督和责任第十一条公司应当建立健全审批管理的监督机制，明确监督责任，确保审批工作的公正公平和依法合规。

第十二条公司应当建立审批工作档案管理制度，对审批工作的文件、资料进行规范管理，确保档案的完整性和真实性。

第十三条审批工作违反规定的，应当依法依规追究相关人员的责任，情节严重的，应当给予相应的处罚。

第十四条对于审批工作中发现的违法违规行为，应当及时向有关部门报告，并采取相应的措施加以处理。

第四章流程审批管理的落实和改进第十五条公司应当定期对审批工作进行评估和检查，发现问题及时整改，提出改进意见。

销售系统薪酬管理制度为完善集团激励机制，提高销售系统人员积极性，集团运营中心特制定本制度。

第一章 总则1、本办法中“销售人员”指项目公司销售副总、总监、经理之外的其他人员，包括现场销售、策划、销售资源管理和其他支持人员。

2、销售人员均实行底薪+销售奖金的薪酬结构。

3、销售人员的考核分为月度考核、季度考核及年度考核，考核由项目销售副总及总经理负责，报集团人力资源部备案。

第二章 薪酬指导原则1、销售人员的薪酬均计入销售费用中。

2、各项目销售团队薪酬年度总额原则上不得超过年销售回款额的 2.5‰，项目公司须分类制定销售、策划、销售资源及其他销售岗位的薪酬结构及提成比例，报集团人力资源部和运营中心审批备案后实施。

3、福利房、抵工程款所完成销售额计入团队业绩，但个人提成方案须另行制定。

4、销售人员个人提成方案要体现与优惠折扣的关系，以严格控制优惠和折扣审批。

5、新聘销售人员试用期为三个月，试用期内销售奖金按照销售人员奖金标准×80%执行，试用期后，合格者留用各项目公司，纳入项目公司正式销售人员编制。

6、以上人员月度奖金当月发放70％，30％年终考核后发放。

第三章 年终奖金1、根据年终的净利润额指标的完成情况，全年奖金（即月度总奖金30％未发部分的累计）将按不同的完成情况进行上浮或下降。

2、 净利润额指标完成率为120％及以上的，任务额以内的按原奖金计提比例的100％计提，超额部分按原奖金计提比例的200％计提；3、 净利润额指标完成率为100％－120％（含100％）的，任务额以内的按原奖金计提比例的100％计提，超额部分按原奖金计提比例的150％计提；4、 净利润额指标完成率为90％－100％（含90％）的，整体奖金按原奖金计提比例进行计提；5、 净利润额指标完成率为90％以下的，整体奖金按原奖金计提比例的95％计提；第四章 成交均价超标奖金1、 获得成交均价超标奖的前提：以项目为考核单位，在年度销售收入、销售率、营销费用三项指标都达标的情况下，实际成交均价高于项目年度目标价，可获得超标奖。

销售系统薪酬管理制度为完善集团激励机制，提高销售系统人员积极性，集团运营中心特制定本制度。

第一章 总则1、本办法中“销售人员”指项目公司销售副总、总监、经理之外的其他人员，包括现场销售、策划、销售资源管理和其他支持人员。

2、销售人员均实行底薪+销售奖金的薪酬结构。

3、销售人员的考核分为月度考核、季度考核及年度考核，考核由项目销售副总及总经理负责，报集团人力资源部备案。

第二章 薪酬指导原则1、销售人员的薪酬均计入销售费用中。

2、各项目销售团队薪酬年度总额原则上不得超过年销售回款额的 2.5‰，项目公司须分类制定销售、策划、销售资源及其他销售岗位的薪酬结构及提成比例，报集团人力资源部和运营中心审批备案后实施。

