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工作联系单(销售)模板
1. 概述
工作联系单(销售)是用于记录销售团队与其他部门或个人之间沟通和合作的重要工具。
通过填写工作联系单，销售团队可以清楚地记录每次沟通的内容和结果，确保销售流程的顺利进行。
2. 工作联系单(销售)模板示例
3. 使用说明
请在每次沟通或合作之后及时填写工作联系单，确保记录真实准确。
每条工作联系单包括以下必填信息：
- 日期：填写沟通发生的日期；
- 沟通对象：填写与之沟通的部门或个人信息；
- 沟通内容：简要描述本次沟通的内容；
- 结果：填写沟通结果或达成的共识。
4. 注意事项
- 工作联系单应尽量详细地记录沟通的内容和结果，以便后续参考和回顾；
- 工作联系单应密切关注时间和日期，以便追踪沟通过程中的时序问题；
- 每次沟通或合作应及时记录在工作联系单上，以免遗漏重要信息。
以上是工作联系单(销售)模板的简要说明和示例。
在工作中，销售团队应根据实际情况灵活运用本模板，并根据需要进行适当的调整和补充。
希望这份模板可以对您的工作有所帮助！。
客户交单联系单
中国银行股份有限公司滕州分行:
本公司向贵行递交下列单据以便贵行按下列指示及其它本公司与贵行签定的协议进行处理:(交单请携带信用证正本)
在符合外管局现行文件政策的前提下，本次出口收汇请入我公司下列帐户（该账户是出口收汇款项实际入账账户，收汇时我行将直接入账，请务必填写清楚！），如收汇之前本笔业务已在贵行叙做融资，收汇款项将优先用于偿还该融资：
□人民币帐号开户行
☑外币帐号开户行中国银行
申报信息：
口出口货物名称：合同号：
贸易方式（如果有两种贸易方式，请写明每种贸易方式下的具体金额）：
☑一般贸易：口进料加工：口其他：
1．贵行不以任何方式对本公司承担检查信用证项下的单据是否同信用证要求相符的任何职责、责任或义务。
2．贵行不因未能发现信用证项下单据同信用证不符而产生的任何后果而对本公司承担任何责任，并且不因此影响贵行在相关融资协议下享有的对本公司的追索权。
3．尽管本公司有其它要求，本公司在此放弃陈述、请求、抗辩及获得拒付汇票及/或单据通知的权利。
4. 声明：我司作为结售汇业务交易的发起人，已阅读2005年7月21日中国人民银行发布的《关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》，获知交易规则，了解即时结售汇价格水平，同意在贵行办理该笔出口业务项下的款项结汇时，因汇率波动带来的对我司的风险及相关损益，均由我司承担。
5. 我司全权委托贵行代为选择快递公司，并将本次交单委托其进行递送。
贵行不承担单据交付于快递公司之后发生的任何延误、遗失、残缺、或由于其它一切错误而产生的风险。
银行签收：交单公司签章：
年月日联系人：
联系电话：
年月日。
ABCS(2007)3018客户交单联系单致：中国农业银行股份有限公司行兹随附下列信用证项下出口单据一套，请按《跟单信用镇统一惯例》（2007年修订版）国际商会第600号出版物和下属标识“×”的事项办理寄单索汇。
开证行：信用证号码：附信用证及其他修改共页信用证修改共次通知行：汇票号码：发票号码：通知行编号：汇票金额：发票金额：单据名称汇票商业发票海运提单正本海运提单副本空运单铁路运单公路运单保险单装箱/重量单数量/质量/重量证检验/分析证产地证GSPFORMA装船通知受益人证明电抄份数经我司审核，单据有下列不符点：我司审核，单据有下列不符点：☐如单据有不符点，☐请联系我司改单☐请向开证行直接寄单，我司承担一切责任。
