采购流程各部门关系图

供应链管理流程图1.引言供应链管理是指企业从原材料的采购到最终产品的交付过程中，协调各个环节的活动，以实现高效、低成本的供应链流程。

本文将介绍供应链管理的流程图及其各个环节的功能和职责。

2.供应链管理流程图mermaid: truegraph LRA[需求规划] --。

B[采购] --。

C[生产/加工] --。

D[库存管理] --。

E[配送/物流] --。

F[售后服务]B --。

FC --。

FD --。

E3.流程图解析3.1.需求规划需求规划环节是供应链管理的起点。

根据预测的市场需求及销售计划，制定物料采购计划和产品生产计划，以确保供应链的顺畅运作。

3.2.采购采购环节主要包括供应商选择、报价谈判、合同签订和物料采购等活动。

通过与供应商的合作，获取所需的原材料和零部件，以满足生产和加工的需求。

3.3.生产/加工生产/加工环节是将原材料和零部件进行加工和转化的过程，以生产最终的产品。

该环节包括生产计划制定、生产流程控制和质量管理等活动，以确保生产过程的高效和产品的质量。

3.4.库存管理库存管理环节主要负责对生产过程中产生的库存进行管理。

包括原材料、半成品和成品的入库、出库和库存监控等，以实现库存的最优化和成本的降低。

3.5.配送/物流配送/物流环节是将产品从生产地运送至客户的过程。

包括运输方式选择、运输路线规划和物流执行等活动，以确保产品的及时交付和客户满意度的提高。

3.6.售后服务售后服务环节是在产品交付后，为客户提供保修、维修和售后支持等服务的过程。

通过及时响应客户需求和解决问题，提高客户满意度并建立良好的客户关系。

4.结论以上是供应链管理流程图及其各个环节的功能和职责。

通过合理规划和协调供应链管理流程，企业可以提高生产效率、降低成本、增强竞争力，并提供优质的产品和服务给客户。

5.参考文献无。

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购流程体系1、采购流程体系包括：(询价)、(比价)、(议价)、(下订单)和(跟踪货物)。

2、采购订单的实施过程环节有：(数量)、(单价)、(交期)、(质量)、(运费)、(是否包含税)、(售后服务)。

3、物料的成本主要包括以下几个方面：(材质)、(工艺)、(人工)、(是否包含税)、(损耗)、(是否包含运费)4、采购人员在选择供应商时，应以(规模)、(售后服务)、(质量)、(价格)以及(交期)等所有方面为基础，公平选择。

5、采购活动分以下过程：询价，比价，议价，签定合同，下订单，到货跟踪。

6、采购询价包括哪些要素：品牌，数量，价格，质量，是否包含税，是否包含运费。

7、物料的采购量过大会造成过高的库存成本与积金积压。

8、供应商分类：原材料供应商，辅助材料供应商、9、供应商管理：质量，交期，价格，售后服务。

10、增值税税率为：17%。

11、增值税发票开出后，抵扣有效期为3个月。

12、降低采购成本的途径有哪些?答：降低采购成本的途径：1.引进新的供应商2.货比三家3.集中采购13、一个良好的供应商应具备几方面的素质?答：良好的供应商应具备的素质：主要是质量有保证,交期做到按时交货,售后服务好,产品在行业中有优势14、供应商的考核包括哪些项目?有哪些考核指标?答：供应商的考核包括：质量,交期,售后服务,规模多大,是否有ISO管理体系,机器有哪些考核指标：交货及时率,货物质量合格率,售后服务态度15、一家你没有购买意图的公司，对你的采购会有影响和作用吗?答：有的,也可以比比价,多了解可以作为储备供应商16、你认为做好采购应如何把握好市场行情?从哪些方面着手?答：国际行情的变化而变化,原油价格变化以及供需的变化17、采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有"随便"两字。

