订单变更流程

采购订单变更业务流程
当采购订单需要变更供应商，料品编码，数量，单价等，在采购变更单录入后审核
系统操作步骤：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,
B、进入采购订单变更录入窗口，点击按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提
示完成数据的填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击按钮完成采购计划录入工作。

C、点击打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、进入采购订单录入窗口，点击按钮，输入需审核的单号后点击，检索出相关
数据。

B、双击选中指定单号打开
C.确认通过后点击按钮，完成审核操作。

订单管理规定订单管理规定为了确保订单的高效处理和顺利交付，企业需要建立订单管理规定。

以下是一些常见的订单管理规定，供参考：1. 订单接受和确认(1) 订单应通过指定的渠道进行接受，包括电话、电子邮件、在线平台等。

(2) 接受订单后，必须进行确认，确保订单的准确性和完整性。

(3) 所有接受的订单应及时记录并进行编号，以便后续跟踪处理。

2. 订单处理流程(1) 接受订单后，应尽快进行处理，包括分配资源、安排生产、采购原材料等。

(2) 涉及多个部门的订单，必须进行协调和沟通，确保订单能够按时完成。

3. 订单变更管理(1) 如果客户要求变更订单，必须及时处理，并与客户进行沟通确认。

(2) 变更后的订单应重新安排资源，并确保在最短的时间内进行调整。

4. 订单交付(1) 为了准确交付订单，必须对订单进行标识和分类，以便进行合理的分拣和发货。

(2) 发货前必须进行质量检查并填写相应的质量检验报告。

(3) 发货时必须与客户进行确认，并提供相关的发货单据和跟踪号码。

5. 订单跟踪和反馈(1) 对于长时间未完成的订单，必须进行跟踪，并及时向客户提供进展情况。

(2) 对于完成的订单，应向客户发送满意度调查，并及时处理客户的反馈。

6. 订单存档管理(1) 所有订单必须进行存档，并按照一定的分类和标识方式进行整理。

(2) 存档的订单必须随时可被访问和检索，以便于后续查询和审查。

以上是一些常规的订单管理规定，在实际运营中，企业还需要根据自身的情况制定具体的管理规定，并根据实际情况进行修订和完善。

同时，企业还可以利用信息技术手段提高订单管理的效率，例如使用订单管理软件和系统，实现自动化的订单处理和跟踪。

通过建立严格的订单管理规定，企业可以提高订单处理的准确性和效率，提升客户满意度，从而提升企业的竞争力。

采购订单更改与跟踪规章制度一、制度目的本规章制度的目的是规范和管理采购订单更改与跟踪，确保采购过程中的更改和跟踪工作的顺利进行，保证供应链的正常运作，提高采购流程的效率和效果。

二、适用范围本规章制度适用于全部企业职能部门中负责采购的相关人员。

三、实在规定3.1 采购订单更改管理3.1.1 更改的定义采购订单更改是指在正式订单下达后，由于业务需要或其他原因，对采购订单中的内容进行修改。

3.1.2 更改申请1.采购部将接受供应商或其他相关部门的采购订单更改申请。

2.更改申请应包含更改的原因、修改的订单内容、更改的截止日期等认真信息。

3.1.3 更改审批流程1.采购部负责对采购订单更改申请进行评估，并确保更改符合企业的采购政策和战略。

2.更改申请经采购部审批后，将交给相关部门进行审批。

3.相关部门对更改申请进行评估，并依据业务需要、供应链情况等综合因素决议是否批准更改。

4.更改申请的批准结果将及时回复给采购部门和申请部门。

3.1.4 更改执行与通知1.更改申请获得批准后，采购部门负责通知相关供应商并协调执行更改。

2.供应商应依照新的更改内容执行采购订单。

3.1.5 更改记录与归档1.采购部门将对每一个采购订单的更改申请、批准、执行等过程进行记录。

2.更改的相关文件和邮件等应及时归档，方便后续查询和审计。

3.2 采购订单跟踪管理3.2.1 跟踪要求1.采购部门应对采购订单的执行情况进行定期和不定期的跟踪。

2.跟踪的重要内容包含供应商交货情况、订单执行进度、质量问题等。

3.2.2 跟踪方法1.采购部门可以采用电话、邮件、会议等方式进行跟踪。

2.跟踪结果应及时记录，以备参考和调整采购计划。

3.2.3 异常情况处理1.若供应商交货延迟或显现质量问题等异常情况，采购部门应及时与供应商联系并要求解决问题。

2.采购部门可以协调相关部门和供应商共同解决异常问题。

3.2.4 跟踪记录与评估1.采购部门应对每个采购订单的跟踪情况进行记录，并及时更新跟踪记录。

formalityeco流程ECO流程简介：ECO（Engineering Change Order）是一种工程变更订单流程，用于管理产品或工程项目的设计和制造变更。

