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酒店采购部标准运作程序手册-采购部SOP全套简介该手册旨在为酒店采购部门的工作提供标准运作程序（Standard Operating Procedures, SOP），以确保采购活动的高效和透明。
目标- 确保采购过程符合法律法规要求，并遵循道德及职业道德标准。
- 优化采购流程，提高采购效率和准确性。
- 保证采购的产品和服务的质量和合理性。
SOP概述1. 采购需求确认- 对各部门的采购需求进行确认和评估。
- 确定采购物品或服务的规格、数量和质量要求。
2. 供应商选择- 通过竞争性招标或询价的方式选择供应商。
- 评估供应商的信誉、质量和价格竞争力。
- 签订合同或协议并确保合法有效。
3. 采购订单- 根据采购需求和供应商选择，生成采购订单。
- 包括物品或服务的详细描述、数量、价格等信息。
4. 采购执行- 确保供应商按照合同要求供货。
- 确保交付时间、质量和成本符合预期。
5. 收货与入库- 对收到的物品进行检验和确认。
- 将物品入库，并进行准确的库存管理和记录。
6. 付款与结算- 根据供应商提供的和交付证明进行付款。
- 确保付款准确无误，并及时结算。
7. 供应商绩效评估- 定期对供应商的绩效进行评估。
- 根据绩效评估结果，调整或终止与供应商的合作关系。
法律和伦理要求- 严格遵守相关的法律法规和酒店行业的伦理要求。
- 避免任何形式的贿赂、利益冲突和不当行为。
监督与改进- 设立内部监督机制，确保采购过程的合规性和透明性。
- 定期进行采购工作评估，并持续改进采购流程和操作方法。
该手册为标准运作程序手册，旨在为酒店采购部门的工作提供指导。
具体操作过程、相关模板和表格等详细内容请参阅相关采购部门文件和工具。
请注意，该手册内容可能随时根据实际情况进行调整和更新，以确保采购部门的工作符合最新的要求和最佳实践。
结论通过实施本手册中所提供的标准运作程序，酒店采购部门将能够更加高效、准确地执行采购活动，并确保产品和服务的质量和合理性。
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
采购人操作手册
一、引言
采购是企业运营中非常重要的一个环节，合理的采购操作可以有效控制成本、确保供应链畅通。
本文档将介绍采购人员在进行采购活动时需要遵循的操作流程和注意事项。
二、采购流程
1. 制定采购计划
•审查现有库存和需求量
•确定采购需求和预算
•制定采购方案和时间表
2. 寻找供应商
•搜索潜在的供应商
•发送询价函或邀请供应商参与竞标
•对比各供应商的报价和条件，选择最合适的供应商3. 签订合同
•商定采购细节
•签订采购合同，并确认双方责任和权利
•遵守采购合同的执行要求
4. 采购执行
•负责跟踪采购进程
•确认订单是否按时送达
•处理可能出现的问题和纠纷
5. 结算支付
•核对供应商提供的发票和商品
•确认订单无误后及时支付款项
•保留好相关文件和记录
三、注意事项
1.保持良好沟通，与供应商保持密切联系，及时沟通可能影响交易的事宜。
2.严格遵守公司政策和流程，确保每一步操作符合规定。
3.对供应商进行必要的背景调查，确保其信誉和服务质量。
4.确保信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整导致问题的发生。
四、结语
本操作手册旨在指导采购人员进行高效、规范的采购操作，希望每位采购人员都能认真学习并严格执行，保证公司的采购活动顺利进行，达到降低成本、优化供应链的目的。
采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一，它关系到企业的利益、运作和发展。
为了使采购工作规范化、高效化，提高采购工作的质量和效益，提供一个明确的指导和操作手册，特编写本采购作业指导书。
二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前，首先要明确需求。
采购部门需与相关部门进行沟通，了解相关物品或服务的具体需求，并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。
2. 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门需制定采购计划。
采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息，并确定采购时间节点。
3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划，通过市场调研、询价比较等多种方式，筛选出合适的供应商。
在筛选的过程中，需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估，确保选择到合适的供应商。
4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求，采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。
