关于特采物料管理规定
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XX有限公司 物料试产管理规定 文件编号： 版本版次： 制定部门： 制定日期： 总页次： 会签：
1、目的 为规范物料试产的全过程,保证物料试产按时按量顺利进行，使物料试产工作有章可循，特制定本规定。 2、适用范围 本标准适用于采购管理部原材料试产管理工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 3、定义 无 4、业务流程图 5.内容 5.1小批量试产申请
5.1.1采购管理部对需要试产的新物料进行试产时，由采购工程师在OA中启动试样（试产）通知流程，经部门主管审核后进入试产物料采购环节。 5.1.2申请试产的物料必须经过供应商打样样品测试合格，并有经过审批的样品认定书；申请人在提出物料试产申请时应将《样品认定书》做为附件加入到OA试样（试产）通知流程中以便主管审核流程。 5.2小批量试产物料的采购 5.2.1采购工程师启动的试样试产通知流程经部门主管审批后，可进行试产物料的采购，原则上要求与供应商协商免费送小批量物料给我司用做试产质量确认。 5.2.2采购工程师采购的试产物料需符合试产要求并要求供应商送货时对试产物料在包装上做出明显标识，以便收货的跟踪管理。 5.2.3供应商送货时，需要随同试产物料提供的资料有：出厂检验报告、环保物料需要提供ROHS检测报告、其他相关物料证明（例如认证物料需要提供的CCC、CE、UL认证）等资料。 5.2.4试产物料到货后，采购工程师应该及时通知研发/工程部试产负责人组织安排试产。 5.3物料试产及测试结果 5.3.1研发部/工程部在接到物料试产通知后，组织生产部及时安排试产；同时将计划试产时间回复给试产申请人。 5.3.2生产部按照正常生产要求对试用物料进行试制，试产过程中若有任何异常或涉及技术问题的，应及时联络研发/工程部工程师和品质部SQE及QE工程师进行现场查看并协助处理。其中新研发物料由研发部开发工程师负责；旧物料由工程部IE&PE工程师负责。 5.3.3生产部对试产结果进行评价，并将评价结果提交研发/工程部审核。 5.4技术审核 5.4.1研发/工程部部根据产品技术规格要求对物料试用结果进行审核，提交试样（试产）通知流程并填入意见。其中新研发物料由研发部开发工程师负责；旧物料由工程部IE&PE工程师负责。
客供物料管理规范 （ISO9001：2015） 一. 目的 1.1为有效实施及达成公司质量管理制度的策略及目标，所需的人力资源必须鉴别与充分提供，订定本程序作为遵循依据。 二. 范围 2.1本公司产品、过程、服务所需的人员皆属之。 三. 权责 3.1总经理：年度教育训练计划与外部训练之核定。 3.2部门主管：负责内部开课之核定与执行督导作业。 3.3管理部：负责整体教育训练之规划、执行、管理与评估。 3.4开课负责人：负责内部训练之执行与相关行政作业。 四. 定义 4.1人力资源：包括公司员工、临时员工、供货商及分包商。 五. 作业内容： 5.1新进人员训练： 5.1.1一般训练：由管理部人事主办。新进人员进厂报到后﹐由人事集体开班或个别指导，以使新进人员了解公司发展史，工作规则及质量概念等。
5.1.2职前专业训练： 凡从事检验与测试工作之验证人员及各制程中操作生产设备之技术人员，于正式投入工作前，必须由用人单位实施职前之工作指导或专业训练（含委外训练），并经实作考核，证实其技能与经验确能胜任该项工作，且经评估确认后，方能正式投入工作。 5.1.3训练内容： 5.2在职训练： 5.2.1年度计划 5.2.1.1各单位每年12月初需拟定下一年度的员工教育训练计划（含内训与外训）。各单位应于十二月中旬前将拟定好的年度训练计划送交人事汇办。人事依各单位之训练需求，汇整成「年度教育训练计划」总表逐级呈总经理核准后，各单位据此安排年度教育训练课程，并统一管制实施。 5.2.1.2公司领导应利用各种会议、训练活动、知识竞赛、通知、广播、奖惩等办法对员工进行宣传教育，使员工对其从事工作之重要性（特殊性、安
特采管理办法 1．目的： 为使本公司原材料采购发生品质翼常和成品品质发生翼常的处理有所依据，制定本 办法。 2．适用范围： 适用于因生产需要而采购的各项料件和成品品质发生翼常时采用本办法 3．权责： 3-1采购对各项物料在进料发生品质翼常时，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-2生产部对已完工的成品发生品质翼常，但急需出货，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-3工程部依设计观点判定，对物料的性能及影响提出见解，并同时对制造工程的影响提出见解 3-4副总/厂长对特采具有最终裁决权 4．定义：特采定义分以下两种情况 4-1在采购之前或在成品出货之前已知道此物料/成品具有不良，公司内部评估不会影响或降低物料/产品的性能，在生产急用或急需成品出货由公司采购/生产部提出特采申请，由副总/厂长批准后采购或成品出货。 4-2对于物料已到厂，由IQC检出物料不合格，由公司内部做出让步接收，物料选别对策；选别费用要转嫁给供应商，在此之前由采购通知供应商派人到本公司进行挑选； 若供应商随我司生产线挑选使用，不良品退回厂商，良品上线使用。 5．内容： 5-1特采申请的情况：生产急需物料，供应商短期内不能良品补货；修整或废异在技术上有困难；其它必要的时机，需要说明理由。 5-2 对于供应商来料IQC抽检出来的批退物料，若生产线急用，无法取得良品时，由采购申请特采使用，并要求供应商及时给出矫正措施或根据需要安排审查。 5-3特采的条件：特采物料的品质状况，超过IQC的检验标准，但不影响或降低产品性能；特采成品的品质状况，超过了PQC的成品检验标准，但不影响产品的性能 5-4对于IQC判定超过检验标准，来料批量物料中存在一定比例的直接影响产品性能的不良品，不可特采只能选用；若生产急用，供应商又不能在短时间内及时补货，则需在生产投产前进行不良品选除，此选别动作应由IQC进行，以保证不良品不入仓的原则，选别出不的不良品直接退回供应商，产生的相关费用由供应商负担。 5-5对于副总/厂长裁决不可采用的特采物料及成品，物料由采购退回供应商，成品由生产部提出重工/报废，其处理按重工报废管理办法进行。 5-6对于副总/厂长裁决可特采使用的原物料和成品，品管在验收时，应在相关检查报告中记录，并在进料验收报告单上加盖特采章。 6．附件 6-1 特采申请书 6-2 检验报告
