P-016 客供物料管理流程图2

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载进货、销货与库存管理流程图地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容当前文文件修改密码：8362839 HYPERLINK "http:///" \t "_parent" 更多数据请访问精品数据网HYPERLINK "(http://)" (http://)标准采购---进货流程请购采购进料检进货应付标准订单---销货流程报价受订销货出口应收报关相关资料：产品净重、毛重、材质、数量流程中提到的变更：对外是指因客户需求而进行的变更；对内是生产中因各方面因素而造成的变更库存管理一.材料领料作业流程目的:非制令单领料,皆以该流程领料,在成本计算将会列为制造费用而非直接材料.直接材料的领料请在制令系统作业二.间接材料退料作业流程目的:以间接材料领料流程领的料退回仓库,才可以在间接材料退枓流程作业,其为间接材料的减项.制令领料的退回应在制令系统退料,其为直接材料的减项,不得混用,否则无法表达成本的真实性.三.材料报废作业流程(退料后仓库直接出库报废)目的:报废仓库内的不良品件.已领出或在生产在线的不良品对象,需先缴回仓库才能适用本报废流程.在线不良品报废请在制令系统作业.四.库存数量调整作业目的:在日常作业时,发现计算机库存账面量与实际库存量不一致(判帐不一).定期或大量的料帐检核可应用盘点作业来实施,因为大量的料帐检核需花费很长的时间,盘点流程可将时间及库存的变动关系有适当的掌握.而库存数量调整作业仅适用少量笔数的计算机库存量调整库存异动单据---领(退、报废、调整)料领(退、报废)单审核(QC)库存异动单据核准---领(退、报废、调整)料修改五. 盘点作业流程目的:盘查计算机库存帐与实物帐是否一致,透过盘点作业流程自动将库存调整为一致,并将调整量记录在库存异动单据.定期盘点及抽查盘点皆可适用该流程.抽盘品号产生作业品号盘点清单核对实盘与复盘盘点数据建立盘点卡盘点数据输入账面量重计盘盈盘亏明细表核对盘点更新原因追踪与调整六.库房转拨作业流程目的:日常的仓库对仓库物料相互调拨.可适用跨厂区的仓库间库存调拨.转拨单据建立转拨单核对签收转拨单据核准修改七.库存成本调整作业流程目的:在月底成本计价后,月结作业前,对库存数量为零但库存成本不为零之料料,以库存成本调整作业调整为库存为零,库存成本亦为零.与库存管理系统中的自动调整库存作业功能相同.成本调整单据建立成本调整单核准成本调整单据确认修改成本调整确定账面研发R&D工程设计材料清单(BOM)E-BOM工程品号正式品号数据建立库存资料订单/销货材料需求计划(MRP)工程变更(ECN)制令/托工取替代件人工制费材料加工标准成本直接成本制程BOM关系簇。

文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了对公司外购产品的采购过程的管理，确保所采购的品质、环保、价格、数量等符合我司QMS的要求。

2.0范围：
本程序适用于本公司采购的控制及供应商的管理。

3.0定义：
3.1、A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料。

（如：原材料，零配件等）3.2、B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料等）。

3.3、C类物料：设备、辅助物料（如:设备、仪器、办用耗材等）。

4.0职责：
4.1总经理：负责所有供应商的确定及物料采购单价、订单核准。

4.2、采购：负责对所有产品的采购及供应商的评估。

4.3、业务：负责采购的所有产品的品质、环保要求的检查及供应商评估。

5.0作业流程：
见附件。

6.0相关文件：
6.1.《品质检验控制程序》6.2.《产品防护控制程序》
6.3.《不合格品控制程序》6.4.《设备控制程序》
6.5.《测量器具与实验管理控制程序》6.6.《记录控制程序》
7.0相关记录：
7.1.《供应商基本资料表》7.2.《合格供应商名录》
7.3.《供应商评鉴报告表》7.4.《供应商定期考核表》
7.5.《供应商评审项目评分表》7.6.《订购单》
7.7.《采购变更单》
物料采购与供应商管理作业流程：。

供应商管理流程图1．总则1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2．1供应商开发权责2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供应商样品的确认。

2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。

2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示（销）会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供应商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．《供应商基本情况表》。

已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。

2.3.2.4．人力资源状况。

2.3.2.5．主要产品及原材料。

2.3.2.6．主要客户。

2.3.2.7．其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1．材料确认。

2.3.3.2．品质验收与管制。

2.3.3.3．采购合同。

业务流程名称:O E M客供料处理流程编号及版本号编号：BPD-MM15版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流1.业务流程目的：OEM客供料处理流程主要包括了在代工生产中，由客户提供的物料的采购与库存管理等。