采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息，如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。
5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求，收集投标文件，并进行评审。
评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面，评估每个供应商的优劣，并最终确定中标供应商。
6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商，商定合同的具体条款和条件，并签署采购合同。
合同签订后，采购部门需监督合同的履行情况，确保供应商能按合同要求供货或服务。
7. 采购验收采购部门需在供应商交货后，对采购物品进行验收。
验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查，并与合同要求进行对比，确保采购的物品符合要求。
8. 采购记录与归档采购完成后，采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。
记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。
采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。
三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度，确保采购的规范性和透明性。
采购工作手册采购工作手册一、引言本手册旨在指导采购部门的工作，并确保采购过程的有效性和合规性。
本手册将包括采购政策、流程、职责和程序的详细说明。
二、采购政策1：定义采购政策：说明采购政策的目的和范围，确保全体员工遵守并理解采购政策的重要性。
2：采购职责：概述采购部门和相关职责的范围，并附上相应的责任矩阵。
3：供应商管理：介绍如何管理和审查供应商的程序，包括供应商评估、选择和结束与供应商的合作关系。
4：采购成本控制：说明如何控制采购成本并寻求成本节约的方法，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程1：采购需求确认：描述如何确认组织的采购需求，并说明提交采购申请的程序和要求。
2：供应商选择：详细说明供应商选择的步骤和标准，包括制定供应商评估表和相关决策流程。
3：采购合同管理：解释如何管理采购合同的程序，包括合同审查、签订、执行和终止。
4：采购订单发起：阐述如何发起采购订单，并说明采购订单的格式和要求。
5：采购执行和跟踪：说明采购订单的执行和跟踪过程，包括货物接收、检验和支付。
四、法律名词及注释1：合同法律名词及注释：涉及合同的法律名词，并对其进行简要解释，以保证采购活动的合规性。
2：合规性法律名词及注释：介绍与采购合规性相关的法律名词，并提供相应的注释和解释。
3：知识产权法律名词及注释：说明与知识产权相关的法律名词，并提供相关的注释，以保护组织的知识产权。
五、附件本文档涉及附件，请参阅附件部分以获取详细的相关资料和表格。
附件列表：1：供应商评估表2：采购申请表4：采购订单格式六、总结本文档旨在提供采购工作的指导和规范，并确保采购活动的法律合规性和效率性。
通过遵守本手册的要求，采购部门将能够更好地履行其职责，并为组织的顺利运作提供支持。
量产后采购流程1、具体操作说明1．1 采购订单使用对象：生产管理（量产后）操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示：2）点击“保存”和“审核”按钮。
1．2 采购到货使用对象：质检员操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。
2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。
3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。
1．4 采购入库单使用对象：生产管理部（仓管员）操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。
1．5 采购退货使用对象：采购员在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。
操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。
1．6采购退货使用对象：生产管理（仓管员）在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。
操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红字”，筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