3、福利房、抵工程款所完成销售额计入团队业绩，但个人提成方案须另行制定。

4、销售人员个人提成方案要体现与优惠折扣的关系，以严格控制优惠和折扣审批。

5、新聘销售人员试用期为三个月，试用期内销售奖金按照销售人员奖金标准×80%执行，试用期后，合格者留用各项目公司，纳入项目公司正式销售人员编制。

6、以上人员月度奖金当月发放70％，30％年终考核后发放。

第三章 年终奖金1、根据年终的净利润额指标的完成情况，全年奖金（即月度总奖金30％未发部分的累计）将按不同的完成情况进行上浮或下降。

2、 净利润额指标完成率为120％及以上的，任务额以内的按原奖金计提比例的100％计提，超额部分按原奖金计提比例的200％计提；3、 净利润额指标完成率为100％－120％（含100％）的，任务额以内的按原奖金计提比例的100％计提，超额部分按原奖金计提比例的150％计提；4、 净利润额指标完成率为90％－100％（含90％）的，整体奖金按原奖金计提比例进行计提；5、 净利润额指标完成率为90％以下的，整体奖金按原奖金计提比例的95％计提；第四章 成交均价超标奖金1、 获得成交均价超标奖的前提：以项目为考核单位，在年度销售收入、销售率、营销费用三项指标都达标的情况下，实际成交均价高于项目年度目标价，可获得超标奖。

财务管理制度第一章总则第1条为规范融创集团公司（以下简称“集团公司”）及子公司的财务管理行为，建立合理、科学、有序的财务管理体系，发挥财务管理在企业管理中的核心作用，根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等，结合公司业务特点制定本规定。

第2条集团公司作为子公司的出资人，以其出资额为限对子公司承担责任，子公司以其全部资产对外承担债务责任。

集团公司作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。

第3条集团公司统一进行资本经营，强化系统内资产的优化配置，提高资产使用效率；编制财务预算和财务决算；审查、研究、决定子公司的重要财务事项；协助解决子公司在财务工作中遇到的问题；制定税后利润分配方案。

第4条各公司在集团财务中心的统一领导下开展本公司的财务工作。

严格遵守国家的有关法律、法规及财经纪律；遵守集团公司制定的各项财务制度；对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；依据集团公司下达的经营责任目标，组织好企业的生产经营活动，确保完成资产保值增值；组织公司领导团队研究重大财务决策；加强对公司财务部门和财会人员的管理和教育，保证财会部门和财会人员依法履行职责，支持财会人员正确贯彻执行《会计法》和有关法律、法规；接受财政、审计、税务等有关机关的监督和检查。

第5条子公司应根据业务的需要设置相应的财会部门，按照《会计法》及《会计基础工作规范》的要求进行会计核算，实行会计监督。

第二章财会机构及人员管理第6条集团财务中心是整个集团系统内财会业务的主管部门，对子公司的财务工作进行指导、监督和检查，根据子公司财会人员执行集团公司财务管理规定、编制财会预算和财务会计报告等的优劣情况提出奖惩意见。

第8条子公司财会部门负责本单位的财务管理和会计核算，执行集团公司制定的会计制度、财务管理规定及其他有关规定，并结合各自实际情况制定内部财务管理规定和会计人员岗位责任制；及时向领导提供财会信息，反映财会工作中的问题；参与本公司重大经营决策的研究，向集团公司提供所需要的各类财务资料。

融创销售费用管理制度一、制度目的为规范融创销售费用管理，制定本制度。

以科学、公正、透明的方式，确保公司销售费用的合理配置、使用与掌控，达到资金的有效利用，提高经营效益，保证公司的可持续发展。

二、适用范围本制度适用于融创旗下各公司销售费用的管理，包括销售人员费用、市场推广费用、促销费用、礼品费用、广告费用、公关费用等各项相关费用。

三、制度内容1.费用核算费用核算要求每个管理部门必须在每月15日前，将上月的支出数据详细反馈给公司财务部，并且要求财务部按照公司的合规要求进行审核，确保所有销售费用都合法、合规，并且通过审核后统一进入公司财务管理系统。

2.费用申请销售人员在出差、培训、外出拓展等情况下需要申请相关费用，应按公司规定填写《出差申请表》、《培训申请表》、《拓展申请表》等，并经上级主管审批签字后方可执行。

