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过程分层审核周检查表(中层)审核时间: 年 月 日审核组长:年 月 日编制: 审核:批准:年 月 日年 月 日年 月 日审核时间: 年 月 日审核组长:年 月 日审核时间: 年 月 日审核组长:年 月 日审核组长:年 月 日审核组成员:年 月 日过程分层审核日检查表(基层)审核组长:年 月 日过程分层审核日检查表(关键重要工位)审核时间: 年 月 日年 月 日审核组成员:过程分层审核结果对策措施评估报告报告人: 审核:批准:年 月 日年 月 日年 月 日审核区域: 编制: 批准:说明: 如审核提问不适用则在"结论"栏内填"NA", 没有偏差则填"Y",发现偏差且审核时即解决则填"NC", 发现偏差但审核时未解决则填"N". 审核符合项数为审核结论Y项数加NC项数.工序审核项目级别频次12345678910111213141516171819202122232425262728293031技术员天/次主管15/次部长月/次设备管理员天/次主管15/次部长月/次检查员天/次主管15/次部长月/次检查员天/次主管15/次部长月/次班长天/次主管15/次部长月/次班长天/次主管15/次部长月/次班长天/次5S主管15/次部长月/次班长天/次主管15/次部长月/次班长天/次主管15/次部长月/次车间工具柜,料盒,材料定置摆放?工装,备件,货架,周转工具整洁,干净?地面干净,无油污,杂物?员工穿戴整齐,干净,操作规范?分层审核检查月计划作业规范技术文件是否适用和有效？与过程参数、产品是否一致？设备、工装是否按要求点检？产品是否有标识、自检、首检记录是否完整？车间质量记录填写是否符合要求？生产现场无杂物,通道顺畅？。
LPA分层审核管理制度一、背景和目的近年来，随着经济的发展和竞争的加剧，企业对质量管理的要求越来越高。
为了确保产品和服务的质量，提高客户满意度，必须建立一套科学有效的审核体系。
本制度旨在建立LPA（Layered Process Audit，分层过程审核）管理机制，通过分层审核，提升质量管理水平，减少不良事件的发生。
二、范围本制度适用于公司内部各级别部门的质量管理体系。
三、责任和权限1.高层管理人员负责全面推动LPA管理机制的落地和实施。
2.质量部门负责组织、协调和监督LPA的执行和整改。
3.各部门负责按照规定的时间和频次执行LPA，并及时整改问题。
四、分层审核过程1.制定审核计划：质量部门根据产品和服务的关键过程，制定LPA审核计划，包括审核频次、审核内容和参与人员等。
计划应在每年初进行评估和更新。
2.审核执行：各部门按照审核计划执行LPA，并将结果整理提交给质量部门进行汇总和分析。
3.问题整改：质量部门根据审核发现的问题，制定整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
4.审核跟踪：质量部门定期跟踪整改情况，并进行结果评估和反馈。
同时，高层管理人员应参与LPA结果的评估和决策。
五、分层审核内容2.安全和环保：审核遵守安全和环保法律法规、遵循相关指导方针和标准。
3.数据和记录：审核检查数据和记录的准确性和完整性，确保数据的可追溯性和真实性。
4.培训和培训效果：审核检查培训计划的执行情况和培训效果，确保员工具备必要的知识和技能。
六、审核结果和措施1.审核结果评估：质量部门对审核结果进行评估，区分问题的严重程度和影响范围，确定需要优先整改的问题。
2.整改措施：质量部门针对每个问题制定具体的整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
同时，对于重大问题，应成立专项整改小组进行解决。
3.整改跟踪和验证：质量部门定期跟踪整改情况，并进行验证，确保问题得到有效解决。
七、制度执行和持续改进1.员工培训：质量部门负责对员工进行LPA的培训，包括审核流程、审核内容和整改要求等。
1.目的确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间的言传身教加强彼此间的相互理解认识。
2.范围2.1 适用于公司内部各阶层进行的系统审核。
2.2适用于对关键过程进行频繁的审核以验证其过程符合性。
3.定义3.1 分层审核:英文Layered Process Audit（简称LPA），它是一项持续的过程检查系统，由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。
4.职责：4.1 生产部：负责分层审核原则、分层审核频率的制定、分层审核检查表制定及分层审核计划制定。