2.业务流程的相关原则：2.1在OEM代工业务中，原材料有两种提供方式：（1）本公司自购在这种方式下，原材料按照客户的要求从其指定的供应商处购买，或者自己从本公司认定的合格供应商处购买；（2）客户提供在这种方式下，材料由客户直接提供给本公司用于代工生产中，不算做采购，该部分物料库存不计入本公司库存金额，只管理库存数量及领用情况。

2.2在代工业务中，由客户直接提供物料的物料类型定义为“客户供料”。

该类物料在系统中做无价值管理，即指在系统中管理数量，不管理金额。

其物料编码由本公司按照客户的物料编码在系统中创建。

同时，在系统中维护客户成品的BOM 时，也必须将该类物料维护进去。

2.3在代工业务中，根据代工计划与物料需求计划，采购部门分别就客户供料与自购料做出初步供料计划与采购计划。

根据每周生产会议、市场情况及供应商情况对初步供料计划与采购计划进行调整，制成调整后的供料计划与采购计划。

经相关领导审核后，将供料计划发客户处用于客户提供材料，同时将采购计划按照库存材料采购流程进行采购。

2.4当客户按照供料计划将材料送货到本公司后，仓库按照无订单入库的方式将客户供料入库，进行系统库存管理（入库时无会计凭证，系统中不计库存金额）。

生产需要时，按照代工的生产订单发料，此时无会计凭证，系统只纪录生产领料信息。

2.5OEM客供料的注意事项：1）必须对客户供料与自购料有明确的区分。

对于客户供料部分，必须在系统中创建物料主数据；对于自购料部分，物料使用本公司原有主数据；2）对于客户提供的材料，本公司不做采购，不出采购订单；3）系统中可以记录客供料的入库与领用情况；3.业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的规则和政策改变必须制定代工业务的物料管理制度；必须制定客户供料的物料主数据的维护制度；3.2对组织结构调整的要求无4.版本控制：本段主要描述流程图的符号。

仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。

1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。

对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。

2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。

2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。

对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。

中小企业仓储物料管理流程图范本仓储物料管理流程图范本一、引言仓储物料管理是中小企业日常运营中非常重要的一环。

通过精细化的仓储物料管理流程，能够有效提高仓储效率，降低成本，保障物料的安全性和准确性。

本文将详细介绍中小企业仓储物料管理流程，企业建立科学规范的管理体系。

二、仓储物料管理流程图以下是中小企业仓储物料管理的流程图：1. 订货流程- 客户提出订货需求- 销售团队收集需求信息- 销售团队与供应商进行沟通和谈判- 确定订货数量和费用- 下达采购订单- 审批采购订单- 发送采购订单给供应商- 监控供应商交货进度2. 入库流程- 采购部门接收供应商交付的物料- 对物料进行验收- 检查物料数量和质量- 记录物料信息- 对合格物料标记并存放在指定位置- 对不合格物料进行处理，如退货或返修3. 出库流程- 销售部门根据订单需求进行物料调拨- 仓库管理员查询库存信息- 确定物料可用数量- 出库单审批- 物料装载和发货- 出库单记录和归档4. 盘点流程- 定期盘点库存- 编制盘点计划- 仓库管理员通知相关人员参与盘点- 实际盘点过程- 更新库存记录- 盘点报告编制- 盘点结果评估和分析5. 物料分类和标识流程- 根据物料特性进行分类- 设定物料分类规则和标准- 对物料进行分类- 对物料进行标识，如条形码或标签6. 库存管理流程- 制定库存管理政策和目标- 监控库存数量，进行库存调整和优化- 定期进行库存清理，处理过期或废旧物料- 制定安全库存和最佳订货量7. 数据管理流程- 建立物料数据管理系统- 对物料信息进行采集和录入- 按照规定流程更新物料信息- 定期备份和存档物料数据- 根据需求相关物料报告三、附件列表本所涉及的附件如下：- 采购订单模板- 入库单模板- 出库单模板- 盘点计划模板- 物料分类标准表- 物料标识模板- 库存管理政策文件- 数据管理系统操作手册四、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：- 采购订单：买卖双方达成一致意向后，采购方向供应商发布的书面订购文件。

一、制造业企业主流程制造企业主流程也称为关键流程，是生产性企业必须遵守的流程。

珠海助友开发的U3ERP，完全按制造企业关键流程进行设计，是生产性企业管理工具的佼佼者。

U3ERP有三大优势，物料计划100%准确，内置生产排产及制造执行功能，几近完美的工序过程质量控制。

A.U3ERP的基础是“物料需求计划”,即MRP。

经过十几年的改进，U3ERP已经做到“无论企业的产品包括多少零部件，生产过程如何复杂，都可做到MRP100%准确。

”U3ERP给出的采购、生产及外协计划是可以直接执行的，不会产生计划原因的缺料及呆料，在此基础上，U3ERP通过对当前库存、在途及在制给出“最新MRP确认数量”，为呆滞物料的处理提供依据。