在这些申请表中，必须详细说明费用及费用用途，并标明可支配金额。

3.费用审批费用审批环节应通过公司ERP统一审批平台。

销售部门的费用申请，应由销售经理和销售总监共同确认后方可执行。

市场部门和公关部门的费用申请，应由部门负责人和总经理共同确认后方可执行。

公司范围内费用申请，需要由部门经理和公司总经理确认后方可执行。

4.费用管理所有费用的支出必须按照公司制定的预算方案进行操作。

财务部门要及时了解公司的实际支出情况，并根据实际状况进行调整。

如费用执行有误或超支，必须注明原因，并在部门领导的审批下纠正或调整。

5.费用效益评估公司必须对销售费用的效益进行全面评估，根据评估结果进行费用调整和改进。

针对效果不佳的费用，要及时停止或调整。

同时，还要充分利用公司的优秀资源和推广方式，提高销售人员和营销部门的工作效率，提高费用利用率。

四、制度执行1.本制度的执行应由公司财务部门进行全面监督、统计和分析。

2.费用管理违反规定规的人员，应根据公司制定的惩罚制度进行相应的处理。

3.本制度内容的调整和完善，由公司管理层进行“议定”的审批后方可执行。

融创集团管理制度及流程汇编全套第一部分：本文概述第二部分：管理制度总则第三部分：组织架构与管理体制第四部分：人力资源管理4.1融创集团高度重视人才招聘与选拔工作，为此制定了一整套严谨的流程和标准。

首先，公司通过多种渠道开展招聘活动，包括招聘网站、社交媒体、校园招聘等，以确保吸引到更多优秀人才。

公司还注重内部推荐，鼓励员工推荐合适的人才加入公司。

在招聘流程方面，公司经过初筛简历、面试、笔试、背景调查等多个环节，确保选聘到合适的人才。

其中，面试环节尤为重视，通常会进行多轮面试，包括部门经理、专业人士、人力资源总监等，以确保招聘到的人才能够胜任岗位，并与公司文化相匹配。

在选拔方面，公司注重人才的潜力和能力，同时也会考虑其价值观和职业规划。

公司采用360度评估方法，通过同事、上级、下级等多方面的反馈，综合评估候选人的工作表现和潜力。

最终，选拔出最适合公司的人才，为其提供具有竞争力的薪资待遇和良好的职业发展机会。

4.2 培训与开发融创集团注重员工的培训与开发，为此制定了一系列培训计划和方案。

首先，公司会根据员工的职业规划和发展需求，为其制定个性化的培训计划。

此外，公司还会针对特定岗位或项目开展培训课程，包括专业知识、技能培训、团队建设等。

在培训形式上，公司采用多种形式，包括在线课程、线下培训、实际操作指导等，以满足员工不同的学习需求和习惯。

同时，公司还会通过外部培训、行业交流等方式，提供更加广阔的学习和发展机会。

在开发方面，公司注重员工的潜力和能力提升。

对于新员工，公司会开展入职培训，帮助其快速适应公司文化和工作环境。

对于老员工，公司会提供晋升培训和发展机会，激发其工作积极性和创新能力。

同时，公司还会通过轮岗、拓展职责范围等方式，为员工提供更加全面的职业发展机会。

4.3 薪酬福利融创集团注重员工的薪酬福利，为此制定了一系列公平、合理的制度。

首先，公司的薪酬计算方法考虑到市场情况和员工绩效表现，以确保员工的薪酬水平具有竞争力和激励性。

结算管理制度为规范合同结算管理，确保结算的及时、公平、准确，及时反映项目实际成本，制定本管理制度。

第一条总则（一）所有设计类合同结算、工程类合同结算（包含建安工程、装饰工程、材料设备采购、环境配套工程、智能化工程及非政府性收费的区内管网设备工程），均需执行本管理制度，同时上报集团运营中心审核。