***有限公司文件编号：*** 版序：A00 文件名：客供物料管理规则 编制部门: 发布日期: 年月日 编制: 日期: 年月日 审查: 日期: 年月日 核准: 日期: 年月日
文件更改记录 本文件根据实际需要作如下更改，已经相关部门会签并呈报核准。签核意见及变更
1.目的 为规范公司对客供物料的管理，明确职责及其要求，制定本规则。 2. 适用范围 本规则适用于公司所有由客户指定或直接提供的物料。 3.定义 客供物料，在本规则中是指客户直接提供或委托采购物料和产品。 4.职责权限 4.1 采购物流部 负责对客供材料的跟进、信息的传达和确认、客供商资料管理，以及仓库对客供物料的收货、通知检验、入库、发放、保管和出入账记录。 4.2 质量管理部 负责对客供物料的检验，并留有关检验记录和检验报告。 4.3 生产管理部 负责生产车间物料领用，及对余料清点退库等工作。 4.4 工艺设备部 参与对异常物料评估确认，及其提供相关技术支持。 5.流程图及运作程序 5.1流程图（略） 5.2运作程序 5.2.1客供物料信息确认，采购物流或PMC部门在跟进客供物料的过程中，确定相关信 息后，通知仓库在接收； 5.2.2客供物料的接收，仓库人员在收货的同时要在送货单上注明“客供物料”字眼识 别，并通知质量部门检验，在放置时要做好区分标示，其仓储管理相关要求按《仓储管理规则》执行； 5.2.3客供物料检验，按本厂来料检验流程《进料检验管理规则》要求执行，如在检验 过程中出现不良并达到拒收标准时，质量部门确认后通知仓库或采购部门，再由采购部门即刻通知客户采购/SQE相关人员，进料检验不合格处理运作按《不合格品管理程序》文件要求执行； 5.2.4仓库入库，要针对客供物料进行建账登记，所有入库的客供物料均属于顾客财产， 在保管过程中要做好标识、摆放科学合理，并按《仓储管理规则》和《物控作业管理规则》要求管理； 5.2.5供客物料领出，使用部门应根据PMC下达的生产任务单和物料申领单进行办理领 料手续，仓库做好出库账登记； 5.2.6余料退库，客供物料使用部门在生产任务完成后，需将剩余物料退库，与保管部 门办理退库手续。如使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行妥善管理，并建立台账
Q/SS 广州视声智能股份有限公司Guangzhou Video-Star Electronics Industrial Co., Ltd 管理标准 文件名称：试产管理规定 文件编号： Q/SS 2060005-2017 文件代码： 206.0005.02 页数：共 5页（含封面） 编制： 审核： 标准化： 会签： 批准： 2017-09-10发布 2017-09-11实施 第1页共1 页
文件修订记录
1.0 目的 规范试产流程、确保试产状态受控，防止量产批量不良，保证量产顺畅。 2.0 范围 2.1 本文件适用公司范围：①广州视声智能股份有限公司；②广州视声智能科技有限公司。 2.2 适应于公司所有需要试用的材料和新产品。 3.0 定义 3.1小批量试产：1-100pcs范围内试用。 3.2中批量试产：101-1000pcs范围内试用。 4.0 权责 4.1 工程部：负责新工艺的试产申请，提供试产所需的生产现场工艺技术支持和指导，分析试产过程中异 常，试产总结及召集开发、品质等部门进行产品转量产评估。 4.2 开发部：负责自研及相关新产品的试产申请，试产异常的技术支持和处理。 4.3 采购部：试产物料的采购与物料试产的申请，物料供方品质问题的组织处理。 4.4 品质部：负责试产跟进、试产产品的相关试验及总结，主导材料试产及试产相关标准文件的输出。 4.5 计划部：负责试产物料请购和生产工单下达，试产物料的跟进及试产进度跟进。 4.6 生产部：负责完成试产工单，及时反馈并总结生产中出现的问题。 5.0 相关文件 无 6.0 文件内容 6.1 试产申请 6.1.1 试产分为产品试产和物料试产两类： 6.1.1.1 产品试产：自研及相关新产品的试产由开发部负责申请，新工艺的试产由工程部负责申请，在OA 的制造部门填写《产品试产申请单》，应详细填写试产产品处理要求，由项目经理进行审核，开发部、计划部和工程部的部门负责人进行会签评审，各部门负责人对试产的要求、产品技术状态是否符合试产条件及试产完成时间计划进行评审，视产品情况进行选择性勾选评审（包括品质部、销售中心、采购部）详细填写试产事项，由运营副总批准，最后由工程部负责归档分发到各责任部门（可包括品质部、生产部、采购部和销售中心）。 6.1.1.2 材料试产：品质状况不稳定、重大替代物料等，经开发部确认后，由采购部提出试产申请填写《物料试产申请单》、主管审核、提供给品质部、工程部、开发部进行评审试产评审，其他部门视情况进行选择性勾选评审（销售中心、计划部和运营中心等），经运营副总批准进行试产，最后由工程部负责归档分发到各责任部门（可包括运营中心、采购部和销售中心）。 6.1.2 计划部根据审核通过的《产品/物料试产申请单》安排试产。 6.2 试产安排 6.2.1 计划部按《产品/物料试产申请单》进行试产物料准备。 6.2.2 物料准备完成后计划部下达试产工单（需在工单上备注试产信息），并通过工程部NPI工程师，由