服装商品采购流程HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】商品部采购流程一、说明1、公司商品分类公司商品分经销、代销和联营专柜商品。
公司经销和代销商品按功能划分为3大类：2、公司商品进货渠道分类经销和代销商品从进货渠道分为订制生产和现货工厂（或市场）进货；联营专柜商品由联营商家供货。
3、采购流程分类经销、代销商品分季节性批量采购和老品种补货采购；联营专柜商品由联营商家自行组织采购。
4、采购工作责任部门经销、代销商品的采购工作由商品部主负责，运营部各门店协助。
5、采购工作主管领导采购工作主管领导由公司主管商品部工作的副总经理（或总裁）担任。
二、经销、代销商品季节性批量采购流程（除有特别标明的外，各流程均为商品部作业）1、采购工作流程图前期准备（系统的数据分析）制定合理的订货计划和货期（包括经销和代销以及订制和现货采购）订单的自我评审公司主管商品部领导审批生成最终订单寻找供货商询价、比价、议价现货工厂或市场采购（现货采购产品）或产品设计和选购样板（订制产品）打板出样（订制产品）面料、辅料和生产厂家选定（订制产品）购销和加工条件公司主管商品部的领导审批（订制产品）购销和生产加工合同签订（订制产品）生产加工过程控制（订制产品）材料、半成品和成品检测和验收（订制产品）现货采购和订制产品运输至公司配送中心仓库配送中心按计划分货至各门店2、前期准备阶段工作内容穿着类消费市场调研、流行元素周期分析、流行趋势整体分析、参考公司全年发展计划、分析订货所处时间阶段（季节因素）、了解公司各店铺定位、了解目前公司整体货品结构、分析过往同期数据、竞争对手分析、订货合理及可行性分析。
制定进销存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构：3、制定合理的订货计划和货期该阶段的主要工作流程：季节订货总额的测算订货结构(大类)的测算系列结构的测算订货宽度和深度的测算具体品种单款款式确定各单款颜色确定各单色款码数确定经销、代销以及订制和现货采购数量的确定波段上市量和货期确定最终订单生成1）季节订货总额的测算A、考虑因素：a全年的总销售预测和季节占比预测（决定因素）。
采购管理流程完备手册介绍本文档旨在提供一份全面的采购管理流程手册，以帮助组织建立清晰、高效和合规的采购管理流程。
采购是组织运营中至关重要的一环，合理规范的采购流程可以确保资源的有效利用和风险的控制。
目标本手册的主要目标是：1.提供一份完整的采购管理流程框架，包括采购需求确认、供应商选择、协商谈判、合同签订等关键步骤；2.阐明采购流程中各个环节的职责和权限，确保决策的透明性和责任的明确性；3.强调合规要求，确保采购行为符合法规和组织内部政策；4.提供一份可操作的手册，以便员工能够轻松理解和遵守采购管理流程。
采购管理流程1.采购需求确认采购需求的产生和确认；制定采购计划和预算；确定采购物品或服务的具体要求；获得内部相关部门的审批。
2.供应商选择调研市场并筛选潜在供应商；发布采购公告或邀请供应商提交报价；评估供应商的资质、经验和绩效；确定中标供应商或推荐供应商。
3.协商谈判与供应商进行价格、交付条件和合同条款的谈判；确定最终的采购条件和价格；确保谈判结果得到适当的授权和记录。
4.合同签订起草合同文本并提交相关部门审查；确保合同符合法律和组织内部要求；签订合同并进行归档；监督合同履行并解决争议。
关键要点采购需求的合理调查和确认是确保采购流程顺利进行的重要前提；供应商的选择应基于客观准则和充分的市场调研，避免利益冲突；谈判过程应透明公正，确保采购条件公平合理；合同签订前的审查和履行过程的监督非常重要，以减少风险和纠纷的发生。
合规要求采购行为必须符合相关法律法规和组织内部采购政策；采购过程中避免行贿、腐败和利益输送等不当行为；采购决策的记录和文件应完整、准确，并妥善保管。
结论本手册提供了一份完备的采购管理流程手册，对于组织建立规范、高效和合规的采购流程具有重要意义。
通过贯彻执行本手册中的流程和要求，组织可以规避采购风险、提高效率，并确保资源的有效利用。
请注意，本手册中的内容仅供参考，具体采购流程和要求应根据组织的实际情况进行调整和补充。
采购合同管理流程手册合同编号：__________甲方基本信息：（甲方名称）：________________________（联系地址）：________________________（联系方式）：________________________（联系邮箱）：________________________乙方基本信息：（乙方名称）：________________________（联系地址）：________________________（联系方式）：________________________（联系邮箱）：________________________第一章：定义与解释1.1 定义“本合同”指以下所列的条款和条件以及附录A中所列的采购产品或服务的相关描述。
“采购产品”或“服务”指由乙方根据本合同规定向甲方提供的产品或服务。
“交付日期”指双方约定的，乙方应将采购产品或服务交付给甲方的日期。
1.2 解释除非本合同另有规定，否则本合同中的条款和条件应按照中华人民共和国相关法律法规进行解释。
