SQL数据库访问安全配置检查表

操作系统/数据库权限检查表
编号：-AQ0720/ /
单位简称部门简称表单号填表日期序号
检查部门
检查人
检
1.查看系统中本地用户安全策略，特权用户：检查特权用户及组权限是否与特权用户清单列表中的一致；一般用户：核对权限分配的合理性。
2.审核用户ID的使用用户。
【以下两点针对文件服务器】：
3.检查敏感的数据目录及文件权限分配的合理性。
4.重点关注的敏感的数据目录及文件：
敏感目录及文件1：
敏感目录及文件2：
敏感系统权限：
检查结果
管理用户：有 无 □
用户ID：
组：使用用户：
权限：
一般用户：有□无□(检查结果可附件)
结论
用户权限设置是否符合互斥岗位职责分离原则：
是 否□ 原因：
检查特权用户及组权限是否与特权用户清单列表中的一致：
是 否□ 原因：
是否需要修改系统中现有的权限设置：
是 否□
应用系统负责人确认
签字：年 月 日
需要修改系统中现有权限设置时填写
系统管理员修改确认
签字：年 月 日

网络安全检查表网络安全检查表1. 确保操作系统和软件更新及补丁安装完整：定期检查系统和软件，确保所有安全更新和补丁都已安装，以修补已发现的漏洞并提高系统的安全性。