它涉及到设计变更、工程变更、供应商变更、制造变更等相关流程。

ECO流程的主要目标是确保变更的正确性、可行性和影响的最小化。

本文将详细介绍ECO流程的各个步骤。

1.变更提案：ECO流程的第一步是变更提案。

这是由相关人员提出的变更需求。

提案应包含变更内容的详细描述以及变更的原因和预期效果。

变更提案需要经过审查和批准，以确认其是否值得进行进一步研究和实施。

2.变更评估：在变更提案获得批准后，需要进行变更评估。

变更评估会对提案进行详细的研究和分析，评估其对产品或项目的影响、成本效益、时间安排等方面。

评估的结果将用于决定是否进一步推进变更。

3.设计变更：如果变更评估显示变更是可行的且有意义的，那么下一步就是进行设计变更。

这包括修改产品设计图纸或项目方案。

设计变更需要由相关专业人员进行，他们需要根据变更提案的要求制定和修改设计规范。

4.工程变更：在设计变更完成后，需要进行工程变更。

这包括确定变更的工程要求，如物料规格、工艺流程、设备要求等。

工程变更通常需要进行一系列的测试和验证，以确保变更不会导致任何负面影响。

5.供应链变更：如果变更涉及到供应商或供应链的更改，那么需要进行供应链变更。

这可能涉及到选择新的供应商或调整现有供应商的交付要求和时间表。

供应链变更需要与供应商进行有效的沟通和协商。

6.制造变更：当完成了设计、工程和供应链的变更后，就需要进行制造变更。

这包括调整生产流程、设备和工艺。

制造变更需要进行适当的培训和沟通，以确保所有相关人员都能正确理解和执行变更。

7.审批和实施：在所有变更完成后，需要进行最后的审批和实施。

这包括对变更进行终审，确认其符合所有质量和安全要求。

一旦获得批准，变更将被正式实施，并在整个组织中进行有效的沟通和记录。

总结：ECO流程是一种用于管理产品或工程项目变更的流程。

销售部订单变更作业指导书一、销售订单变更作业说明：销售订单变更作业是对已生效的销售订单临时发生数量的增减或是产品加工要求变化时及时作出的订单变更处理方式订单变更常发生于订单未进行生产前的变更和已进行生产过程中的变更两种方式：二、两种变更过程的操作流程第一种：生产前变更过程处理方式第一步：登录系统，点击“物流管理”“销售管理”“销售订单管理”—> “销售订单变更作业”；如图（1-1）图（1-1）第二步：输入订单变更原因（也可不输入），然后选择变更方式：1.增加（增加订单产品）；2.删除（减少订单产品）；3.修改（是对产品种类替换或是数量更改）；4.结案(对某比订单的取消)；5.反结案（对已结束的订单进行反结案修改处理）；第三步：选取所要更改单据号码，原货品->新货品->数量，最后点击存盘第四步: 存盘后点击更改按钮，系统会提示变更作业执行完毕！，查看订单变更作业状态：未执行更改前为申请，执行更改后状态为完成，则表示该订单已顺利变更完成。

如下图（1-2）图（1-2）第五步：订单变更通知为保证部门工作的衔接性，在做完订单变更后通过消息留言形式向相应的部门负责人发送变更通知，以防工作疏漏。

变更作业执行完毕！点击确定按钮，弹出如图（1-3）以下消息提示框留言窗口：图（1-3）在留言窗口将订单变更相关内容发送给相应的衔接部门。

第六步：相关部门的订单变更通知的接收：如图（1-4）图（1-4）登录系统，点击行政管理—>工作台登入—>在我的通讯中点击我的消息—>找到相应的订单信息进行后续工作的处理第二种：正在生产过程中的订单变更说明：若某订单在已生产领料未生产完工的过程中，客户订单发生产品要求变化或订单产品变更时的处理流程说明；当发生在这种情况下的变更时销售部应及时与生产、仓库进行沟通综合考虑确认是否能接受客户的订单变更要求，若不能则要求客户重新下达销售订单；若可变更再进行一下变更流程：第一步、BOM物料清单的变更：根据客户提出的新产品要求，设计新的产品BOM清单，进行BOM物料配方更改操作1、由工程部向技术部提出变更申请并登录系统，点击生产管理—>MRP计划生产—>BOM物料配方更改如图（2-1）图（2-1）2、进入BOM变更界面，输入变更原因，在指定BOM处选择变更的BOM。