☐请向开证行寄单同时表提不符点，我司承担一切责任。
☐请向开证行电提不符点，待开证行同意接受电提之不符点后，贵行再寄单。
寄单方式：□特快专递□航空挂号索汇方式：□电索□信索（□特快专递/□航空挂号）公司联系人：联系电话：公司盖章：银行审单记录：接单日期：汇票/发票金额：交单参考号：寄单日期：银行费用：由承担经办：单据处理记录：复核：如为可转让信用证，请贵司修改可转让信用证换单后产生的不符点，并于年月日之前向我行重新交单。
（请贵司仔细阅读《信用证换单通知书》的提示事项。
客户交单委托书
致：昆山农村商业银行
本公司向贵行递交下列出口单据（见后附单据清单），信用证业务请贵行依照信用证中规定的《跟单信用证统一惯例》办理，跟单托收业务请按照现行《托收统一规则》办理。
公司名称：
公司联系人：公司电话：联系人手机：（请务必填写）发票号码：发票币种金额：
索汇币种金额：（如与发票金额一致，可不填）
第一联
银行留存
联
银行签收人：公司公章：
签收日期：交单日期：年月日
客户交单委托书
致：昆山农村商业银行
本公司向贵行递交下列出口单据（见后附单据清单），信用证业务请贵行依照信用证中规定的《跟单信用证统一惯例》办理，跟单托收业务请按照现行《托收统一规则》办理。
公司名称：
公司联系人：公司电话：联系人手机：（请务必填写）发票号码：发票币种金额：
索汇币种金额：（如与发票金额一致，可不填）
第
二联
客
户
留
存
联
银行签收人：公司公章：
签收日期：交单日期：年月日。
Seaway Bill 签发联系单
致：外代驻南非航运青岛签单处
兹确认我司清楚知道要求签发seaway bill用来提货的所有风险,我司愿意承担所有风险及相关责任.
特此要求提单号项下货物签发seawaybill.
兹有我司订舱的在提单号下的货物已如期装船,且提单副本内容已确认无误,现委托公司的
先生/女士到贵司领取seaway bill 提单,联系方式如下:
请开具发票,抬头为：
其它说明：
申请人签字申请人盖章
兹确认提单内容已核实准确无误,货物以上提单显示船名,所有预付费用已核实无误,客户应付费用和南非航运网上应付费用及外代财务系统应付费用完全一致.在青岛未签发任何形式提单
Counter 签字：
Counter盖章：
年月日：
兹确认客户已付费,费用明细如下:
Casher 签字:
Casher 盖章:
Year,Month,Date
我司兹确认收到上述货物整套提单无误，签收如下：
签收人：
公司名称：
签收日期：
联系电话：。
大华集团三分公司、 大华集团三分公司、祁华公司业 务 联 系 单编号：事由 发文单位/部门 抄送单位/部门 主送单位/部门 抄报单位/部门联系 内容发文部门经办人： 附件 核准人意见： □ 无需回复 □ 请在 个工作日内回复 签名： 收文单位/部门签字： □ 无疑问 □ 有难度，建议 □ 收文单位/部门经办人： 收文单位/部门经理： 日期： 日期： 签发人意见：日期：签名：日期：回复 内容日期： 日期： 日期：□ 已确认，无需结果描述； □ 已确认，请对办理结果加以描述； □ 发文部门经办人： 发文部门经理：收文单位/部门签字： 办理结果描述： □于 完成 □ 受文单位/部门经办人： 受文单位/部门经理： 发文单位/部门签字： 抄送单位/部门收文签字：□ 事项完成，特此确认 □ 日期： 日期： 日期： 抄报单位/部门收文签字： 发文部门经办人确认： 发文部门经理： 日期： 日期：填写说明：1、 本表适用于业务联系、催办、要求、告知等事项的处理； 2、 本表由发起部门经办人填写，常规事项由发文部门经理核准，无须签发。