18、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。

一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。

下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。

第一步，需求确认。

物资采购的第一步是需求确认。

各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。

这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。

需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。

第二步，制定采购计划。

在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。

采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。

采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。

第三步，供应商选择。

供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。

采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。

供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。

第四步，编制采购合同。

在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。

采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。

第五步，采购执行。

采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。

在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。

同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。

第六步，付款结算。

物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。

付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。

第七步，采购记录与分析。

采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。

记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。

采购流程第一章采购工作的任务范围一、目的明确采购范围，合理分配采购职责二、适用范围采购部所有人员三、内容凡用公司经费购买，用于公司经营管理的物资购进一律纳入物资采购系统实施采购，具体范围是：（一）公司行政及生产管理各环节所需的办公用品、印刷品等；（二）生产、储备等环节所用的小型工器具；（三）企业宣传、市场开拓所用的广告品；（四）生产加工清洁所用的燃料、洗涤等低值易耗品；（五）生产所需的原材料及辅料等；（六）所有塑料、纸类等包装物品；（七）设备设施维修保养所用的五金配件、电动工具、润滑密封等物品；（八）零星维修建材、劳保及卫生清洁用品。

第二章职责一、目的明确职责划分，提高工作效率二、适用范围采购部所有人员三、内容物资采购经理职责：（一）对公司总经理负责，落实总经理交办的各项供应保障工作；（二）根据资金限额制定实施采购计划，保证及时、足量、优质、廉价供应到位；（三）根据择商标准选择合格供应商，提出供应商关系维护政策、建立供应商档案，做好供应商控制和进行适期综合评定；（四）会同相关部门做好重要物资的对比工作，认真保管、履行供货合同；（五）严格执行事业部物资采购管理规定，对本采购部人员进行管理、考核、培训、指导、奖惩，做到工作日清日结；（六）及时了解市场信息，掌握价格动向，向上级和相关部门提出合理化建议；（七）严格执行财务制度，指导监督采购程序及票据传递，及时准确的报账、结账，确保帐物日清日结；（八）做好费用控制，签字确认采购费用开支及相关票据；（九）与生产、技术、销售、库房等各相关部门协调、协作，确保供应链的畅通；（十）对使用中有问题的物资，及时处理，做好供应物资的跟踪服务。

第三章物资材料采购管理一、目的确保物质材料采购管理工作做到规范管理二、适用范围生产系统三、内容（一）采购工作的指导思想以最优惠的价格，采购到最优质的产品，及时足量做好物资保障供应。

（二）采购原则1、质优价廉，在能满足生产需要的前提下，最大限度地降低成本。

商品部采购流程一、说明1、公司商品分类公司商品分经销、代销和联营专柜商品。

公司经销和代销商品按功能划分为3大类：2、公司商品进货渠道分类经销和代销商品从进货渠道分为订制生产和现货工厂（或市场）进货；联营专柜商品由联营商家供货。

3、采购流程分类经销、代销商品分季节性批量采购和老品种补货采购；联营专柜商品由联营商家自行组织采购。

4、采购工作责任部门经销、代销商品的采购工作由商品部主负责，运营部各门店协助。

5、采购工作主管领导采购工作主管领导由公司主管商品部工作的副总经理（或总裁）担任。

二、经销、代销商品季节性批量采购流程（除有特别标明的外，各流程均为商品部作业）1、采购工作流程图 前期准备（系统的数据分析） 制定合理的订货计划和货期（包括经销和代销以及订制和现货采购） 订单的自我评审 公司主管商品部领导审批 生成最终订单 寻找供货商 询价、比价、议价 现货工厂或市场采购（现货采购产品） 或 产品设计和选购样板（订制产品） 打板出样（订制产品） 面料、辅料和生产厂家选定（订制产品） 购销和加工条件公司主管商品部的领导审批（订制产品） 购销和生产加工合同签订（订制产品） 生产加工过程控制（订制产品） 材料、半成品和成品检测和验收（订制产品） 现货采购和订制产品运输至公司配送中心仓库 配送中心按计划分货至各门店 2、前期准备阶段工作容穿着类消费市场调研、流行元素周期分析、流行趋势整体分析、参考公司全年发展计划、分析订货所处时间阶段（季节因素）、了解公司各店铺定位、了解目前公司整体货品结构、分析过往同期数据、竞争对手分析、订货合理及可行性分析。

