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附录6：质量管理体系过程乌龟图顾客导向过程COP:C1-产品服务要求-过程分析乌龟图绩效指标？检验 监视 确认如何去做？准则 方法 测量用何资源？设施 设备 环境1过程责任者：经营部2相关责任：工程部，质检部， 生产部，采购。
对顾客输出： ●报价、标签●签订合同，回复订单，合同登记表 对内部输出：●质量体系建立或改进建议 ●培训/人员、设施配置需标 ●顾客指定供方 ●针对顾客财产的措施●销售业务计划 ●满足要求的产品和服务 ●顾客特殊要求清单 ●生产计划及其更改●正式合同订单,合同订单评审，合同变更通单，产品价格，报价文件，满足顾客要求的产品和服务 ●质量目标 ●可行性分析报告●分险及控制措施1计算机及网络； 2.打印机； 3复印机； 4 会议室； 5 电话，网络沟通工具由谁来做？知识 能力 意识输入输出8.2产品和服务的要求合同订单履行率100% 合同订单评审率100%●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷 ●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保证能力，产品标准●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规格；产品数量；交货期；交货地点；交货方式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM 、市场失效。
●过程程序、规范规定的方法 ●可行性研究、风险分析 ●产品方案，材料清单 ●成本分析成本核算●确认顾客要求（签订合同/协议） ●识别顾客财产 ●评审合同/订单与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力 ●下达内部指令C2-产品和服务的设计开发-过程分析乌龟图●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品设计经验信息 ●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保证能力，产品标准 ●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规格；产品数量；交货期；交货地点；交货方式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●特殊特性、PPM 、顾客投诉市场失效反馈。
质量管理体系过程模式图及乌龟图
1.COP 过程模式图- 产品服务要求 过程乌龟图
2.COP 过程模式图- 过程设计与开发 过程乌龟图
3.COP 过程模式图- 生产服务提供 过程乌龟图
4.COP 过程模式图- 售后服务 过程乌龟图
5.MP 过程模式图- 战略规划 过程乌龟图
6.MP 过程模式图- 内部审核 过程乌龟图
7.MP 过程模式图- 管理评审 过程乌龟图
8.MP 过程模式图- 持续改进 过程乌龟图
9.SP 过程模式图- 基础设施 过程乌龟图
10.SP 过程模式图- 测量系统 过程乌龟图
11.SP 过程模式图- 人力资源 过程乌龟图
12.SP 过程模式图- 知识信息 过程乌龟图
13.SP 过程模式图- 供应商管理过程乌龟图
15.SP 过程模式图- 放行 过程乌龟图。
质量管理体系常用过程乌龟图本文档涉及附件：附件1：质量管理体系流程图附件2：质量管理相关表格本文所涉及的法律名词及注释：⒈质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）：指组织为了满足顾客需求并持续改进其绩效的一系列相互关联的活动和过程。
⒉质量方针（Quality Policy）：组织在质量管理体系中明确定义、面向全面顾客满意度的总体目标和方向。
⒊风险（Risk）：指不确定的情况和事件对组织目标的实现的影响。
⒋机会（Opportunity）：指有利于组织达到其目标、满足相关方要求并提升绩效的因素。
⒌标准要求（Standard Requirements）：指应用于质量管理体系的规范和标准，如ISO 900⑵015等。
⒈引言⑴目的⑵范围⑶定义⑷参考文件⒉规划⑴制定质量管理方针⑵定义质量目标和指标⑶进行风险与机会分析⑷制定质量管理计划⒊质量控制⑴设立质量控制点⑵进行质量检查和测试⑶确保质量合规⑷针对非合规进行纠正和预防措施⒋质量评审⑴进行管理评审⑵进行内部审核⑶进行管理评审⑷进行顾客满意度评价⒌质量改进⑴针对质量问题进行改进措施⑵进行过程改进⑶推动持续改进文化⑷确保改进有效性⒍培训和提高⑴建立培训需求评估机制⑵制定培训计划⑶提供培训和教育资源⑷评估培训效果⒎文档和记录控制⑴制定文档控制程序⑵确保文档合规和更新⑶确保记录的准确性和可用性⑷处理和存储电子文档⒏监控和测量⑴建立监控和测量机制⑵收集和分析监控数据⑶确保监控设备的准确性⑷持续改进监控和测量过程⒐供应商管理⑴确定供应商评价标准⑵评估供应商能力和信誉⑶进行供应商绩效评估⑷管理供应商关系⒑风险管理⑴制定风险管理政策⑵进行风险识别和评估⑶制定风险应对策略⑷监控和控制风险。
质量管理体系乌龟图质量管理体系乌龟图⒈引言⒉质量管理体系乌龟图的概述质量管理体系乌龟图是一个由不同模块组成的综合性图表，用于描述和展示一个组织的质量管理体系。
它包含了各种质量管理的要素和过程，以及它们之间的关系和依赖性。
⒊质量政策⑴质量政策制定⑵质量政策传达和理解⒋质量目标⑴设定质量目标⑵监测和评估质量目标的实现⒌质量计划⑴制定质量计划⑵实施质量计划⑶监控质量计划的执行情况⒍资源管理⑴确保适当的资源⑵资源的分配和利用⑶资源的维护和改进⒎测量和分析⑴确定适当的度量指标⑵收集和分析数据⑶使用数据进行决策和改进⒏内部审核⑴确立内部审核程序⑵进行内部审核⑶处理内部审核发现的问题和改进机会⒐管理评审⑴定期进行管理评审⑵确保管理评审的有效性和跟踪⑶采取行动解决管理评审发现的问题和改进机会⒑不符合和纠正措施⑴识别和处理不符合⑵确定和实施纠正措施⑶关注和跟踪纠正措施的有效性1⒈持续改进1⑴提供持续改进机会1⑵确保改进机会的可追踪性和有效性1⒉卓越实践和创新1⑴推动卓越实践1⑵鼓励并支持创新1⒊风险管理1⑴识别和评估风险1⑵防范和应对风险1⒋供应商管理1⑴供应商评估和选择1⑵供应商绩效评估和监控1⑶处理供应商相关的问题和改进机会1⒌培训和发展1⑴确定培训需求1⑵设计和提供培训计划1⑶跟踪和评估培训效果1⒍文档和记录管理1⑴确立文档和记录管理程序1⑵面向过程的文档和记录编制1⑶文档和记录的控制和维护1⒎政策符合性和法规遵循1⑴确保符合相关政策和法规1⑵监控和报告政策和法规的遵循情况1⒏项目管理1⑴制定和实施项目管理方法1⑵监控和评估项目执行情况1⑶处理项目相关的问题和改进机会本文档涉及附件：本文所涉及的法律名词及注释：- ⒈法律名词：指在法律体系中明确定义和规定的术语或概念。
- ⒉注释：对法律名词的解释和说明。
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
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14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
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14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
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14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）。