涉及年度计划重点内容或其他重要 事项的，由主管副总经理或总经理签发。
发至其他单位或部门的由公司总经理签发； 3、 凡由主管副总经理或总经理签发的联系单，在事项处理完毕后，均应抄报至签发人。
4、 文件流转流程图： 流程说明 产生联系需要，经办人拟 文 流程图事项发生发文部门审核，必要时签 发核准、签发承办部门资料员签收，经 办人回复（必要时） 发文部门经办人就回复进 行确认承办部门签收、回复发文部门就回复进行确认承办部门对事项办理结果 加以描述（必要时） ，如事 项较多，则填写《业务联 系结果反馈表》 发文部门资料员对表单进 行签收、归档，视情况抄 报、抄送承办部门对事项办理结果加 以描述发文部门签收、归档、抄报、 抄送事项完成。
储运部的操作流程一．制做出运计划表/出仓单1.根据业务部下单的顺序，在WIF中签收并整理打印“出运计划表”。
详细的出运计划表每月整理一套给业务和产品部，再根据出运计划表制作出仓单给理货员2.在制单过程中，向供应商要装箱资料（箱规毛净重等）3.如业务部改单，应将更改内容告知产品部和仓库理货员，同时将新的进出仓单重新交理货和仓库替换旧资料。
二．核对进仓货物/通知验货1.将业务以传真通知工厂的进仓单与出仓单一同交于仓库管理员。
待货物到仓库时，理货员根据实际到货数和进仓单核对好，并报于储运部人员。
2.货到仓库后，在WIF的“采购订单管理”中状态栏点到货，同时口头通知产品部安排验货，待产品部验完货，会在WIF中点已验货。
3.货物经产品部和理货确认无误后方能装进柜子。
4.进仓单的具体内容请详见附件-“进仓单”模版。
三．订舱1.待业务部落实好各个工厂交货期后，一般提早一周通知出运部安排订舱。
2.订舱前先做好海运费询价表，并发邮件给三个以上货运公司询价。
选择海运费低并服务好的货代，交总经理签字后方可确认。
3.将“货运协议书”（详见附件二）盖章后传真给货运公司，要求对方在协议书上盖章签字回传我司。
另外请货代将人民币费用用清单传真给我司确认后，再订舱。
4.在WIF的报关单证中做好“提单样本”，也就是订舱单传真给货代。
5.另外，客人DOMOSA的订舱要求如下：A．船公司：MAERSK，MOSK，CHINA SHIPPINGB．如遇多票在同一时间同一港口出运，应先查看装船限制（请看附件）后再定舱，因为根据客人许可证的类型不同，有的货物是不能装在同一条船上的。
C．提单样单中的SHIPPER和CONSIGNEE要求如下：a.按照WIF业务单证文档资金料中许可证或客人结汇资料来制做；b.另外请在空白处注明报关用的SHIPPER为：FUZHOUSINGOPOWER IMPORT & EXPORT CO., LTD。
c.NOTIFY一律要写：FLETES ACME VENEZOLANA S. A.CALL PUERTO CABELLO, EDIFICIO FABI LUIS, PISO 3 OFICINA 01/TELF0242-d.一票货物里有多个许可证明,注意查看是否需要签发多票提单,在订舱时就要注明,告诉货代.(因一份报单最多不能超过20项),在订舱时要事先告知货代分A,B,C来箱,否则重新打单,将产生费用.四. 安排装柜1. 如船期已经定下来,在订舱后,如在我司仓库装柜,请通知货代放箱,并将放箱单和我司的请派单传真给堆场人员安排提柜. 等柜子提出来后,要向堆场人员要柜号,封铅号. 并将柜号和封铅号报给货代和报关行. 如果遇其它情况,按如下办法处理:A.在工厂半夜柜同时有我司QC监工,要事先写好装柜通知与出仓单一起发给相关工厂后, 将出仓单直接给QC，等装完柜子，将出仓单给他管员签字盖章并带回给储运部相关人员。