制定进销存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构：3、制定合理的订货计划和货期 该阶段的主要工作流程：季节订货总额的测算 订货结构(大类)的测算 系列结构的测算 订货宽度和深度的测算 具体品种单款款式确定 各单款颜色确定 各单色款码数确定 经销、代销以及订制和现货采购数量的确定 波段上市量和货期确定 最终订单生成 1）季节订货总额的测算 A 、考虑因素：a 全年的总销售预测和季节占比预测（决定因素）。

采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项
请购单→请购单审核→需购物资询价→价格审核→下订单→物资动态跟踪→到货办理入库手续→资料汇总→发票审批→移交总公司注意事项
1、请购物资的部门要按照物资分类认真填写物资采购申请单，逐项注明材料的名称、规格、数量、需求日期及注意事项。

2、填写好的请购申请单交部门负责人审核签字后上报给采购部门。

3、一般情况下物资采购由专职采购经办人员进行询价、报批、采购。

4、一次性采购金额在伍仟元以上的物资由专职采购经办人员收集供应商的`价格等信息资料，后由分管领导召集请购部门及采购员通过招标方式进行采购。

5、设备采购应提前三天做好设备参数的资料统计及设备供应商信息收集工作，后由分管领导召集请购部门、设备科及采购员通过招标方式进行采购。

6、采购经办人员应严格按照请购部门所填写的请购单采购材料，杜绝无单采购。

如遇特殊情况可特殊处理，但须报告主管领导且经过总经办领导同意方可采购。

7、物资采购应在质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择对口物资供方及供货商。

8、采购人员应对所采购物资的质量、价格、数量和技术证明凭证进行验证。

9、遵守公司采购制度，忠诚于企业，遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

流程图
【采购申请流程及注意事项】。

供应链管理流程图供应链管理是指在一个企业和其供应商、销售商及其他相关业务伙伴之间建立并管理良好的合作关系，以确保产品或服务能够高效地从原材料供应环节到最终用户手中。

为了更好地理解和运作供应链管理，以下是一个供应链管理流程图。

1. 采购环节供应链管理的第一步是采购环节，该环节涉及到从供应商处获得所需原材料和组件。

采购部门根据需求进行供应商选择，并与供应商协商价格、交付条件和质量要求。

供应商发送订单确认后，采购部门对订单进行登记并跟踪交货进度。

2. 生产计划供应链管理的下一步是生产计划。

在这个环节中，生产部门根据销售订单和库存水平制定生产计划。

生产计划确定了所需的生产数量和时间表，并将此信息传达给物料供应部门，以确保所需的原材料和组件及时提供。

3. 物料供应物料供应环节是供应链管理中至关重要的一步。

在这个环节中，物料供应部门通过与供应商和物流公司合作，及时提供所需的原材料和组件。

他们负责监督物流流程，确保物料按计划送达，并跟踪物料的库存水平。

4. 生产和加工生产和加工环节是将原材料和组件转化为最终产品或半成品的过程。

在这个环节中，生产部门根据生产计划安排生产线和人员，并进行生产控制和质量管理。

他们确保生产过程顺利进行，并按时交付满足客户需求的产品。

5. 仓储和物流仓储和物流环节负责产品的存储和分配。

在这个环节中，物流部门负责管理仓库和物流流程，确保产品有序存放，并按照客户订单进行分拣、打包和发运。

他们与运输公司合作，以确保产品按时送达客户手中。

6. 客户服务客户服务环节是供应链管理中与客户接触的一部分。

客户服务部门负责与客户沟通，解答他们的问题，处理投诉，并确保客户对产品和服务满意。

客户服务部门还负责收集客户反馈，并将其传达给相关部门，以改进产品和服务质量。

7. 供应链控制供应链管理的最后一步是供应链控制。

在这个环节中，企业利用信息技术系统来监控和管理供应链活动。

通过实时跟踪和分析供应链数据，企业可以及时发现并解决潜在问题，并进行供应链的优化和持续改进。

采购管理及控制流程随着公司不断发展，对外采购物资种类、项目日益增加，为保证公司工程建设和生产 的正常进行，采购的物资能及时准确到位，同时理顺物资申报、采购相关流程，特制订本 管理规范。