XXXX有限公司生产班组订单切换操作流程拟制:审核:批准:文件版本修改记录相关部门会签文件编号 版本号 页 数SC-WI-006B/1 2/8数3/81.目的规范生产现场.保证生产顺畅.提高生产效率，减少资源浪费避免错混料重大品质事件的发生消除因订单转换物料清理不及时导致的品质隐患。

2.范围本流程只适用公司生产部门生产现场管理3.职责生产部负责人:监督班组长严格执行订单切换流程；生产部班组长：订单切换的执行与实施。

品质部：订单切换的执行落实的监督4.定义生产过程中订单转换时所需执行的要素；包括机器设备更换调试，作业文件更新回收，不良品及时清理、现场物料管理。

5.内容5.1生产班组长或指定人员严格按产线清CHECKLTST表内容作业各级管理员作好监督职责。

5.2依据生产日计划单，将新订单物料提前上线，班组领用物料按领料单核对数量规格仓库发出尾数包装班组长重点检查有无错混料及标示。

相近相似物料必须有明确标示隔离区分存放，并对各员工进行宣导识别注意区分，防止拿错用错。

登记领用相关作业文件，机台设备工装模治具进行调试，班组长按订单类型安排熟悉岗位的人员进行合理调配，各作业员核对本工序作业依据确保符合订单需求。

5.3新订单投入时用大标识牌清楚注明产品编码长度状态关键信息，作业员清楚了解产品编码数量特殊要求等.物料符合专料专用，共用物料禁止挪用、占用、混用特殊情况必须部门负责人批准。

并按生产订单数量严格控制上线数量。

5.4班组长进行订单切换前不良品及时维修，详细在不良品返修记录表。

并按相关流程严格执行不良品清理、标识、维修、报废。

制程不良品标识清楚放入指定红色胶筐隔离统一送到不良品返工区域专人返修，返修后送班组长及IPQC确认合格后流入下一工序，禁止直接将不良品直接放入成品包装区域防止混料。

当日不良品与当日清理完毕，不合格品及不良物料放入指定区域，缓存物料及贴好标签产品装箱封存，不同产品不能混放乱放且摆放整齐标识清晰。

外贸公司订单处理与出货流程指南第1章订单接收与确认 (2)1.1 订单信息的录入与审核 (2)1.1.1 订单信息录入 (2)1.1.2 订单信息审核 (3)1.2 订单有效性确认 (3)1.2.1 审核客户信用 (3)1.2.2 核实订单真实性 (3)1.3 价格与付款条款核实 (3)1.3.1 价格核实 (3)1.3.2 付款条款核实 (3)1.4 客户需求分析与反馈 (3)1.4.1 分析客户需求 (3)1.4.2 反馈客户需求 (3)第2章产品备货与库存管理 (4)2.1 库存量查询与分配 (4)2.2 产品备货流程 (4)2.3 缺货处理与替代方案 (4)2.4 库存预警与补货策略 (4)第3章生产计划与安排 (5)3.1 生产订单 (5)3.2 生产进度跟踪 (5)3.3 生产资源调配 (5)3.4 生产质量控制 (6)第4章物流与运输安排 (6)4.1 运输方式选择 (6)4.2 运输成本核算 (6)4.3 货物打包与标识 (7)4.4 物流跟踪与监控 (7)第5章商检与报关 (7)5.1 出入境检验检疫 (7)5.2 报关单据准备 (8)5.3 税费计算与缴纳 (8)5.4 海关放行与查验 (8)第6章质量控制与检验 (8)6.1 质量标准制定 (8)6.2 生产过程质量控制 (9)6.3 成品验收与抽检 (9)6.4 不良品处理与追溯 (9)第7章订单变更与取消 (9)7.1 订单变更流程 (9)7.1.1 当客户因需求变化等原因需对已下订单进行变更时，外贸公司应遵循以下流程进行处理： (9)7.2 订单取消条件与流程 (10)7.2.1 以下情况下，客户可以申请取消订单： (10)7.2.2 订单取消流程如下： (10)7.3 已生产货物处理 (10)7.3.1 订单取消或变更后，已生产的货物处理方式如下： (10)7.4 客户沟通与协商 (10)7.4.1 在订单变更与取消过程中，外贸公司应保持与客户的良好沟通，保证双方在以下方面达成共识： (10)7.4.2 外贸公司应积极与客户协商，争取达成双方满意的解决方案，保证公司利益和客户满意度。