客供物料检验规范 （ISO9001：2015） 1、目的： 规范各类客供物料的来料检验，掌握客供物料的检验标准，确保来料符合生产需求。 2、适用： 公司所有客供的物料。 3、定义： 客供料是指深圳讯茂电子有限公司的客户所提供的来料加工材料，统称为客供料。 4、检验依据： 5、BOM、工艺变更单、物料转用单、ECN 6、检验内容： 一般情况下，客供物料在进仓时IQC只进行包装、外观检验及核对来料是否符合客户资料上的需求。功能性检验则根据客户要求进行，客户不作要求时，客供物料一般不作功能性的检验。 7、检验项目： 7.1外观检验：检验来料包装、标示、内容、物料规格、料号是否符合客户要
求。核对来料上的标示是否符合客户要求的环保或非环保物料。 7.2尺寸检验：根据BOM单的尺寸要求对物料进行测量，关键尺寸必须测量，如：物料的长、宽、高、线径、脚距等。 7.3试装，对在工艺上要求较严格或客户有特别要求的必须用相应的配套物料试装，以确保符合要求，如变压器,排阻,插针,散热器,大体积的电容,电阻,插座,插片,汇流条等,试装10PCS. 7.4电性测试：1）电阻电容用万用表和电容表测试阻值与容量 2）用万用表检测二、三极管的好坏和极性。 7.5实验：上锡实验（上锡时注意环保与非环保物料的区分） 8、检验标准 检验标准为GB/T2828-2003正常检查一次抽样检验标准方案。 9、处理： 7.1检验合格后在相关的物料外包装标示上盖上IQC检验合格章,每最小单元包装上必须有合格标签。 7.2检验过程中发现来料与相关资料中的要求有出入时要通知市场部相关跟单人员与客户进行反馈，并追踪其最终结果. 7.3作好相关检验记录,保证品质的可追朔性 8、相关支持性文件及相关记录 《IQC进料检验指导》
1目的﹕为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采品处理。 2范围﹕本准则适用于本公司来料检验。 3权责﹕ 3.1品管负责进料检验及判定及后续的追踪。 3.2采购负责进料部分特采申请的提出。 3.3相关部门（含生管、RD部、制造部）负责特采申请物料评审。 4申请时机﹕ 4.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。由采购单位提出，由上级主管裁决。 4.2须是零件虽有瑕疵，但不影响本公司产成品性能和质量。 5申请手续﹕ 5.1厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验 判定有瑕疵但购入零件与规格不符合，经相关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特 采申请手续。 5.2采购单位(提出)应填写《特采申请单》 5.2.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣 款百分比或扣款金额。 5.2.2特采申请单经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，方可会转各单位。 5.2.3生管单位应于特采申请书上签章，并加签实际欠料数量。 5.2.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响本公司产成品可靠性,质量进行考虑。 5.2.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。 5.2.6品管单位应针对相关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事项，并加以 说明。 6特采评审结果﹕ 6.1让步接受：不合格品不会对产品性能造成影响，仅为一定程度上影响外观则可降低标准使 用，同时要求供应商后续改善。 6.2挑选：不合格品不能使用，需将之全检挑选出方可使用该批物料，其挑选之工时需由供应 商承担。 6.3重工：不合格品不能直接使用，但经过再加工后可正常使用，其重工工时及相关损失由供 应商承担。 6.4供应商来厂挑选或重工：因工作的需要且时间允许则可由采购联系供应商派人来厂进行挑 选或重工，挑选或重工后的产品需经IQC再次重检，合格后方可上线生产。 7发行单位﹕ 经裁决之特采申请单，采购单位应负责发行给成本、生管、RD、制造品管、等相关单位，对于
物料承认管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
**科技 文件名称：物料承认管理规定编号版次：-WI-QA-002B 编制：审核：批准： 更改记录
1.目的 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。 2.范围 适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认） 物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN 经客户批准为时间截止点）。 3.术语和定义： 物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）； 检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规 范，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。 4.职责 申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪； 材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样 品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子 件、结构件的检验规格书； 研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符 合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》； 工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结； 品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 打样申请 替代物料需填写《替代物料申请单》交部门主管审核。