（二）所有合同结算时必须遵循原合同约定的结算原则，严禁出现与结算原则违背的现象。

（三）所有结算均需逐级审批签字后方能生效，结算金额需公司运营部及时反映到合同台帐及动态成本中。

（四）工程类结算（或工程类施工图预算）的编制，原则上由项目公司完成，若项目公司需要委托咨询公司完成的，项目公司要提出申请，说明原因，报集团运营中心审批。

（五）所有需要结算外审的委托，由集团运营中心统一组织实施。

第二条职责（一）项目公司1、合同主办部门负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实准确；2、运营部负责编制公司合同结算月度计划，报送集团运营中心成本管理部登记备案；3、运营部负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责；（二）集团运营中心1、集团运营中心负责审核公司结算是否执行本管理规定；并对结算中的价款、结算资料进行审核，对结算结果有询问权。

对于工程量计算误差超过 1.5%，材料、设备及取费标准高于市场平均水平的结算，有权要求项目公司重新结算，并以此作为对各专业预算工程师的考核依据。

2、结算审核过程中，发现弄虚作假、损害集团利益的，追究相关责任人责任。

第三条工作程序（一）项目公司1、合同履行完毕并验收合格后，合同主办部门向承包单位发放结算通知书；2、承包单位收到通知后在约定时间内向主办部门提报竣工结算书及相关结算资料；主办部门将以下相关资料汇总后，填报结算申请单：(1)合同工期的完成情况；(2)工程质量情况判断；(3)现场签证单、技术核定单和设计变更台帐的比较核对；(4)设备、材料数量统计；(5)工程款支付情况的确认；(6)业主索赔资料的整理统计；业主索赔资料包括但不限于减帐指示、信函、备忘录、声明等；索赔类别包括减帐、漏做工程、质量不合格工程、拖期、扰民、闹事、员工停工、不配合工作、不协调、偷工减料、代替品……(7)竣工图纸的审核确认。

融创案场现场销售管理制度一、概述为了规范融创案场现场销售管理行为，强化销售过程中的合规性、透明性，确保公司合法合规运营，特编写本制度。

此制度的适用范围为所有从事融创案场现场销售活动的人员，包括销售人员、监管人员等。

此制度是所有从事融创现场销售活动人员的必修课程。

为了确保此制度的有效实施，公司将不断对此制度进行完善，并对违反本制度的人员进行严肃处理。

二、职责1.案场销售经理负责本案场销售现场管理。

2.案场销售人员和监管人员需严格遵守本制度及公司内部管理制度，确保销售过程诚信、透明，不得参与任何违法违规活动。

3.所有销售人员和监管人员需要参加公司相关合规课程，确保合规知识水平。

4.各个部门之间需要进行有效合作，确保监管体系的有效实施。

三、流程1. 线索来源1.客户从广告媒体、案场、销售中心等途径获取楼盘信息。

2.客户自行了解楼盘信息并咨询销售人员。

2. 带看流程1.客户来访询问后，检查客户身份证件并签署客户意向书。

2.由销售人员陪同客户进入售楼处和展示中心。

3.客户需要在场内签署一份客户确认书，确认客户已经了解相关楼盘信息并需要进一步考虑购买意向。

3. 签约流程1.顾客提出购买意向，销售人员确认之后及时向上级汇报。

2.销售人员需要出示所有必要的证明文件以证明此楼盘合法合规。

包括但不限于销控系统数据、预售许可证等文件。

3.顾客需要出示身份证、购房资金证明、婚姻证明等证明文件，并且在场内签署认购书。

4.销售人员需要在认购书上签字并由顾客确认后提交上级审批。

5.上级经理审核并签字之后，销售人员和顾客需要在场内签署公租房入住意向书，并缴纳定金给指定账户。

4. 按揭流程1.销售人员协助顾客向银行提交按揭申请，并提供必要的申请材料支持。

2.借款合同需要在合同约定期限内提交审批，审批通过后，银行需要将贷款转入到指定账户。

3.销售人员下拉合同并签署贷款申请事项。

四、风险控制措施1.所有销售人员都需要了解所有相关楼盘的合法合规性，并将此信息准确地告知给所有客户。

营销类采购管理制度为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本制度。

第一章 总则第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。

销售人员的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。

第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。

第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具及装饰、园艺、礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应方，原则为价低者得。

合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选择最低者为供应方。

2、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、阶段性活动代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者中标。