现就公司采购管理及控制流程规范如下： 一、采购物资分类 1、原材料 (生产用木浆、搅拌站用砂石料、水泥、包装类) 2、化工辅料 （生产用添加剂类） 3、机械设备（与生产有关的电机、泵等方面的设备） 4、备品备件（干网、毛布等生产专用物资） 5、办公劳保用品（日常办公后勤类物资） 6、食堂食材 7、外协加工 8、外协机械及劳务 二、采购权限 公司除食堂采购由行政人事部自行采购外，其他所有物资及外协加工、外协机械及劳 务统一由采购部负责询价、统一采购。

三、采购申报流程 1、由缺料部门计划申报人填写《缺料审批单》 ，并写清楚采购原因、申报物资型号、 材质等各方面的技术要求。

2、部门负责人对缺料审批单的请购原因、规格型号、技术要求进行审核，确保提供到 采购部的缺料审批单准确无误。

3、分管副总签批后，由仓储负责人审核仓库库存量、已申报计划、采购在途的量等， 防止重复申报计划、超量购买和超出合理库存。

4、总经理对以上审核要点及审核结果进行复核后，签字。

5、由缺料审批部门将经领导签字的审批单报到采购部，由采购部给予签收，进入采购 程序。

具体流程图如下：第 1 页 共 3 页序列审批流程 计划申报人 申报缺料审批单 N审核要点备注1说明请购原因等。

2部门负责人审核请购原因及规格型号材质等， 确认该不该买。

部门负责人指部门主 管、经理/副经理等。

Y N 3 分管副总 同部门负责人。

Y N 4 仓储 负责人 Y 仓储人员审核、库存量、已报计划 仓储部负责人指仓储部 量、采购在途量等，防止重复申报 主管、经理/副经理等。

及超出合理库存。

5总经理N 复核以上审核要点及审核结果。

Y6采购部 签收采购签收人员签姓名及 日期。

采购部岗位分工1.目的明确采购部各采购人员的工作职责，细化采购工作任务，更好的配合相关部门满足我司原物料的需要，同时降低采购成本。

2.范围采购部职员级别以上人员.3.部门组织架构图及岗位分工3.1组织架构图4.程序4.1岗位职责见分工表中所述。

4.2绩效考核标准4.2.1部门经理4.2.1.1供应管理4.2.1.1.1建立主要物料的长期合作供应基地，其中每种主材保证有3家以上合格供应商；4.2.1.1.2积极开发各类物料的合适的新供应渠道。

4.2.1.2成本与资金管理4.2.1.2.1确保采购总体成本在预算的合理范围内,不超预算(比例与金额）;4.2.1.2.2坚决执行公司的降本目标，降低总体采购成本；4.2.1.2.3坚决执行公司的应付款管理要求，不超支(比例与金额）,扭转负现金流；4.2.1.2.4坚决执行公司的库存管理要求,降低原材料库存；4.2.1.2.5按照财务管理要求，确保供应商对账与开票准确及时完成.4.2.1.3交期与物料质量管理4.2.1.3.1主材准交率需达到95％，批次检验合格率需达到92%,投诉结案率（月均值）需达到94%（本月结案/本月发生）；4.2.1.3.2辅材、新品及外协准交率需达到90％，批次检验合格率需达到90％,投诉结案率需达到90％;4.2.1.3.3不合格物料及时退货处理，确保公司库房面积不被不合格物料占用，待退周期不超过1周的平均期。