文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注 1 A0 070328001 新发行 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在“[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] (√) 研发项目中心[ 1 ] (√) 营销中心[ 1 ] (√) 品质中心[ 1 ] (√) 电池事业部（制造部）[ 1 ] (√) 电池事业部（总厂PMC）[ 1 ] (√) 物流中心（采购）[ 1 ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] ( ) 信息中心[ ] (√) 财务中心[ 1 ] ( ) 人力资源中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] (√) 精密塑胶事业部[ 2 ] ( ) 其他： [ ] 文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。
1 目的 规范客供物料的识别、规格确定、交期确定、购买、接收、检验、发放、退仓、退货、记录、盘点、异常处理、对账等过程的管理。 2 适用范围 适用于电池事业部生产所使用客供物料的管理。 3 定义 客供物料：由客户直接供应的生产物料，其采购价为0。 4 职责 4.1 营销中心：与客户确认客供物料名称、种类并将客供物料信息反馈相关部门、客供物料跟进、对账。 4.2 研发项目中心：与客户确认客供物料规格、客供物料样品评审及物料承认、在BOM单中对客供物料进行标识。 4.3 总厂PMC：组织客供物料对应订单的评审、跟进客供物料到料状况及对客供物料的厂内管控。 4.4 仓库：客供物料的接收、保管、发放、退货并提供客供物料进出的详细数据。 4.5 生产部：不良和多余客供物料退仓并提供客供物料进出的详细数据。 4.6 品质中心：客供物料的检验、不良客供物料退仓退货确认、客供物料来料异常处理。 5 工作内容 5.1 识别客供物料 5.1.1 新产品立项时，营销中心业务员和客户确认是否有客供物料及客供物料种类，后将客供物料信息（如客 供物料种类、客户联络方式、产品名称等）以《市场需求表》方式知会研发项目中心对应工程师。 5.2 确定客供物料规格 5.2.1 营销中心业务员跟进客户提供客供物料样品和客供物料规格书并转交研发项目中心对应工程师，研发项 目中心对应工程师和客户沟通确认物料的详细规格并转化为内部《物料规格书》和《BOM》单,并在《物 料规格书》和《BOM》中对客供物料进行备注。 5.2.2 研发项目中心工程师核对物料样品是否与《物料规格书》一致，核对无误后将样品交IQC检验,并附交 客供物料《物料规格书》、《认证样品送检单》，后依照《样品评审及物料承认流程》对客供物料签样。 5.3 确定客供物料交期 5.3.1 营销中心业务员跟进客户提供客供物料的到料计划整理后转发给总厂PMC和仓库，客供物料到料计划应 注明：客户名、客供物料名称、客户订单号、客供物料编号。 5.4 跟进客供物料 5.4.1 营销中心业务员跟进客户供应物料至我司仓库。 5.5 接收客供物料 5.5.1 客供物料到厂后，收货区仓管员根据《送货单》查询对应客供物料到料计划打印出《进料验收单》，验 收单“订单号”处应特别备注“客供”,之后将物料放待检区，具体按《仓库管理规定》执行，并将客 供物料到料状况知会营销中心和PMC。 5.6 检验、发放客供物料 5.6.1 IQC按《来料检验及不合格品控制流程》对客供物料进行检验,来料不良客供物料由SQE和客户确认后 判定，IQC根据判定结果填写《进料验收单》送仓管员处。 5.6.2 仓管员按《仓库管理规定》将合格的客供物料入库，并在客供物料放臵处挂“客供物料”标识牌，且在 《物资收发卡》上备注“客供”。 5.6.3 仓管员按《仓库管理规定》发放客供物料，并在《物料清点交接单》上标注“客供”。 5.7 客供物料退仓 5.7.1 制程中检验出的来料不良客供物料由生产部填写《退仓单》并在《退仓单》上备注“客供”后交相关人
1目的：为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采。 2范围：本准则适用于本公司生产使用，构成表所列之特采品管理准则。 3申请时机﹕ 3.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。由采购单位提出，由上级主管裁决。 3.2须是零件虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量。 4申请手续： 厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验 判定有瑕疵但购入零件与规格不符合，经相关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特 采申请手续。 4.2特采流程: 4.3采购单位(提出)应填写《特采申请单》 4.3.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣款 百分比或扣款金额。 4.3.2特采申请书经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，始可会转各单位。 