10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不超过历史最高价的情况下合作，否则另行选择供应商。

3、报纸杂志、广播影视时段等资源独占型业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在刊例价折扣不高于历史数据的情况下合作。

4、路牌、墙体、车身、电话亭、楼宇液晶电视、车载电视、网络媒体、外卖场及其他非纸质媒体，10万元及以上，有2家及以上同类供应商，或供应商有2家及以上代理商的，须招标确定合作方，原则为价低者得；独家垄断的，由供应方开具有效文件并附企业资质证明，运营中心进行议标，在不超过历史最高价的情况下合作。

5、其他不具备招标或三家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督或到现场共同采购，参考市场价格确定采购。

6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重新进行招标。

第二章 职责与流程第一条 职责与流程1、集团运营中心/异地项目公司运营部：主责部门，负责供应方联络与管理，组织招标评标，负责非招标采购的价格谈判销售部：负责提出技术方案及采购要求，推荐供应方，参与评标，签署合同或执行采购。

销售费用管理制度为加强项目公司销售费用控制，提高营销工作的计划与执行能力，实现集团的利润率战略，特制定本制度。

第一章预算编制范围销售费用是指为了促进销售而产生的各类策划推广费、广告设计制作费、媒体发布费、代理费、手续费、公关费、活动费、卖场布置/维护费、销售人员工资等；预算编制分为年度预算编制和月度预算编制。

第二章预算编制及评审小组一、编制职责第三章年度预算编制一、编制方法预算编制采用“比例/总额、单价参考”的方法。

二、编制程序三、编制步骤1、 集团领导下达该集团项目销售费用总指标，销售费用总指标是指销售费用占项目销售收入的百分比；目前已操作项目的指标为：2、集团运营中心通过招标等方式，确定天津地区各类单项销售费用标准，以供项目公司编制预算方案、费用结算之用；异地项目公司运营部确定所在地各类单项销售费用标准；3、项目公司根据运营中心确定的销售费用指标，并根据各类单项费用标准进行测算，每年一月中旬前拟定年度销售费用预算，报集团备案；4、同一季度三个月的销售费用可相互挪用，但须做好整季度的费用计划工作，同一年内上一季度节省的销售费用可结转至下一季度使用。

四、评审程序1、运营中心、财务中心（含项目公司财务）对项目公司拟定的年度预算方案进行会审，并提出相应的建议措施；2、项目公司根据建议对原方案作出调整；3、经调整后的年度预算方案由运营中心及项目公司再次组织预算评审小组对新方案进行二次会审，最终决定年度预算方案；4、年度预算方案确定后，项目公司与集团签订《全年销售费用计划责任书》，作为考核项目公司的依据。

五、年度预算表（详见附件）第四章月度预算编制二、操作规定1、预算单位根据年度预算计划，于每月20日之前拟定下一个月的预算计划；2、天津项目公司每月20日将拟定的月度预算计划报送运营中心会签；异地项目公司截止在每季度最后5天之前向运营中心上报下季度费用计划，运营中心每季度前5天审计异地项目上季度费用使用情况；3、天津项目公司编制的月度预算计划经运营中心及项目总经理会签后，报主管副总裁审阅；4、天津项目公司计划经主管副总裁审阅后返回预算单位，交由所在项目的财务部及运营中心备案；异地项目公司交运营部、财务部备案 5、预算单位执行当月预算方案。