2. 有效的网络防火墙：配置和更新网络防火墙，确保它能够阻止潜在威胁和未经授权的访问，同时仔细检查和监控网络流量。

3. 安全的密码策略：确保所有的账户都使用强密码，并建议定期更换密码。

密码应该是至少包含八个字符的混合字母数字符号组成，以提高密码的复杂度。

4. 严格的账户访问控制：检查和管理用户账户的权限，确保只有必要的人员能够访问敏感数据和系统资源。

5. 定期进行数据备份：定期备份重要数据，以防止数据丢失和恶意勒索软件攻击。

同时，确保备份存储在一个安全的位置，并测试恢复过程的有效性。

6. 安全培训和教育：提供针对员工的网络安全培训和教育，包括如何识别和防止网络攻击、恶意链接和电子邮件欺诈等。

7. 安装和更新安全软件：安装和更新有效的安全软件，如防病毒软件、反间谍软件和防火墙，以保护系统免受恶意软件和网络攻击。

8. 监控和记录日志：配置系统和网络设备以监控和记录关键活动和安全事件，以便及时检测和应对潜在威胁。

9. 限制外部访问：限制外部人员的访问权限，确保只有授权人员能够远程访问内部网络，同时使用虚拟专用网络（VPN）等安全协议加密通信。

10. 加密敏感数据：对敏感数据进行加密，以保护数据在传输和存储过程中的安全。

11. 安全审计和漏洞扫描：定期进行安全审计和漏洞扫描，发现并解决系统中的安全漏洞和问题。

12. 应急响应计划：建立和实施应急响应计划，以便在网络安全事故发生时能够快速响应，并恢复和修复网络系统。

总结：网络安全检查表是一个有效的工具，用于提高组织的网络安全性，并确保安全措施和控制机制的有效性。

对于任何组织来说，网络安全是一个持续的挑战，需要定期检查和更新以保持系统安全。

信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。

1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。

1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。

1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。

1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。

1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。

2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。

2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。

2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。

2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。

2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。

2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。

3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。

3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。

3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。

3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。

3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。

二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。

1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。

1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。

sql检查语句SQL检查语句是用于检查数据库中数据的有效性和一致性的语句。

下面列举了10个符合要求的SQL检查语句，并按照要求进行了整洁排版和段落分隔。

1. 检查表中是否存在重复数据：```sqlSELECT column1, column2, COUNT(*)FROM tableGROUP BY column1, column2HAVING COUNT(*) > 1;```2. 检查表中是否存在空值：```sqlSELECT column1, column2FROM tableWHERE column1 IS NULL OR column2 IS NULL;```3. 检查表中是否有超出指定范围的数值：```sqlSELECT columnFROM tableWHERE column < minValue OR column > maxValue; ```4. 检查表中是否有无效的日期数据：```sqlSELECT dateColumnFROM tableWHERE ISDATE(dateColumn) = 0;```5. 检查表中是否存在重复的主键：```sqlSELECT primaryKey, COUNT(*)FROM tableGROUP BY primaryKeyHAVING COUNT(*) > 1;```6. 检查表中是否有重复的外键关系：```sqlSELECT foreignKey, COUNT(*)FROM tableGROUP BY foreignKeyHAVING COUNT(*) > 1;```7. 检查表中是否有字段长度超过指定限制的数据：```sqlSELECT columnFROM tableWHERE LEN(column) > maxLength;```8. 检查表中是否存在不符合规定格式的数据：```sqlSELECT columnFROM tableWHERE column NOT LIKE 'pattern';```9. 检查表中是否有缺失的数据：```sqlSELECT column1, column2FROM tableWHERE column1 IS NULL OR column2 IS NULL;```10. 检查表中是否有重复的索引：```sqlSELECT indexName, COUNT(*)FROM tableGROUP BY indexNameHAVING COUNT(*) > 1;```以上是10个符合要求的SQL检查语句，可以用于检查数据库中的数据有效性和一致性。

(完整版)MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整版)MicrosoftSQLServer 安全配置风险评估检查表）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整版)MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表的全部内容。

（完整版）MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表编辑整理：张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是我们任然希望（完整版）MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表这篇文档能够给您的工作和学习带来便利。

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Microsoft SQL Server数据库系统安全配置基线目录第1章概述 (2)1。

1目的 (2)1。

2适用范围 (2)1.3适用版本 (2)第2章口令 (3)2.1口令安全 (3)2.1。

1 SQLServer用户口令安全 (3)第3章日志 (4)3。

1日志审计 (4)3。

1.1 SQLServer登录审计 (4)3。

1。

2 .............................. SQLServer安全事件审计 4第4章其他 (6)4。

实验五数据库安全管理一、实验目的（1)通过实验掌握用户的创建和授权方法，(2)了解microsoft sql sever2000数据库备份的基本策略和方法，（3）掌握使用企业管理器和transact—sql命令进行数据库备份和恢复的方法二、实验原理（1）microsoft sql sever2000的多安全等级的数据库，借故欧清晰，是以“账号”为核心的一系列授权管理。

（2）一般的数据库管理系统将用户分为几类:系统管理员，数据库管理员,数据库对象用户,数据库访问用户；（3）microsoft sql sever2000常用的备份设备主要包括磁盘和磁带，两者的使用方式基本一样（4）microsoft sql sever2000提供了多种备份策略，常用的主要有三种:安全备份数据库,增量备份数据库，备份事务日志。

三、实验要求实验设备：装有SQL Sever 2000的一台联网计算机。

实验用时:2学时四、实验内容及步骤1.检查实验条件:2。

按方案操作并记录实验数据（1)在企业管理器中找到“安全性”--“登陆”，并单击右键，，选择“新建登陆”,如图1所示。

图1（2)选择“新建登陆”菜单项，输入登陆用户名“myuser”，登陆口令为空，并选择sql server身份验证，选择数据库为“教学管理”,如图2所示。

图2（3）打开“数据库访问”选项卡，设置“myuser”账号可以访问的数据库为“教学管理”，数据库角色为“public"，如图3所示。

图3（4）展开“教学管理”数据库树形结构，在用户选项上单击右键，选择新建数据库用户，如图4所示。

图4（5）在“新建数据库用户”页面，输入刚创建的登陆账号“myuser”，如图5所示。

图5（6)在“学生档案表”上单击右键，然后选择“所有任务”—〉“管理权限”,如图6所示。

图6（7）为myuser用户选择“select"权限，如图7所示。

图7（8）运行查询分析器,并以“myuser”用户名登录服务器，如图8所示。

实验11数据库的安全性和完整性一、实验目的1. 加深对数据安全性和完整性的理解。

2. 掌握登陆账户的创建，修改，删除等基本操作。

3. 掌握SQL Server 2005中有关用户、角色及操作权限的管理方法。

4. 掌握使用三类完整性约束的方法。

二、相关知识1. SQL Server 2005提供以下四种防线：1）Windows NT操作系统的安全防线Windows NT的网络管理员负责建立用户组，设置帐号并注册，同时决定不同的用户对不同的系统资源的访问级别。