B.在准确的MRP基础上，计划人员可通过U3ERP对生产计划进行负荷分析及调整，满足负荷后，可安排U3ERP对生产计划进行排产：可根据排产结果生成工作单，指定给一线员工执行。

工单执行结果可以录入到U3ERP中，作为计件工资的依据C.在U3ERP的基础信息中，若产品的工艺路线设置了某个工序需要检验，则只有该工序检验通过，下道工序才可以提交完工数量，且该工序提交的完工数量不能大于前面工序检验通过的数量若某工序需要检验，在生产人员提交该工序的完工数量后，检验人员自动收到检验通知，检验人员根据预先定义的该工序的特征值进行检验，并提交检验结果，U3ERP自动判断是否所有的检验项都进行了检验，若全部检验了，则进一步分析检验结果，若超过规定范围，U3ERP自动提交到业务主管，品质主管处理（三种结果：全部返工，按检验人员给出的结果执行，全部报废）,并同时给出工序的特征值趋势图，方便生产一线即时改进生产过程，完美实现过程质量控制二、基础资料的准备(请参考其他文档，这里略)三、采购流程四、外协流程五、车间生产流程1.物控型U3ERP处理流程2.生产增强型U3ERP处理流程（含工序质量控制）说明：以上流程是U3ERP系统的主要流程，其它流程可以参考有关资料企业可以根据自己的组织结构，分别建立部门（含部门内的不同角色），然后给不同的部门、角色分配不同的功能模块，因此U3ERP可以适应不同企业的组织结构。

1.目的是为了清楚地鉴定SMT部门运作所涉及到的整个流程操作，确保SMT部高品质、高效率运作。

2.适用范围适用于部SMT生产、工艺及工程控制。

3.SMT部运作程序/职责和工作要求3. 1. SMT部物料运作流程职责工作要求相关文件/记录SMT物料组SMT部长计划部SMT物料组SMT物料组SMT物料组操作员SMT物料组根据计划部通知，填写相应的《套料申请单》。

SMT部长审核后，报计划部审核。

根据《套料申请单》的编号，打印套料单，一式两份，一份留SMT部物料组；将《套料申请单》联同一份套料单，交仓储部电子库，并确认领料时间，按照所确认的领料时间，带套料单去电子库领套料；套料领回后，分类上料柜摆放，并上好管理卡, 以备用，物料组要根据各类物料的领料情况作好《SMT原材料帐簿》以备查数；各生产线领用时，需签字认可所领用的数量。

——各生产线在完成工单后，要向物料组报告物料损耗情况。

《套料申请单》《套料单》SMT原材料帐簿《SMT零件放置排列表》流程职责工作要求相关文件/记录IPQC 操作员根据《SMT零件放置排列表》核对在线物料。

技术人员操作员记录《MVIIF每日生产效率及组件抛料记录表》跟进抛料情况。

《MVIIF每日生产效率及组件抛料记录表》操作员SMT物料组将好料存仓，分类保管。

退报废料及补损耗SMT物料组物料报废，将由各生产线写好字据，并由当班负责人签字后交由物料组处理，物料组收到报废物料及单据后，要整理分类，再填写退料单，《退料单》计划部SMT物料组经计划部审核后交回仓储部电子库在报废料交回仓储部电子库的同时，要开《零星领料单》领回同样数量的同种物料。

《零星领料单》检查退料完成单班次生产生产课长操作员技术人员操作员操作员SMT生产安排以生产计划部下达的《周计划》为参考，以生产计划部下达的《日生产指令书》为依据，具体安排各线的生产；各生产线在明确自己的生产安排后，要及时向物料组领取相应的物料及生产辅料，并通知相关技术人员，调试所在生产线的各种机器设备；调试所在生产线的各种机器设备；生产线领班需在上料员排好料后，要按照《SMT零件放置排列表》核对一次；——核对一次无误后，通知技术人员可开始生产首件，所生产的首件要及时由领班送交品管部检验员进行首件确认，确认无误后，即可开机生产；――在开机生产过程中，所有作业员均应按照《岗位作业指导员》和《机器操作使用说明》正确操作机器，特别是在换料时，要按要求填写《SMT生产人员换料登记表》；当班结束后，要清点产出及物料情况，与下一班人员进行交接，交接清楚后，进行换班；――将产出情况汇报当班组长，由当班组长汇总后，报至文员处，由文员填写《SMT生产日报表》经SMT 主管审核后，报生产计划部；――SMT部文员在接到报表后，除填写《SMT部生产日报表》以外，还要对生产情况进行总结和生产效率评分，以备月底“双优”竞赛评比时所用；――SMT部的当班组长要对本班各生产线的出勤和“ 5S”进行负责。

供给商管理流程图1．总如此1.1．制定目的为规X供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用X围本公司新供给商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供给商开发程序2．1供给商开发权责2.1.1．采购部负责供给商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供给商样品确实认。