4.3.3生管单位应于特采申请书上签章，并加签实际欠料数量。 4.3.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响成我司产成品可靠性,质量进行考虑。 4.3.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。 4.3.6品管单位应针对相关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事项，并加说 明。 4.3.7流程相关单位，应于特采申请书上表示同意或不同意特采，并经授权核准人员签章。 4.3.8有关零件质量之特采申请书，呈质量部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示 扣款百分比。 4.3.9有关作业性之特采申请书，呈制造部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示扣 款百分比 4.3.10成本单位对于应扣款之扣款单应负稽催之责。 5发行单位： 经裁决之特采申请书，采购单位应负责发行给成本、生管、RD、制造、质量、开发等相关单位，对于裁决主管指示之扣款，应填立扣款凭单转成本单位执行扣款。 6验收单单据处理： 6.1品管单位判定虽有瑕疵，但可办理特采者，采购单位应速办理特采手续，并于三日内呈相 关主管裁决。 6.2特采申请书如经裁决主管核准，采购人员须通知厂商，并于材料包装箱上加注“特采品” 字样以示区别。 如品管单位通知采购单位厂商所交零件有瑕疵，而采购未能实时处理，以致验收单已判定
产能评估管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
1.0目的 规范产能评估流程,确保生产线产能满足客户交付需求，提前识别产能瓶颈并采取措施,避免交付问题。 2.0范围 本作业指导书适用于本公司所有部门。 3.0职责 3.1制造部：负责物流计划的执行。 3.2技术质量部：负责技术方案和产能提升方案制定。
3.3物流部：负责客户订单信息,预测订单信息的收集和计划工作的安排。 3.4采购部：负责委外资源的协调和调用,紧急物料协调。 3.5市场部：负责及时与客户沟通协调及报警工作。 4.0流程 4.1新项目产能评估 特殊工艺或特殊工装设备识别，在公司没有资源的情况下，在项目前期必须确定，外协加工或公司内部采购新设备加工。内部采购新设备的，进行《设备采购流程》。 试生产启动时，零部件事业部根据客户一年预测信息（或量产前三个月预测信息），进行产能评估分析。完成产能分析报告。 4.2周产能评估 每周四下午物流部物流计划科长组织相关人员，开周产销协调会议，将下周及下下周客户的预测发布，并由主计划人员确定目前实际产能情况，制造部各科室进行下两周的产能评估，会议中若有不能完成的，及时提出，进行计划变更或资源调整等，确保客户交付。 4.3月产能评估 每月（25-30号）物流部物流计划科长组织相关人员，开月度产销协调会议，将下月及下下月客户的预测发布，并由主计划人员确定目前实际产能情况，制造部各科室进行下两周的产能评估，会议中若有不能完成的，及时提出，进行计划变更或资源调整等，确保客户交付。4.4年产能评估 每年12月中旬，市场部将客户下一年预测发布给物流部，物流部将信息反馈给制造部，其中包括第二年要停产的项目和要新量产的项目的年预测量和月预测量，制造部组织相关人员，对所有项目进行产能分析，完成《年度产能分析报告》。并根据《年度产能分析报告》列出第二年的人、机、料、法、环的新增或减少计划，并完成第二年的部门年度预算。完成各项预算表格。并根据实际情况执行预算。 5.0产能评估原则 5.1.注塑车间产能按每月正常工作22天，每天22小时工作制计算。 5.2.涂装车间产能按每月正常工作22天，每天11小时工作制计算。 5.3.装配车间产能按每月正常工作22天，每天11小时工作制计算。 5.4.客户包材装类：包含目前给客户供货的包材的实际统计数量及周转数量，并确认是否能满足本周，本月或本年的周转要求，是否符合成本预算等，不符合周转要求时，必须完成《包材申请专题报告》，报公司批准并进行包材采购。
1. 目的 规范新产品、新物料或物料变更的小批量试生产，以验证和确认打样产品是否适合批量生产；确保问题点能在量产前被发现、处理或提供良好的预防措施； 2.范围 适用量产前的产品或物料的试产过程。 3.责任 3.1 研发部负责制定新产品和新物料从样品制作、组织样品鉴定评审、主导推进新产品和新物料试产的进行；并在新产品和新物料试产前负责输出设计BOM、产品图纸、产品工艺流程图、产品技术标准、风险评估报告、样品承认书、相关工装模具清单等。 3.2 工程部：参与新产品和新物料的样品鉴定评审；负责召集试产前会议；负责工艺评估；负责工程BOM、工艺规程、作业指导书、测试指导书制作；负责模具/夹具制作或提供，并与生产部门讨论安排工艺流程；跟踪试产过程及其问题的总结；负责召集召开试产总结会议，并出具《小批试制评估报告》；负责主导量产后产品的工程变更的样品承认和试产； 3.3 质量部参与新产品和新物料的样品鉴定评审；试产前负责制定和更新QC控制计划、SIP；负责监控并记录试产过程中品质状况，负责收集并分析试产记录及相关资料，并对试产产品的过程良率、可靠性进行总结评估； 3.4 采购部负责相关物料的采购。 3.5计划部：安排试产计划、提出物料需求、对所需的物料进行确认追踪和发放； 3.6 生产部负责试产执行和试产情况的记录，监控并评估产品效率、品质的可行性； 4.定义 4.1 试产：为批量验证产品的相关性能和制造工艺性而进行的验证性、尝试性生产。 5.内容 5.1试产的时机： 5.1.1 新产品、新物料和新供方导入； 5.1.2设计变更和工程变更； 5.2 试产前准备： 5.2.1样品承认 5.2.1.1 新产品和新物料承认：研发部根据新产品和新物料的开发计划，完成产品样品