4.2.2供应商开发岗4.2.2.1供应商开发管理4.2.2.1.1主材,每种主材每年导入1家以上合格的新供应商;4.2.2.1.2辅材、新品及外协，每大类辅材及新品，每年导入2家以上合格的新供应商;4.2.2.1.3主导每种新物料的测试工作，协调各方进行试料，并及时提交试料报告；4.2.2.1.4保证合格的新供应商在3～6个月内导入成功，并正常运作；4.2.2.1.5每周、每月定期给出供应商开发报表.4.2.2.2供应商评审管理4.2.2.2.1逐步建立供应商评审流程与体系，提高公司的供应商管理水平；4.2.2.2.2定期对现有供应商的供应能力进行评审,提出评审报告(包括问题点、改善意见与开发方向），逐步淘汰不合格供应商，引入合格的新供应商；4.2.2.2.3定期组织赴供应商的产地进行现场稽核，确认其供应资格与能力是否符合公司的发展需要，提出改善或淘汰建议。

1.1一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。

1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。

1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。

1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。

1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。

2 财务目标2.1 资金支付安全。

2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。

2.3 减少资金占用。

3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规有序、合法合规。

3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司部规章制度。

①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。

二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。

1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。

1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。

1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。

1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。

1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。

1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。

1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。

2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。

2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。

3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。

战略采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1.流程图2.流程概况3.工作程序3.1战略采购供应商入围条件●企业理念与某某集团理念相符合，具备质量第一的经营理念，切实履行企业社会责任；●高层重视与某某集团的合作，有强烈的合作意愿，并与某某集团有良性的互动往来；●合作后能给公司带来明显的价值提升，如品牌提升、质量提升、效率提升或成本降低等；●具有较为优秀的供应/建造能力、技术能力、供应链整合能力，整体水平应在当地行业水平中居于中上水平，企业经营状况健康良好，且发展潜力大；●如与某某集团有合作经历，履约评估应该达到优秀级别。

3.2《年度战略采购发展方案》编制3.2.1招标采购部在公司年度经营计划编制期间，根据公司战略规划和下一年度业务重点，并依据各专业采购计划及公司领导要求，编制《年度战略采购发展方案》初稿，经各部门分管领导、成本总监审核后，组织相关部门及公司领导会审并会签，最终由总经理审批。

3.2.2《年度战略采购发展方案》的内容包括但不限于：●下一年度战略采购的范围和发展方向；●战略采购评审标准编制完成时间；●战略采购供应商入围评审要求；●战略采购框架协议签订时间。

3.3战略供应商选择3.3.1招标采购部编制战略采购供应商的入围标准，并经相关部门及分管领导会审，报总经理审核、董事长审批后执行；3.3.2招标采购部根据入围标准，收集供应商名单，组织供应商前期接洽，考察；3.3.3招标采购部组织战略采购供应商的预审，相关部门及分管领导参与评审。

如果拟选择的供应商未进入供应商名录，则需按【供应商管理流程】进行入库审批，审批通过方可具备入围资格；入围供应商名单由分管领导审核、总经理审批后确定。

3.3.4入围供应商名单审批通过后，招标采购部组织相关部门与入围供应商进行深层次谈判，根据谈判结果选定战略采购供应商，报分管领导及总经理审核、董事长审批；3.3.5招标采购部拟定《战略合作框架协议》，并组织会议评审，相关部门及分管领导参与评审；3.3.6根据评审结果，招标采购部修订《战略合作框架协议》，并与供应商洽谈，相关部门参与谈判；3.3.7根据谈判结果，修正《战略合作框架协议》，报分管领导及总经理审核、董事长审批；3.3.8招标采购部根据审批结果，组织与战略供应商签订《战略采购协议》，明确双方合作范围、合作期限、双方权益、合作经济条款等内容；3.4战略供应商实施与评价3.4.1各部门根据公司的《年度战略采购计划》组织相关部门及供应商签订战略协议下的具体采购合同，具体按照【合同管理制度】执行。