第二章：采购产品与服务的描述2.1 采购产品与服务（在此处详细描述采购的产品或服务的名称、数量、质量标准等，例如：）采购产品名称：____________________数量：____________________________质量标准：________________________2.2 产品或服务的变更如甲方需对采购产品或服务进行变更，应提前通知乙方，双方协商一致后，签订补充协议予以确认。
第三章：价格与付款3.1 价格双方确认，采购产品或服务的价格为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
3.2 付款方式甲方应按照以下付款计划向乙方支付款项：（在此处示例填写付款计划，如：）1）合同签订后7个工作日内支付合同总金额的30%；2）交付产品或服务后7个工作日内支付合同总金额的60%；3）剩余10%作为质保金，在质保期满后7个工作日内支付。
目录一、实施计划管理（申报协议采购计划）21.1实施计划管理2二、指定协议商品2四、协议采购竞价（协议供应商）3五、指定协议中标单位3六协议采购合同3七协议采购合同审核4八验收单48.1验收单4一、实施计划管理（申报协议采购计划）1.1实施计划管理采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—实施计划管理”，如下图：点击按钮，填写“计划名称”，填写“计划明细”，然后点“新增明细”（明细可以新增多条目），完成后点击“下一步”。
上传附件后，提交审核。
采购办要先审核预算后，在进行计划批复指定为协议采购后，采购人进入指定协议商品菜单进行指定商品。
二、指定协议商品2.1指定协议商品采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—指定协议商品”，如下图：点击“指点协议商品”按钮，弹出下图，根据实际情况点击“选取单一品牌”按钮；进入商品库中，可以挑选商品，当前显示的商品的图片列表，点击左侧的树状结构，进入家具的各个供应商的列表；各个供应商列表在供应商名称前面打勾，选中后，确认无误点击右侧的“确定”按钮；挑选商品时，我们提供了一个搜索功能，在搜索以前，要先点击左侧的树状结构，定位到要先的一类商品，然后再输入搜索条件，点击“查找”，这样才能快速的将商品搜索到。
采购人指定完商品后，下面就进入了协议供应商竞价环节。
三、协议采购竞价（协议供应商）协议供应商身份登入，进入菜单“协议采购—协议采购竞价”，如下图：点击“进入竞价系统”后，可以看到我们能够进行竞价的项目，当前显示的成交金额为最低价。
点击红色“竞价”；填写单价，系统自动算出优惠后的总价，确认无误后，点击“确定”。
竞价截至后，采购人指定中标的单位。
四、指定协议中标单位采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—查看协议中标单位”，如下图：点击“指定协议供应商”，弹出下图，点击“指定”按钮，确定中标单位。
五协议采购合同供应商身份登入，进入菜单“协议采购—协议采购合同”，如下图：点击“新增合同备案”；点击“选择”按钮；填写页面信息，点击“下一步”点击“点击生成”，生成电子版协议合同。
采购流程手册好的，以下是为您创作的一份采购流程手册：在咱们的日常生活和工作中，采购可是个常见又重要的事儿。
不管是学校要给同学们买新的图书和体育器材，还是公司要为员工采购办公用品，都得有一套清晰明了的采购流程，这样才能又快又好地完成采购任务，还不会出岔子。
接下来，我就跟您详细唠唠采购这回事儿。
先说采购的第一步，那就是确定需求。
这就好比您要出门旅行，得先想好去哪儿、去几天、要做啥，采购也一样。
比如说学校要采购一批新的课桌椅，那得先统计有多少个班级、每个班级有多少学生，算清楚需要多少套课桌椅。
这可不能马虎，我就见过有的学校没算清楚数量，结果新桌椅到了，有的班级多了，有的班级少了，闹了个大笑话。
确定好需求后，接下来就得找供应商啦。
这就像您要找个靠谱的旅行社一样，得好好挑挑。
可以通过上网搜索、朋友推荐、参加招标会等方式，找到那些信誉好、产品质量高、价格又合理的供应商。
我之前在一家公司负责采购的时候，就因为没仔细考察供应商，结果进了一批质量很差的打印纸，打印的时候老是卡纸，把同事们都给气坏了。
找到了供应商，可别着急下单，得先跟他们谈价格、谈交货时间、谈售后服务这些细节。
这就像您跟旅行社砍价，争取多几个景点、少点自费项目一样。
谈好之后，一定要签订合同，把谈好的内容都写清楚，免得以后扯皮。
有一次，我们没把合同条款写清楚，供应商交货晚了，还不认账，可把我们给坑苦了。
合同签好了，就等着供应商交货啦。
在交货的时候，一定要认真检查货物的数量、质量，看看是不是跟合同上写的一样。
要是发现有问题，得及时跟供应商沟通解决。
我记得有一回采购一批电脑，到货后发现有几台屏幕有划痕，还好及时发现，让供应商给换了新的。
货物验收没问题后，就该付款啦。
付款的方式和时间也要按照合同来，可不能乱了套。
要是财务那边出了差错，晚付款或者付错了款，那可就麻烦啦。
最后，别忘了对这次采购进行总结和评估。
看看整个过程中有没有什么问题，供应商表现怎么样，为下次采购积累经验。