2.1.3．采购部组成供给商调查小组，负责供给商的调查评核。

2.2．供给商资讯来源与新供给商资讯来源一般有如下方式：2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示〔销〕会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供给商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供给商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供给商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容与格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供给商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．《供给商根本情况表》。

已有或新增供给商填列，该表包括如下内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、、、、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照与信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供给商品状况。

2.3.2.4．人力资源状况。

2.3.2.5．主要产品与原材料。

2.3.2.6．主要客户。

2.3.2.7．其他必要事项。

2.3.3供给商问卷调查表，一般包括如下内容：2.3.3.1．材料确认。

2.3.3.2．品质验收与管制。

2.3.3.3．采购合同。

2.3.3.4．请款流程。

公司物料运作流程图(doc 4页)1. 目的是为了清楚地鉴定SMT部门运作所涉及到的整个流程操作，确保SMT部高品质、高效率运作。

2. 适用范围适用于部SMT生产、工艺及工程控制。

3.SMT部运作程序/职责和工作要求3．1. SMT部物料运作流程职责工作要求相关文件/记录NY ✍SMT物料组✍SMT部长计划部✍SMT物料组根据计划部通知，填写相应的《套料申请单》。

✍SMT部长审核后，报计划部审核。

《套料申请单》《套料单》填写审开打印✍SMT物料组✍SMT物料组✍SMT 物料组✍操作员✍根据《套料申请单》的编号，打印套料单，一式两份，一份留SMT 部物料组；✍将《套料申请单》联同一份套料单，交仓储部电子库，并确认领料时间，按照所确认的领料时间，带套料单去电子库领套料； ✍套料领回后，分类上料柜摆放，并上好管理卡，以备用，物料组要根据各类物料的领料情况作好《SMT 原材料帐簿》以备查数；✍各生产线领用时，需签字认可所领用的数量。

——各生产线在完成工单后，要向物料组报告物料损耗情况。

SMT 原材料帐簿《SMT零件放置排列表》流程 职责 工作要求相关文件/记录领取存放在线✍生产课长✍操作员✍技术人员操作员✍SMT生产安排以生产计划部下达的《周计划》为参考，以生产计划部下达的《日生产指令书》为依据，具体安排各线的生产；✍各生产线在明确自己的生产安排后，要及时向物料组领取相应的物料及生产辅料，并通知相关技术人员，调试所在生产线的各种机器设备；✍调试所在生产线的各种机器设备；✍生产线领班需在上料员排好料后，要按照《SMT零《周计划》《日生产指令书》《SMT零件放置排列表》生产领取上线开✍操作员件放置排列表》核对一次；——核对一次无误后，通知技术人员可开始生产首件，所生产的首件要及时由领班送交品管部检验员进行首件确认，确认无误后，即可开机生产；——在开机生产过程中，所有作业员均应按照《岗位作业指导员》和《机器操作使用说明》正确操作机器，特别是在换料时，要按要求填写《SMT生产人员换料登记表》；✍当班结束后，要清点产出及物料情况，与下一班人员进行交接，交接清楚后，进行换班；——将产出情况汇报当班组长，由当班组长汇总后，报至文员处，由文员填写《SMT生产日报表》经SMT《SMT生产人员换料登记表》；《SMT生产日报表》完成单结主管审核后，报生产计划部；——SMT部文员在接到报表后，除填写《SMT部生产日报表》以外，还要对生产情况进行总结和生产效率评分，以备月底“双优”竞赛评比时所用；——SMT部的当班组长要对本班各生产线的出勤和“5S”进行负责。

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物资供给方案工作流程
生产方案
生产管理模块
仓储准备采购准备
确定平安库存量
确定经常
储藏量掌握库存现状
编制物资储藏方案长期合约
采购准备
市场临时
采购准备
采购管道确认
采购方式方法确认
生产过程组织设计流程
生产过程各职能模块配合流程
生产制程控制流程
退货
返工
返工
劳动定额管理程序
返工
说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。

劳开工时消耗构成图
全部时间消耗定额时间
作业时间
照管工作地时间
休息和生理需要时间
准备和结束时间
根本时间
辅助时间
机动时间
机手动时间
手动时间
返工处理作业流程图
非定额时间
非生产工作时间 非工人造成的损失时间
工人造成的损失时间
外协方案编制流程图
设备管理流程与责任图
〕
设备使用的管理程序
原材料验收管理流程
成品出货质检流程图
产品生产质量控制流程
生产制程质量检验流程图
进料过程检验操作流程
进货检验不合格处理程序
仓储管理工作的根本流程
生产废料入库处理管理流程
包装物及其它废料处理工作流程图
企业物资消耗定额构成图
物资消耗定额制定流程
采购作业流程
物资请购作业流程。