4.2 质量部：负责更新LPA检查表及记录，负责将问题点反馈给各相关责任部门并进行改善状况的追踪,及进行每月统计汇总。
4.3 各相关部门人员负责实施分层审核,责任部门负责对问题点进行对策改善。
6.程序6.1 分层原则及[LPA频率工作表]制定原则上每个管理层的人员都可执行分层审核，依我公司管理层状况，各阶层人员分层原则和频率为：第一层人员：生产组长，审核频率为每天一次(只填写审核表第一二部分)第二层人员：车间主任，审核频率为每周一次（全部填写审核表）第三层人员：各部门经理，审核频率为每月一次（全部填写审核表）第四层人员：总经理，审核频率为每6个月一次（全部填写审核表）6.2 分层审核查检表制定6.2.1 职责:由生产部负责制定[LPA检查表]。
6.2.2 内容:检查的内容应该是基于影响零件质量的关键过程要素和可能引起客户不满意的问题，及快速反应问题点。
具体包括:-工位问题（安全/环境要素:确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置；标准作业流程:严格执行标准作业流程工作环境:标准维护,使用正确的工装/检具和物流器具,质量检查,物流流转,标准作业流程到位并执行)-质量关注(标准控制:对相关的KPC,客户抱怨,过程能力低的工序,特殊工艺定义标准并执行,制造系统问题防错验证:能够识别失效状态并进行管理）6.2.3 修订:LPA检查表是个动态的文件，质量部负责人每天评审LPA检查表是否需要更新,当遇到重大品质问题建立措施后需要立即更新到第二部分中。
质量管理中的分层审核是什么？
在进行企业质量管理诊断及咨询过程中，发现企业形成了很多标准化的文件，但这些标准化的文件很难得到执行和遵守。
遇到这种情况，通常会问：企业的领导层执行了分层审核了吗？执行的怎么样呢？
一、什么是分层审核
分层审核是同组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准遵守的符合情况，实现以下目的：
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。
通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施。
二、分层审核组织架构和人员要求
一般情况下，由制造部门主导；质量部门和经确定的其他相关职能部门参与；由总经理或主管制造的最高管理者领导并参与；各相关部门最高管理者、各相关部门中间管理层到最基层班组长全员参与；基于不同企业的组织架构，通常可以分成以下方式：
A组由总经理、生产副总、生产管理部部长组成，生产副总任审核组组长；
B组由车间主任、体系工程师组成、质量部部长组成，车间主任任审核组组长；
C组由车间班长、质量工程师、工艺员组成，车间班长任审核组组长。
审核频率按设定的审核层级进行差异化设定，如：每班、每天、每周、每2周，每月；最高审核频次必须是每班，至少由当班班组长实施；最长审核间隔时间建议不超过1个月，由最高管理者实施。
1.目的：通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知2.适用范围：适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。
3.定义：由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景4.过程分层审核管理内容和方法：4.1过程分层审核的层次与频次：过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经理为主导的过程分层审核。
4.1.1以生产为主导的过程分层审核，根据区域/车间划分，各个区域/车间内的审核人员按照各自适用的频次进行操作频次进行操作生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第1层》工程师及主管使用《过程分析审核检查表第2层》总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第3、4层》4.3过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善等相关内容4.3.2质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证及质量关注点4.3.3系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况，持续改善支持职能部门的管理水平4.4过程分层审核检查应有四种结果：Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立即纠正； NA-不适用4.5过程分层审核的跟踪4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为N/NC的问题需在《过程分层审核检查表》上记录相关的不符合内容。