客供物料管理办法 一．总则 1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。 2. 定义：在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品： 3.适用范围：本规定适用于公司所有由客户提供的物料。 4. 职责： 4.1生产部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理。 4.2库房对涉及客供材料进行保管。 4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。 4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。 4.5生产车间领用使用物料，对余料退库。 二．流程和细则 5.物料来源 客供物料的来源，存在两个方面： 1.客户提供：对客户直接提供的物料； 2.客户委托采购 7.入厂检验： 7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入库手续，对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查，由采购部在到货后报检，由质量部检查。 7.2委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。验收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写检验记录，并依据检验记录出具《物料检验报告》。 7.3 检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。 8.接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续： 8.1验收合格的，按照我公司正常入库流程办理入库手续 8.2验收不合格的，原则上予给退货。
8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由质量部让步接收手续。 让步接收必须达到以下方面： A.必须有主管经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权； B.让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。 C.让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。 9.入库 9.1初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。 9.2所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。 10.领出： 10.1客供物料使用部门，根据生产任务单和到库房办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。 10.2客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。 11.余料退库： 11.1客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。 11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。 12.盘点： 12.1客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
MRB特采作业管理办法 1.0 目的 1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控； 1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担； 2.0范围 2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理 的物料管理，包括下述内容： 2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】； 2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】； 2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】； 3.0 权责 3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位； 3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担； 4.0 管理办法内容 4.1 MRB小组成员 4.1.1 MRB小组组长—品质部经理； 4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员； 4.1.3必要时将临时邀请相关人员； 4.2物料异常产生及MRB提出 4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议； 4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判 定是否召集召开MRB会议； 4.3 MRB评估 4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排； 4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间； 4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持； 4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续； 4.3.5 业务部：客户沟通及确认； 4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认； 4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施； 4.4 MRB评估决议及决议执行 4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门； 4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；