一、总则为加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

本制度适用于融创集团全体员工。

二、考勤制度1. 员工应严格遵守公司规定的上班时间，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。

2. 公司实行标准工时制，每周工作五天，每天工作8小时。

3. 因特殊原因需请假者，应提前向部门主管申请，经批准后方可休假。

4. 请假分为事假、病假、年假、产假、婚假、丧假等，具体规定参照国家相关法律法规及公司相关规定。

5. 员工请事假、病假超过规定天数，将影响其绩效评定及工资待遇。

三、工作纪律1. 员工应遵守国家法律法规，遵守公司各项规章制度，维护公司形象。

2. 员工应爱护公司财产，不得损坏、私拿公司物品。

3. 员工应遵守办公环境秩序，不得在办公区大声喧哗、吸烟、吃零食。

4. 员工应保持办公桌整洁，不得堆放与工作无关的物品。

5. 员工应遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密。

四、财务管理1. 员工应按规定报销差旅费、招待费等，不得虚报冒领。

2. 员工应遵守财务报销流程，及时提交报销材料。

3. 员工不得挪用公款，不得进行任何形式的赌博、违法活动。

五、信息安全1. 员工应遵守公司信息安全规定，不得泄露公司内部信息。

2. 员工不得利用公司网络资源进行违法活动。

3. 员工应保护个人账号密码，不得将账号密码告知他人。

六、培训与发展1. 公司为员工提供各类培训，员工应积极参加，提升自身能力。

2. 员工应不断学习，提高自己的综合素质，为公司发展贡献力量。

七、奖惩制度1. 公司对表现优秀的员工给予奖励，包括物质奖励和荣誉称号。

2. 公司对违反规章制度的员工进行处罚，包括警告、记过、降职、辞退等。

八、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和补充。

融创集团的规章制度第一章绪论第一条为规范融创集团内部管理，维护公司利益和员工权益，保障公司的健康发展，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于融创集团内部员工及公司战略合作伙伴，具有法律效力和约束力。

第三条公司管理层及各部门负责人应当严格遵守本规章制度，确保其有效实施。

第四条本规章制度由融创集团董事会审核通过，并根据公司发展需要不定期进行修订。

第二章员工权益第五条公司保障员工的合法权益，不得歧视员工，并依法为员工购买社会保险和提供相关福利。

第六条公司提倡员工之间的和谐合作，鼓励员工互相尊重和支持，不得进行人身攻击、诽谤等行为。

第七条公司积极倡导员工参与职业培训和继续教育，不断提升自身能力和素质。

第八条公司建立健全的劳动关系协议和员工待遇体系，确保员工在工作中拥有公平公正的对待。

第三章公司文化第九条公司倡导“诚信、合作、创新、共赢”的企业文化，所有员工应当恪守该理念，努力为公司发展贡献力量。

第十条公司鼓励员工积极参与公益事业和社会活动，传承社会正能量，提升公司形象和声誉。

第十一条公司严格遵守国家法律法规，不得从事违法和违纪行为，保护公司形象和利益。

第十二条公司鼓励员工提出创新想法和建议，不断促进公司的发展和进步。

第四章工作责任第十三条公司要求员工认真履行工作职责，高效完成工作任务，提高工作效率和质量。

第十四条公司建立健全的绩效考核体系，按照绩效评估结果，给予员工相应的奖励或处罚。

第十五条公司鼓励员工积极主动沟通，及时反馈工作中遇到的问题和困难，共同解决工作中的难题。

第十六条公司要求员工维护公司的商业机密和公司利益，不得泄露公司重要信息和商业机密。

第五章纪律要求第十七条公司要求员工遵守公司的各项规章制度，不得违反公司纪律，否则将受到相应的处罚。

第十八条公司禁止员工在工作时间内进行私人事务，不得利用公司资源从事违法活动。

第十九条公司禁止员工私自接受他人礼物和好处，不得收受他人贿赂或从事与工作无关的活动。

融创房地产管理制度第一章总则第一条为规范融创房地产的管理行为，提高公司管理的科学性和规范性，促进融创房地产的健康稳定发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于融创房地产公司所有员工和管理人员，包括董事、高级管理人员和所有员工。

所有员工和管理人员必须遵守本制度，并按规定履行岗位职责。

第三条融创房地产公司管理人员必须以法规为依据，以公司章程为准绳，依法行使权力和履行职责，保证公司的正常运转和持续发展。

第四条融创房地产公司管理制度的修改和完善由公司董事会决定，并报业务管理部门备案。

第五条融创房地产公司废止的档案、资料请查看公司档案处。

第二章组织架构及职责分工第六条融创房地产公司按照公司章程的规定，设置总经理办公室、财务部、市场部、人力资源部、工程部、客服部等职能部门。

第七条融创房地产公司总经理办公室是公司的决策机构和管理机构。

总经理办公室负责拟定公司战略发展计划、组织实施公司各项决策、监督公司业务运作、管理人员的任免和激励、组织公司中长期规划的编制、招商引资和与政府的沟通联系等职责。

第八条财务部负责公司财务的管理和核算；市场部负责市场开发、产品销售和客户关系维护；人力资源部负责公司员工的招聘、培训和绩效考核；工程部负责项目的策划、设计和施工管理；客服部负责售后服务的提供。