用户只有拥有了一个有效的Windows NT登录帐号，才能对网络资源进行访问。

2）SQL Server 2005的运行安全防线SQL Server 2005通过另外一种帐号设置来创建附加安全层。

SQL Server2005具有标准登录和集成登录两种用户登录方式，用户只有登录成功，才能与SQL Server2005建立一次连接。

3）SQL Server 2005数据库的安全防线SQL Server 2005的特定数据库都有自己的用户和角色（用户组），该数据库只能由它的用户或角色访问，其他用户无权访问其数据，数据库系统可以通过创建和管理特定的数据库的用户和角色来保证数据库不被非法用户访问。

4）SQL Server 2005数据库对象的安全防线SQL Server 2005可以对权限进行管理，SQL的DCL功能保证合法用户即使进了数据库也不能有超越权限的数据操作，即合法用户必须在自己的权限范围内进行数据操作。

SQL Server 2005系统通过Windows认证和SQL Server认证两种安全模式来确认用户身份。

当使用Windows认证模式时，由Windows系统确认用户登录账号或组账号，一旦进入系统就可以直接访问SQL Server 2005系统。

当使用SQL Server认证模式时，必须提供SQL Server的登录账号和密码，经过SQL Server 2005系统的确认才可以访问里面的数据。

6.规定数据脱敏规则、方法、处理流程等
与场景对应的脱敏规则、方法、流程等内容
7.部署了脱敏工具，并对敏感数据的脱敏操作进行日志记录
1．工具名称、界面、功能
2．敏感数据的脱敏操作日志记录，尤其是敏感个人信息的脱敏日志
8.支持账号权限管理、访问控制等管控要求
1.支持不同的访问控制粒度
9.支持数据脱敏处理的安全审计
1.隐私政策或用户协议的条款是否明确有采集信息种类、用途、范围、处理方式，及
2.规定个人信息的查询及更正渠道；规定用户提出终止服务时的停止采集要求
是否有个人信息查询和更正的渠道、服务终止时的处理机制，例如用户注销条件，注销后的数据销毁
3.规定涉及个人信息采集授权同意及合规性评估流程
授权同意
4.规定个人信息采集过程中的防泄漏措施
3.规定内部共享的授权审批及安全评估流程，尤其当存在大量或敏感数据的共享场景
1.应包括对本地终端、移动存储介质两种情况的定义
2.介质的使用场景，尤其注意下载操作
7.实现了逻辑存储系统和存储介质的权限管理、访问控制等技术手段
工具展示
8.提供多种加密存储手段（如磁盘加密、文档加密、数据库表行级加密等），满足不同的数据保密要求
至少提供2种不同密级数据的加密方案
9.支持分类分级的差异化数据存储管理
至少应包括：
1.外部服务组件的注册、审核、使用
2.节点间的连接认证
3.节点和用户身份验证
4.副本节点的更新检测、防泄漏等
3.具备数据处理的日志管理工具
1.工具的名称、界面、功能
2.具体日志内容展现
4.具备数据处理过程的防泄漏工具
1.工具的名称、界面、功能
DLP
5.支持不同业务场景下的资源隔离控制