4.5.2针对过程分层审核时发现的不能立即纠正的项目，需要上升到管理例会议上跟踪，会议上定义行动计划责任人，对策措施及目标完成日期。
4.5.3责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证据以存档4.5.4对于审核中出现的不符合项，按照《纠正和预防措施程序》执行。
质量管理中的质量审核方法有哪些在当今竞争激烈的市场环境中，产品和服务的质量是企业取得成功的关键因素之一。
为了确保质量达到预期标准，质量管理中的质量审核起着至关重要的作用。
质量审核是一种系统性的检查和评估活动，旨在确定质量管理体系的有效性和符合性。
接下来，让我们一起探讨一下质量管理中常见的质量审核方法。
一、内部审核内部审核是由组织内部的审核员对自身的质量管理体系进行的审核。
这是一种自我检查和自我评价的过程，旨在发现潜在的问题和改进的机会。
内部审核通常按照预先制定的审核计划进行，审核范围涵盖组织的各个部门和过程。
审核员会依据相关的标准、程序和法规，对质量管理体系的各个方面进行检查，包括文件记录、操作流程、人员培训等。
通过内部审核，组织可以及时发现自身存在的问题，并采取纠正措施加以改进。
这有助于提高组织的质量管理水平，增强内部的沟通和协作，为外部审核做好充分准备。
二、外部审核外部审核则是由独立的第三方机构对组织的质量管理体系进行的审核。
常见的外部审核包括认证审核和客户审核。
认证审核是为了获得质量管理体系认证而进行的审核。
例如，ISO 9001 质量管理体系认证审核。
认证机构的审核员会对组织的质量管理体系进行全面、严格的审查，以确定其是否符合相关标准的要求。
如果审核通过，组织将获得相应的认证证书，这可以提高组织的市场竞争力和信誉度。
客户审核则是由客户或潜在客户对供应商的质量管理体系进行的审核。
客户通常会根据自身的要求和期望，对供应商的质量管理体系进行评估，以确定其是否能够提供符合要求的产品或服务。
客户审核的结果可能会直接影响到双方的合作关系。
三、过程审核过程审核侧重于对特定过程的审核，以评估其有效性和效率。
这种审核方法关注的是过程的输入、输出、资源利用、控制措施等方面。
通过过程审核，可以发现过程中存在的不足之处，如流程不合理、资源浪费、控制措施不完善等，并采取针对性的改进措施，以提高过程的稳定性和产品的质量。
分层审核教程在软件开发、项目管理以及内容审查等领域中，分层审核是一种重要的质量控制方法。
它可以帮助团队在项目开发过程中及时发现和纠正问题，确保最终成果的质量和可靠性。
本文将介绍分层审核的基本原理和操作步骤，帮助读者了解如何有效地进行分层审核。
一、什么是分层审核分层审核，顾名思义就是将审核过程分为多个层次进行。
每个层次中的审核人员都会对项目或文档进行仔细的审查，以确保其质量和可靠性。
通过分层审核，可以逐步深入地检查项目的各个方面，从而提高审核的准确性和效率。
二、为什么需要分层审核分层审核的目的是为了减少错误和缺陷的产生，提高项目的质量。
在软件开发中，分层审核可以有效地发现代码中的错误、漏洞和逻辑问题，从而减少后期的修复成本。
在项目管理中，分层审核可以确保项目的各个阶段都符合质量标准，避免后期出现重大问题。
三、分层审核的步骤1. 制定审核计划：在进行分层审核之前，需要制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的内容、审核的层次和审核的时间安排等。
2. 第一层审核：第一层审核通常由项目经理或负责人进行。
他们会对项目的整体情况进行审核，包括项目的目标、计划、资源分配等。
3. 第二层审核：第二层审核由专业的审核人员进行。
他们会对项目的具体实施方案进行审核，包括技术方案、设计文档等。
4. 第三层审核：第三层审核由开发人员进行。
他们会对代码进行详细的审核，包括代码的质量、可读性和可维护性等。
5. 第四层审核：第四层审核由测试人员进行。
他们会对项目进行功能测试、性能测试和安全测试等，以确保项目的质量。
6. 最终审核：最终审核由项目负责人或高级管理人员进行。
他们会对整个审核过程进行总结和评估，确保审核的准确性和有效性。
四、分层审核的优势1. 提高审核的准确性：通过分层审核，可以逐层深入地审核项目的各个方面，从而提高审核的准确性。
每个层次中的审核人员都会对自己负责的部分进行仔细的审核，避免疏漏和错误。
2. 减少错误和缺陷的产生：分层审核可以及早发现项目中的问题，避免错误和缺陷的产生。