第三章绩效考核第九条融创房地产公司在绩效考核方面，采用定量指标和定性指标相结合的方法。

第十条定量指标包括公司业绩、利润增长率、市场占有率、项目销售情况等数字化的考核指标。

第十一条定性指标包括员工纪律、进取精神、团队协作及职业操守等非数字化的考核指标。

第十二条绩效考核结果与奖金、晋升、晋级等员工激励相挂钩，激发员工工作动力和积极性。

第四章岗位职责第十三条融创房地产公司各部门、各岗位均有明确的职责和任务。

第十四条总经理具体分工合理，确保各部门间协调一致，确保公司战略目标的顺利实现。

第十五条各部门负责人要按照公司章程和本制度的规定，合理分配工作任务，严格执行工作流程。

融创集团房地产.销售费用管理制度一、总则融创集团房地产销售费用管理制度（以下简称“本制度”）的制订目的，是为了规范融创集团房地产公司的销售费用管理，保证销售费用的合理支出，防范和减少浪费，提高销售费用的使用效益、执行效力和监督管理水平。

本制度适用于融创集团房地产公司所有销售人员的销售费用管理活动。

二、费用范围销售费用指为了促进融创集团房地产公司的销售业绩而发生的一切费用支出，包括但不限于：楼盘广告、户型推广、宣传品推广、样板房费用、讲座会费用、活动推广费用、礼品赠送费用、业主维系费用、专项活动费用、代理费用、职业培训费用等。