网络安全检查自查表一、系统与软件更新1、操作系统检查操作系统是否为最新版本，包括补丁更新。

确认自动更新功能是否开启，并检查更新历史记录。

2、应用程序梳理常用的应用程序，如办公软件、浏览器等，查看是否均已更新到最新版。

对于关键业务应用程序，核实是否有定期的更新计划和维护机制。

二、用户账号与权限管理1、用户账号清查系统中的用户账号，删除或禁用不再使用的账号。

检查是否存在弱密码或默认密码的账号，强制用户修改为强密码。

2、权限分配审查用户的权限设置，确保权限与工作职责相匹配，避免权限过高或过低。

对于管理员账号，严格限制其使用范围，并定期审查其操作记录。

三、网络访问控制1、防火墙规则检查防火墙规则是否合理，只允许必要的网络流量通过。

确认防火墙是否启用了入侵检测和防御功能。

2、远程访问评估远程访问的安全性，如 VPN 的配置和使用是否合规。

限制远程访问的来源和时间，确保只有授权人员能够在特定时段进行远程访问。

四、数据备份与恢复1、备份策略制定完善的数据备份计划，包括备份的频率、存储位置和保留周期。

验证备份数据的完整性和可恢复性，定期进行恢复测试。

2、数据加密对于敏感数据，检查是否进行了加密处理，加密算法是否足够安全。

确保加密密钥的安全存储和管理。

五、防病毒与恶意软件防护1、防病毒软件确认所有终端设备都安装了有效的防病毒软件，并保持病毒库更新。

检查防病毒软件的扫描设置和日志，及时处理发现的病毒和恶意软件。

2、恶意软件检测部署恶意软件检测工具，定期对网络进行扫描，发现潜在的威胁。

培训用户识别和防范恶意软件的技巧。

六、网络设备安全1、路由器与交换机检查网络设备的配置，如登录密码强度、访问控制列表等。

确保网络设备的固件是最新版本，修复已知的安全漏洞。

2、无线设备强化无线网络的安全设置，如使用 WPA2 或更高的加密方式。

隐藏无线网络的 SSID，防止未经授权的连接。

七、安全意识培训1、培训计划制定定期的网络安全培训计划，覆盖全体员工。

检查每个角色的详细信息：
exec sp_displayroles "RoleName", expand_up
15
检查每个用户的详细信息：
exec sp_displayroles UserName, expand_down
16
检查角色中空口令用户：
select name from syssrvroles where password = NULL
23
数
据
级
安
全
权限
检查关键表、过程、触发器的权限，检查赋予public组权限的对象：
use DBName
exec sp_helprotect ObjectName
输出：
1. 用户权限列表
2. 所有对象的权限类型
3. 是否设置WITH GRANT权限
24
存储过程
列出数据库中所有扩展存储过程：
use sybsystemprocs
在集成认证模式中,确认默认登陆角色不是sa ,设置为NULL 或者一个低权限的用户。
4
补丁
查看服务器版本信息
select @@VERSION
5
数据库配置
通用数据库参数
获得当前Server 的配置
exec sp_configure
6
检查输出 'allow updates to system tables'
Syssecmech 表默认并不存在，仅在查询的时候创建，它由以下的列组成：
sec_mech_name 服务器提供的安全机制名
available_service 安全机制提供的安全服务
举例，Windows 网络管理员，其内容将为：

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、背景介绍为保障网络信息安全，预防和及时处置网络安全事件，制定本网络信息安全检查表，针对网络信息安全进行全面检查，确保网络系统的安全运行。

二、网络设备检查1·路由器检查1·1 路由器是否经过密码保护1·2 路由器固件是否及时更新1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况1·4 路由器接口是否进行了安全配置2·防火墙检查2·1 防火墙是否开启2·2 防火墙规则是否符合安全策略2·3 防火墙固件是否及时更新2·4 防火墙日志是否定期检查3·交换机检查3·1 交换机管理口是否进行了安全配置3·2 交换机端口安全设置是否合理3·3 交换机固件是否及时更新3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查4·1 VPN服务器是否进行了安全配置4·2 VPN用户权限是否合理4·3 VPN传输模式是否安全三、网络服务检查1·网络身份认证服务检查1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置1·2 身份认证方式是否安全可靠1·3 身份认证日志是否定期检查分析2·网络存储服务检查2·1 存储设备是否设置访问控制权限2·2 存储设备是否进行了加密保护2·3 存储设备备份情况是否正常2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描3·电子邮件服务检查3·1 邮件服务器是否配置了安全策略3·2 邮件账户权限是否控制合理3·3 邮件系统是否进行了备份3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤四、应用系统检查1·操作系统检查1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新1·2 操作系统的访问权限是否控制合理1·3 操作系统是否开启了安全审计1·4 操作系统是否配置了合理的日志管理策略 2·数据库系统检查2·1 数据库是否设置了强密码策略2·2 数据库账户权限是否控制合理2·3 数据库备份情况是否正常2·4 数据库是否进行了审计日志监控3·网络应用检查3·1 网络应用是否进行了安全配置3·2 网络应用的访问权限是否控制合理3·3 网络应用是否进行了漏洞扫描和修复3·4 网络应用是否定期进行安全性能测试附件：网络设备配置文件备份、防火墙日志分析报告、安全漏洞扫描报告、网络应用安全性能测试报告、网络信息安全事件处置报告。