一.作业管理办法 1.1 进料部分（进料检验判退部分） 1.1.1 品质差异轻微超出允收水准，而生产急用者，但涉及品质标准（差异），设计规格（功 能）及生产技术（结构组合技术）等，不易判定是否阻碍产品品质及生产技术。 1.1.2采购需求 1.2 生产线部分（含已上线之原材料，半成品及成品部分） 1.2.1生产线专门，经PE判定为材料不良。 二.目的： 对不合格品进行适当的处理，以减少不良品积压，同时便于不良品改善及追踪。 三.定义： 3.1 半成品：已部分加工同时等待连续加工之材料。 3.2 成品：已完成加工而能够销售之产品。 四．讲明： 4.1进料部分流程 物料收料 OK IQC检验原料仓 NG QE会签
会相关单位召开MRB meeting Waive特采重工/sorting Reject 4.1.1 IQC将退货讯息以电话方式知会QE和生管。 4.1.2生管依据生产打算物料紧急程度判定是否召开MRB meeting，并以通知QE，由QE召集相关单位（可采纳会议形式或会签形式）。 4.1.3涉及单位如下： 品质专门：生产，品管，生管，QE。 如有需要可要求其它相关单位参加，参加人员为各单位课级或课级以上主管指定代理人，并核签处理意见。 4.1.4 MRB会议做出以下决定: 4.1.4.1针对退货之不良批,IQC依《不合格品操纵程序》处理,由IQC通知生管于2日内 要求厂商运回. 4.1.4.2重工或SORTING 针对原材料重工/SORTING,经MRB会议于“不合格品处理单”注明重工/SORT ING方式,由生管通知厂商处理,需经IQC再次检验,如第二次检验仍判退,IQC有 权拒收该LOT. 4.1.4.3特采 原材料,半成品,成品不符合原定规格而判定可不能阻碍最终品质者依“特采申请
小批量试产管理规定 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
小批量试产程序 1．目的 规范新产品小批试产流程及相关部门的职责分工，小批量试产阶段的活动内容，活动成果要求，保证各环节的协调性、衔接性、提高各阶段的工作效率，并对其实施有效的科学管理。 2．适用范围 适用于浙江金磐机电实业有限公司所有新产品小批试生产，未经试产的产品不得进入批量生产。 3．职责 营销部负责试生产订单的制定并通过ERP系统转发到生产计划部。 生产计划部根据订单的数量和要求，通过ERP系统转换成采购单下发到采购部。 采购部在生产计划日期内实施采购。 品控进货检负责对部件检验（全检）并做记录。 工程部要在计划日期内制作完成加工工装和装配工装，并编制好工艺卡片及作业指导书。 仓储部负责物料接收，存放在指定区域妥善保管。 生产部负责自制部件的安排并跟踪，包括：塑件、铝件、电机等必须在计划日期内完成。 4．试产前的准备 研发中心根据产品的测试标准完成各种测试，相关模具调整已到位并确认达到设计要求，已具备小批量试制条件。由研发中心组织相关部门召开产品交接会 议，并发放试产通知单。 研发中心与相关部门进行文件资料交接：包括产品结构说明、供应商资料、文件资料、爆炸图和零部件清单、试制图纸、BOM清单、借用件、通用件、特殊 配件说明。产品的技术参数：电压、功率、转速、规格、特殊要求和模具到 位情况的说明。
5．各部门细则 采购部按生产计划实施采购，所需物料采购周期为20天。 品控进货检要按技术要求对产品部件进行综合检验并出据检验报告，检验周期为2天。不合格应及时反馈到项目工程师，由项目工程师和品控共同作出返工、 返修、退货、或让步接收等处理意见，品控部制定好整机检验标准。 工程部要在计划日期内提前1天完成装配工装制作和调试不得影响试产装配，并熟悉产品结构，熟练掌握装配技巧并指导试产。 仓储部负责物料保管，不得错发和漏发部件。 生产部按计划日期组织生产，设专人负责物料位情况的统计，包括所有配件，（自制部件时间安排，在物料到位之日算起，必须在5天内完成），一旦配 件到位马上组织人员、调试设备工装、布置现场、组织试生产。 6．小批量试生产过程控制 在所需物料已到位的情况下，试生产负责人负责组织货源、人员调配、现场布置、物料摆放等和工程部一道安排工位，调试设备工装组织生产。 试产主管负责带领2-3名生产一线员工，从第一工位做起，一道工序一道工序流下去直到最后一道工序完成，经过整个流程，一边排序、一边装配、一边捋顺。 把装配过程中发现的问题和不足全部记录下来并形成书面材料，作为评审的重 要依据。 第一次试产的数量为30台，第二次试产的数量为30台，第三次试产的数量为100台，试产为专用生产线不得影响正常批量生产，第三次试产要在批量流水线上 生产，生产部门应妥善安排包括时间、场地、人员、以及生产情况合理安排试 产，并根据试产的运作情况作出综合分析判断是否可以批量生产。 研发中心负责现场技术指导，参加人员有项目工程师、工程样机负责人及主管全过程跟踪，并做好相应记录。 工程部负责装配的调试和现场改进，工位编排、产能产量的测算、以及影响产能、产量的瓶颈等综合因素分析，并做好记录作为评估的依据。