第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）（2）、（3）（4）2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具第四章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统医疗机构操作手册目录关于这本用户手册- 7 -第一章：医疗机构操作指南 ......................... - 1 -1.1 用户登录.................................... - 1 -1.2 内部信息查看.............................. - 2 -1.3 高值耗材采购目录管理 .................... - 4 -1.3.1 勾选采购目录....................... - 4 -1.3.2 维护配送关系...................... - 5 -1.3.3 维护采购价 ........................ - 7 -1.4 高值耗材采购管理......................... - 9 -1.4.1 新建采购单......................... - 9 -1.4.2 采购单管理....................... - 12 -1.4.3 采购耗材明细..................... - 13 -1.4.4采购耗材汇总..................... - 17 -1.5 高值耗材入库管理........................ - 18 -1.5.1 验收入库 .......................... - 18 -1.5.2 入库详情......................... - 20 -1.6 高值耗材退货管理........................ - 21 -1.6.1 新建退货单....................... - 22 -1.6.2 退货单管理 ...................... - 24 -1.7低值耗材采购目录管理.................... - 27 -1.7.1勾选采购目录（低值）............. - 27 -1.7.2采购目录管理（低值）............ - 28 -1.8低值耗材采购管理 ....................... - 29 -1.8.1 新建采购单（低值）.............. - 30 -1.8.2 采购单查看（低值） ............. - 32 -1.8.3 采购耗材汇总（低值）........... - 33 -1.9 低值耗材入库管理...................... - 33 -1.9.1 验收入库（低值）................ - 33 -1.9.2入库详情（低值）................ - 34 -1.10 低值耗材退货管理...................... - 35 -1.10.1 新建退货单（低值）............. - 35 -1.11 信息查看................................ - 37 -1.11.1 消息列表......................... - 37 -1.12 系统管理............................... - 38 -1.12.1 医院信息管理.................... - 38 -1.13 医疗机构阳光积分...................... - 39 -1.13.1 医疗机构评分数据............... - 39 -1.13.2 医疗机构阳光积分 .............. - 39 -1.14 快捷图标............................... - 40 -关于这本用户手册用户手册包含了所有当您在使用四川省医用耗材采购交易平台软件时所用到的信息。
采购流程
1.范围
本流程适用于光泰所有生产原材料、辅助材料、包装材料以及办公劳保用品、设备工具等采购工作的控制。
2.控制目标／指标
●控制目标：规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。
●关键指标：
来料检验批次合格率≥95%（抽检合格批数/来料抽检总批数）
采购计划的完成率≥95%（采购计划实际完成数/采购计划总数）
材料准时交付率≥95%（材料准时交付批次/材料订购批次）
库存周转率≥80%（当月库存物料领用资金/当月库存总物料资金）
●流程周期：见第7点流程涉及的记录。
3.主要涉及部门/岗位
3.1各分厂/生产计划科/采购部
3.2销售部/仓库
3.3财务部
4.主要控制点（避免的失误和异常处理）
4.1采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总，做好需求计划，尽
可能大批量采购；
4.2选取合适的供应商；
4.3检验合格后的物料方可办理入库；
5.业务流程/流程说明。