数据库安全检查表1. 数据库配置- [ ] 确保数据库的默认账户已禁用或已更改用户名和密码- [ ] 检查数据库的监听端口是否安全，避免使用常用端口号- [ ] 启用审计日志功能，记录重要的数据库操作- [ ] 确保数据库的远程访问权限仅限于必要的IP地址2. 数据库访问控制- [ ] 确保每个用户都具有合适的权限，并限制他们的访问范围- [ ] 设置密码策略，包括密码长度、复杂度和定期更改要求- [ ] 禁止共享账户，并追踪用户的登录活动- [ ] 定期检查并删除不再使用的账户3. 数据备份与恢复- [ ] 设置定期自动备份，并确保备份文件的安全存储- [ ] 定期测试数据库的备份和恢复过程- [ ] 检查备份文件的完整性和可用性4. 数据库补丁和更新- [ ] 定期检查数据库供应商的安全补丁和更新- [ ] 及时应用数据库的安全补丁和更新- [ ] 评估并测试补丁的兼容性和可靠性5. 弱点和漏洞管理- [ ] 扫描数据库以检测潜在的弱点和漏洞- [ ] 及时修复发现的弱点和漏洞- [ ] 监控数据库的安全事件和攻击行为6. 安全审计与监控- [ ] 设置安全审计跟踪，并记录关键事件- [ ] 监控数据库资源的使用情况和性能- [ ] 实施入侵检测系统，并监控异常行为7. 数据加密与防护- [ ] 对敏感数据进行加密，并确保加密算法的安全性- [ ] 禁止明文传输数据库连接的数据- [ ] 使用安全的传输协议（如SSL/TLS）保护数据库连接- [ ] 实施访问控制和身份验证机制以防止未经授权的数据访问8. 员工培训与意识- [ ] 提供数据库安全培训给相关员工- [ ] 强调密码安全和常见的安全威胁- [ ] 定期提醒员工注意安全意识和行为以上是数据库安全检查表，应定期执行以确保数据库的安全性。

请按照检查表逐项进行检查并记录相应的改进措施和修复活动。

访问控制
MySQL运行在单独的组上
不能在root账户运行MySQL服务器，使用普通非特权用户运行
mysql>id mysql
MySQL不能运行在root用户上，需新建一个专用账户给MySQL数据库
文件权限控制
MySQL的数据目录、日志目录，以及目录下的文件属主和属组只能是mysql账号，不能给予其他账号任何权限
管理员口令策略
至少8位，数字、字母（大小写）、特殊字符组成的不规律密码
mysql>select password from user;
查看密码
密码修改为8位以上，包含数字，字母（大小写），特殊字符三种形式
账号权限策略
除管理员账户之外的其他账户不得拥有系统数据库的任何权限，不得拥有File，Grant，Reload，Shutdown，Process等权限的任意一种
信息安全MySQL标准检查表
MySQL标准检查表
分类
测评项
预期结果
评估操作示例
整改建议
身份鉴别
默认账号要求
不存在默认数据库和默认帐号；
不存在匿名账户；
应用系统应使用新建用户，不得使用系统默认账户。
mysql> show databases;
mysql> select * from user;
只保留单个管理员root和应用系统专用账户
Mysql> set global interactive_timeout=300;
vim f文件，修改其中的port参数为非3306且未被占用的端口
登录终端超时锁定
设置了超时时间，在时间内没有操作，再次操作时就会提示超时
MYSQL>show VARIABLES like '%timeout%';