特采管理办法 1目的 为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。 2范围 本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。 3职责 3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。 3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。 3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。 3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。 3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。 4程序内容 4.1特采作业流程如附图。 4.2特采作业之建立及管制﹕ 4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。 4.3特采之责任与参与﹕ 4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出 申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。 4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特 采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。 4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制 造之困难度﹐而影响制造效率。 4.4特采之条件﹕ 4.4.1不影响机能质量。 4.4.2生产紧急有断线之虑。 4.4.3有前例可循。
4.4.4客户同意放宽。 4.5特采之管制﹕ 4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。 4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。 4.6特采之管理﹕ 4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。 4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。 4.6.3特采申请单由品管归档管理。 4.7特采之批准﹕ 4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为 有效。 4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。 4.7.3特采有效期是本批次完成，如再有特殊情况由品质最高管理者批示后方为有效。 4.8特采批之入库﹕ 4.8.1经特采合格之特采批﹐品管应于转接单上注明特采。 4.9特采批之纠正措施与追踪，特采同时，针对此异常问题点由相关部门开出品质异常联络单或 纠正预防措施需求单，要求责任部门或供应商提出改善对策，并连续追踪3批无异常后结案。 5相关文件 《不合格品控制程序》 6质量记录 6.1《特采申请单》 6.2《纠正预防措施报告》
客供料管理规范 （ISO9001：2015） 第一章总则 第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。 第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的： 1、A类：半成品、原料、辅料、包材； 2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、 3、C类：样品； 4、D类：工具设备、容器； 5、E类：在管理过程中形成的废品。 第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。 第四条职责： 1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。 2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。 3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。 4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。 5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。
6、生产车间领用使用物料，对余料退库。 第二章流程和细则 第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。 第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面 1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。 2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》 第七条入厂检验： 1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。 2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。 3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。 4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。 第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术研发部和车间协同保管，C类由技术研发部保管，D类由生产车间保管，E 类由仓储部保管）