三、费用管控管理1.销售预算：销售人员在开展销售活动之前，必须按照公司的销售计划，编制合理的销售预算。

销售预算应该精细化，包括具体的销售人员、项目、时间、销售任务量、销售费用等，并报公司经理核定。

2.费用审批：销售人员在执行销售预算时，必须按照公司的审批程序，向公司经理申请费用支出，并提供详细的费用用途及费用预算等资料，经审批后方可执行，并按程序报销。

3.费用管理：销售人员在执行销售活动时，应注意费用支出的真实性、合理性和有效性。

严格遵守公司节约用费的规定，杜绝铺张浪费的行为。

每个项目的费用支出，必须进行详细的记录和管理，保证费用的使用效益。

不合理、超标的费用，应当及时淘汰或者减少。

四、费用结算销售人员必须按照公司的会计制度，建立真实、准确、完整的费用报销材料，包括费用报销单、费用发票、费用凭证等。

费用报销材料应当立即报财务部门审核，并按规定流程销账入公司账户，严禁私自挪用销售费用。

五、监督管理融创集团房地产公司的监督管理部门，应该定期对销售费用进行审计，发现不合理、超标的费用支出，及时向公司经理汇报，纠正错，杜绝铺张浪费的行为。

六、制度的执行1.本制度是公司的基本规范之一，所有销售人员必须严格遵守。

2.销售人员如有违反本制度的，按照融创集团房地产公司的管理制度进行处理。

干扰销售费用管理的行为，严重影响销售业绩和公司形象的，将被追究相应的经济和法律责任。

本钱管理制度第一章本钱管理规定第一条总那么1、所有开发工程的本钱管理均必须明确目标本钱，并分阶段进展本钱动态统计分析，确保工程本钱控制在规定的范围内。

2、工程公司在工程前期应及时了解当地政府的规费情况，用足用活各项政策和资源，努力寻求降低本钱的途径。

3、为保证对实际发生本钱的有效监视，工程公司运营部负责工程目标本钱控制。

4、所有与工程开发相关的直接本钱支出〔不含贷款利息〕必须经运营部审核，管理费用及贷款利息支出必须经财务部审核。

5、天津公司的销售费用支出必须经过集团运营中心审核，异地公司的销售费用支出必须经过公司运营审核。

6、工程开发过程中，工程公司运营部人员持续参与各阶段活动，统计分析工程本钱变化，及时发现、纠正异常本钱情况，以保证对工程本钱的有效控制。

7、对于已经市场化、社会化的设计费用，研发部门必须严格控制，确保设计费支出标准不高于市场平均水平。

第二条目标本钱确定1、目标本钱由集团运营中心下达。

集团运营中心、工程公司运营部在不同阶段制定相应的目标本钱，并完成规定的报批程序，包括：★工程投资决策阶段，集团运营中心依据方案编制投资估算，经集团领导团队审定、批准，作为工程总目标本钱；★方案设计阶段，依据总目标本钱、规划方案、建筑方案设计，由各工程公司编制目标本钱表，经集团运营中心审核后，报集团领导团队审批，审批后的目标本钱作为工程公司的本钱控制指标；★施工图阶段，由各工程公司将本钱控制表细分，作为工程公司对各分项本钱考核依据，同时上报集团运营中心备案；第三条本钱动态控制1、各工程公司必须依据已批准的本钱指标，对工程开发过程中各阶段的业务活动进展连续监控，制定控制本钱的措施方案。

2、工程公司运营部必须参与和控制所有影响工程本钱的业务活动，包括，但不限于：★设计方案优化；★业务分包〔招投标〕；★材料设备采购比价、限价；★合同签订；★设计变更及现场签证；★合同付款等。

3、工程公司运营部负责建立动态本钱台账〔包括合同台帐、设计变更台帐和现场签证台帐〕，工程公司财务部负责建立管理费用支出及贷款利息本钱台账，集团运营中心销售管理部建立天津公司销售费用台帐，登记、审核实际发生本钱是否在本钱控制指标规定范围内。

融创案场销售管理制度一、前言随着经济的不断发展，房地产行业成为了社会经济结构中不可或缺的一部分。

在房地产行业中，案场销售作为直接面对消费者的一种销售方式，其重要性不可忽视。

为保障案场销售的顺利进行，提高销售效率和业绩质量，特制定本案场销售管理制度，以规范案场销售工作流程，强化案场销售管理。

二、章节第一章技术岗位要求1.岗位要求：具备一定的商业知识，更要求掌握一定的销售技巧，能够负责在案场的日常销售工作中，积极主动地介绍项目相关的情况，协助客户进行现场的选房与沟通。

2.能力要求：具备良好的语言表达能力，感性理解和思维逻辑能力，能够熟练使用个人电脑及办公软件。

3.第一印象：着装干净整洁，形象好，容易与客户建立良好的合作关系。

示例：穿着体面的制服，整洁的头发，漂亮的妆容等。

第二章工作表现量化评估1. 工作完成量：根据销售清单的完成情况进行评估，对完成情况进行量化评估。

2. 培训及能力提升：根据培训情况进行评估，对培训后的知识能力提升情况做出评估和分析。

3. 服务满意度：根据客户对案场销售服务的满意度进行评估和分析。

4. 工作积极性：对案场销售工作中态度以及团队合作等方面作出评估。

5. 结果考核：根据个人客户数量，合同数量等关键业绩结果进行评估和分析。

第三章市场分析及销售预测1. 市场分析：每个销售季度，需要根据市场环境的变化，对相关数据进行宏观、微观、量化的市场分析。

2. 销售预测：依据历史数据及市场分析预测本季度销售的数量，确定销售目标，制定个人销售计划。

第四章合同签订及后续服务1. 客户资料完善：在客户购房意向确定后，要尽快完成客户的资料录入，以系统化的方式管理客户信息，方便后续服务客户。

2. 合同内容标准化：依据公司要求，将合同内容进行标准化，并与客户进行协商，确保合同的公正性和透明性。

3. 顺利签约：为顺利完成签约工作，需要明确客户的需求，提供优质的服务，积极帮助客户解决签约过程中的问题。

4. 后续服务：签约后时间，需要与客户保持密切的联系，提供后续服务，增强客户的满意度。