21
索引是否正确地建立在查询操作频繁的表上?
注：应将索引建立在查询操作频繁的表上。建立索引的常用原则还包括：
1、使索引最可能被用在where子句中；
2、查询时不应对索引列作函数运算，否则应建立函数索引；
3、在大型表上建立索引有可能降低查询效率，可以将大表分区后建立分区索引；
4、……
22
索引是否尽量避免建立在大容量字段上?
17
主键是否采用系统生成的键？如果不是，理由是否充分。
注：现在的设计越来越倾向于使用系统生成的键作为主键，而不使用带有业务含义的主键。由系统生成的主键字段通常包括：自增长列、序列、GUID。
18
是否尽量避免将可能变动的字段作为主键？
注：如果不使用系统生成的键，那么应该避免将可能变动的键作为主键。
19
注：在数据库设计中应该充分考虑新系统与现有系统的关系，与现有系统的接口应被充分考虑。
4
如果基础数据的一部分来源于其他系统，那么是否有工具或方案实现快速导入？
注：如果有必要，应该设计工具或者方案将来源于其他系统的数据快速导入数据库。
5
反规范化（违反3NF）的设计是否有明确的说明，理由是否充分？
注：反规范化的设计有时是必要的，但是要注明理由。通常的理由包括：
如果外键字段未建立NOT NU..约束，那么理由是否充分。
注：外键字段要么引用关联表的主键，要么为空。如果置空的外键字段有确定的业务含义，那么最好将这样的“业务含义”定义在外键关联表中，并且在外键字段上建立not nu..约束。
利用数据库的约束机制（例如键、非空、唯一、check、触发器等）——而不是应用程序，保证数据完整性。
7
孤立表的设计理由是否充分？
注：设计中应该对孤立表的设计理由作出明确的说明。

口是□否
统
4.是否在核心交易业务网和非核心交易业务 网之间米取了有效的隔离举措,保证在外围 系统被攻击的情况下,核心交易业务网能够 平安运行
口是□否
2.交易
业务系
统维保
是否制订了交易业务系统主机、存储设备、 网络设备的监控和维保方案,并有监控维保 记录
口是□否
3.系统
评估
公司内部是否对交易业务系统的可靠性和安 全性有定期评估制度,并有评估报告
受检查单
位部门
检查日期
检查小组
成员名单
检查小组组长 签字
受检单位
技术负责
人签字
受检单位负责
人签字
检查情况
备注
检查工程
检查内容
检查结果
备注
1
■
门
1.漏
洞、木
马、病
毒检测
1.是否安装了实时升级,在线扫描的木马、 病毒防护软件
口是□否
2.是否建立了定期扫描并修补漏洞的工作制 度
口是□否
3.是否对网站进行了全面检查,消除了sql
系
统
软件客
户端下
采取了严格的防护举措,能够预防被捆绑木 马程序
口是
□否
载
4.端口
限制和
1.是否在防火墙和效劳器上关闭了与业务无
关的端口
口是
□否
2.是否禁止了通过互联网对防火墙、网络设
人凸/|王吕
理
备、效劳器进行远程管理和维保
口是
□否
5 .访问
是否米用了可靠的身份认证、访问控制和安
控制与
全审计举措,预防来自互联网的非法接入和
口是□否
4.系统
升级
在对交易业务系统进行的重大升级和更新前 是否制订了详细的升级方案

▢是▢否
是否包含对结构设计结构设计的说明，包含概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、审查全面性和业务符合性。
▢是▢否
是否包含对运用设计的说明，包含数据字典设计、安全保密设计，审查全面性和业务符合性。
▢是▢否
承建单位（盖章）：
负责Байду номын сангаас：
日期：
建设单位（盖章）：
项目经理：
日期：
监理机构（盖章）：
监理工程师：
日期：
数据库说明书检查表
工程名称
系统名称
建设单位
承建单位
监理机构
检查依据
招标文件；项目可行性研究报告；国家及行业相关标准等
检查类目
检查内容
检查结果
备注
是否包含本工程及数据库说明书的背景说明，包括编写目的、背景、定义、参考资料等。
▢是▢否
是否包含对外部的设计说明，包含标识符和状态、使用它的程序、约定、专门指导、支持软件等，审查全面性和业务符合性。

网络安全防护措施检查表第一章网络安全基础检查 (3)1.1 安全策略与制度检查 (3)1.1.1 安全策略制定与执行 (3)1.1.2 安全制度建立与执行 (3)1.2 网络设备检查 (3)1.2.1 网络设备配置与维护 (3)1.2.2 网络设备访问控制 (4)1.2.3 网络设备安全审计 (4)第二章系统安全检查 (4)2.1 操作系统安全检查 (4)2.1.1 登录安全检查 (4)2.1.2 权限控制检查 (4)2.1.3 系统更新与补丁检查 (4)2.1.4 防火墙与安全策略检查 (5)2.2 数据库安全检查 (5)2.2.1 数据库账户与权限检查 (5)2.2.2 数据库安全配置检查 (5)2.2.3 数据库漏洞与补丁检查 (5)2.2.4 数据库访问控制检查 (5)第三章应用安全检查 (5)3.1 应用系统安全检查 (5)3.1.1 安全策略检查 (5)3.1.2 身份验证与访问控制 (5)3.1.3 数据安全 (6)3.1.4 安全编码与漏洞修复 (6)3.1.5 日志审计与异常监测 (6)3.2 应用服务器安全检查 (6)3.2.1 系统安全配置 (6)3.2.2 应用服务器软件安全 (6)3.2.3 网络安全防护 (6)3.2.4 数据安全保护 (6)3.2.5 安全监控与报警 (7)第四章数据安全检查 (7)4.1 数据备份与恢复检查 (7)4.1.1 备份策略检查 (7)4.1.2 备份执行检查 (7)4.1.3 恢复策略检查 (7)4.2 数据加密与访问控制检查 (7)4.2.1 数据加密检查 (8)4.2.2 访问控制检查 (8)第五章网络边界安全检查 (8)5.1 防火墙安全检查 (8)5.1.1 防火墙配置检查 (8)5.1.2 防火墙功能检查 (8)5.1.3 防火墙日志检查 (8)5.2 入侵检测与防御检查 (8)5.2.1 入侵检测系统（IDS）检查 (8)5.2.2 入侵防御系统（IPS）检查 (9)5.2.3 安全事件响应检查 (9)第六章网络监控与审计 (9)6.1 安全事件监控检查 (9)6.1.1 监控策略制定与实施 (9)6.1.2 监控系统部署与维护 (9)6.1.3 安全事件响应 (9)6.1.4 安全事件记录与分析 (9)6.2 安全审计检查 (10)6.2.1 审计策略制定与实施 (10)6.2.2 审计系统部署与维护 (10)6.2.3 审计数据分析 (10)6.2.4 审计报告与跟踪 (10)第七章漏洞管理与补丁更新 (10)7.1 漏洞扫描与评估 (10)7.1.1 扫描策略制定 (10)7.1.2 漏洞扫描实施 (10)7.1.3 漏洞评估与风险分析 (11)7.2 补丁更新与部署 (11)7.2.1 补丁获取与验证 (11)7.2.2 补丁更新策略制定 (11)7.2.3 补丁部署与监控 (11)第八章安全培训与意识提升 (11)8.1 员工安全培训检查 (11)8.1.1 培训计划及内容 (11)8.1.2 培训实施与记录 (12)8.1.3 培训效果评估 (12)8.2 安全意识提升活动检查 (12)8.2.1 安全意识提升活动策划 (12)8.2.2 安全意识提升活动实施 (12)8.2.3 安全意识提升活动效果评估 (12)第九章应急响应与灾难恢复 (12)9.1 应急预案制定与演练 (13)9.1.1 制定应急预案 (13)9.1.2 应急预案演练 (13)9.2 灾难恢复计划与实施 (13)9.2.1 灾难恢复计划 (13)9.2.2 灾难恢复实施 (14)第十章法律法规与合规检查 (14)10.1 法律法规遵守检查 (14)10.1.1 检查内容 (14)10.1.2 检查方法 (14)10.2 合规性评估与改进 (15)10.2.1 合规性评估 (15)10.2.2 改进措施 (15)第一章网络安全基础检查1.1 安全策略与制度检查1.1.1 安全策略制定与执行检查组织是否制定了明确的网络安全策略，并保证策略的制定符合国家和行业的相关法律法规要求。