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第一章总则第一条为规范公司业务员差旅行为，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员因公出差的情况。
第二章出差申请与审批第三条业务员因公出差，需提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、预计天数、交通工具等，经部门负责人审批后，报公司领导批准。
第四条出差申请单应包括以下内容：1. 出差人员姓名、部门、职务；2. 出差事由、时间、地点；3. 预计费用预算；4. 出差交通工具；5. 陪同人员（如有）。
第五条出差申请单经批准后，业务员方可安排出差。
第三章出差费用标准第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第七条交通费标准：1. 国内出差，根据公司规定，优先选择经济舱；2. 出差城市间，原则上选择火车硬座、长途汽车等经济交通工具；3. 特殊情况需选择飞机、高铁等，需经部门负责人批准。
第八条住宿费标准：1. 一线、二线城市：每人每晚不超过500元；2. 三线以下城市：每人每晚不超过300元；3. 公司领导：每人每晚不超过600元。
第九条伙食补助费标准：1. 国内出差，每人每天不超过100元；2. 国外出差，每人每天不超过200元。
第十条通讯费标准：1. 国内出差，每人每天不超过50元；2. 国外出差，每人每天不超过100元。
第四章报销与结算第十一条业务员出差归来，需及时将报销材料提交至财务部门。
第十二条报销材料包括：1. 《出差申请单》；2. 出差交通票据；3. 出差住宿票据；4. 出差伙食补助费发票；5. 出差通讯费发票。
第十三条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
第五章纪律与监督第十四条业务员应严格按照本制度执行，不得虚报、冒领差旅费。
第十五条公司设立差旅费管理监督小组，负责对业务员差旅费用进行监督和检查。
第十六条对违反本制度的行为，公司将依法进行处理。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
业务员出差费用管理制度1. 适用范围本制度适用于公司所有业务员在出差期间产生的费用支出管理。
2. 费用报销范围1.交通费用：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具费用。
2.餐费：包括住宿期间的三餐费用及临时会议、考察等场合的餐费。
3.住宿费用：包括住宿期间产生的宾馆、酒店等住宿费用，不包括公司公寓或办事处直接承担的住宿费。
4.通讯费用：包括在出差期间的电话、上网等通讯费用。
5.其他费用：包括考察、会议、礼品等与出差有关的其他费用。
3. 出差报销标准1.交通费用：•飞机票：经济舱，以普通机票价格为限。
•火车票、汽车票：软卧或高级/特等座，以全票价格为限。
•出租车、公共汽车、地铁等：请根据实际情况合理控制。
2.餐费：按照当地物价水平合理报销，单餐不超过200元人民币。
3.住宿费用：按照当地物价水平合理报销，不超过200元人民币/晚。
4.通讯费用：以必要、适量、合理的原则报销。
5.其他费用：请加以控制，严禁违规行为。
4. 出差费用预支出差前，业务员可向公司申请出差费用预支，预支金额不得超过出差费用预估总金额的50%。
5. 费用报销流程1.出差结束后，业务员需及时填写《差旅费报销单》，并将相关凭证原件，如发票、发票清单、住宿发票、车票、护照等物品提交公司财务部门。
2.公司财务根据实际报销情况审批报销单。
3.财务部审核无误后，在7个工作日内通知业务员领取差旅费报销款。
6. 注意事项1.出差前应向公司提出出差计划，包括出差任务、出差路线、出差日期等详细资料。
2.出差期间应保管好个人财物，注意安全。
3.在报销过程中，如有虚报、冒领、套取差旅费等行为，将给予相应的处罚，甚至追究其法律责任。
7. 结束语本制度的实施是为了加强公司对业务员出差费用的控制和管理，确保出差费用的合规性。
同时，也是为了保护公司和员工的共同利益。
对出差过程中出现的问题，欢迎提出宝贵意见和建议，公司将认真考虑并及时改进。
第一章总则第一条为加强公司外出人员费用管理，规范外出人员的报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出的人员，包括但不限于销售人员、项目经理、技术人员等。
第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则，确保外出人员费用合理、合规、及时报销。
第二章费用范围第四条外出人员费用包括但不限于以下几类：1. 交通费用：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费等；2. 住宿费用：包括酒店住宿费、青年旅社住宿费等；3. 餐饮费用：包括工作餐、应酬餐等；4. 会议费用：包括参加外部会议的注册费、会务费等；5. 调查费用：包括外出调查、考察产生的相关费用；6. 其他费用：因公外出产生的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条外出人员费用报销应遵循以下流程：1. 提前审批：外出人员应在出行前向部门负责人提出申请，经审批后填写《外出人员费用报销单》；2. 出行期间：外出人员应严格按照审批的行程执行，并妥善保管好相关票据；3. 报销申请：外出人员返回公司后，将《外出人员费用报销单》及相关票据提交至财务部门；4. 财务审核：财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用合规、合理；5. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批；6. 核销支付：领导审批通过后，财务部门办理支付手续。
第四章费用标准第六条外出人员费用标准根据以下规定执行：1. 交通费用：根据公司规定的交通标准，按照实际发生费用报销；2. 住宿费用：根据公司规定的住宿标准，按照实际发生费用报销；3. 餐饮费用：工作餐按照公司规定的标准报销，应酬餐根据实际情况审批；4. 会议费用：按照会议费用报销标准执行；5. 调查费用：根据调查任务的实际需要，按照公司规定的标准报销；6. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人审批后报销。
第五章监督与考核第七条公司设立费用管理监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
业务出差费用制度范本第一章总则第一条目的为了进一步规范我公司业务人员出差费用管理工作，强化成本控制意识，合理控制差旅费用开支，提高经济效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有业务人员因公出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用报销管理工作。
第二章出差费用报销规定第三条出差申请业务人员出差前，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差目的地、时间、任务、预计费用等，提交部门经理审批。
部门经理审批通过后，将《出差申请表》抄送财务部。
第四条交通费用1. 业务人员出差的交通费用应根据公司规定的标准报销，包括火车、汽车、飞机等。
2. 出差人员应优先选择经济合理的城市间交通工具，不得擅自乘坐商务舱、头等舱等高档座位。
3. 因紧急业务需要，经部门经理批准，出差人员可乘坐飞机商务舱，但需在报销时说明原因。
第五条住宿费用1. 业务人员出差的住宿费用应根据公司规定的标准报销，原则上选择三星级及以上酒店。
2. 出差人员应选择合适的住宿地点，尽量减少不必要的开支。
3. 两人合住一间房，特殊情况需单独住宿的，需提前报部门经理批准。
第六条餐饮费用1. 业务人员出差的餐饮费用应根据公司规定的标准报销，每餐不超过一定的金额。
2. 出差人员应选择卫生、合理的餐厅，不得奢侈浪费。
第七条通讯费用1. 业务人员出差期间的通讯费用（包括电话费、短信费等）凭发票报销。
2. 出差人员应合理使用通讯工具，确保通讯费用控制在合理范围内。
第八条其他费用1. 业务人员出差期间产生的其他合理费用（如市内交通费、复印费等）凭发票报销。
2. 出差人员应严格按照公司规定的事项报销，不得报销与出差无关的费用。
第三章费用报销程序第九条费用报销1. 出差人员应在出差结束后五个工作日内，将相关费用发票提交给财务部。
2. 财务部对提交的发票进行审核，按照公司规定的报销标准予以报销。
第十条审批程序1. 部门经理对出差人员的费用报销进行初步审核，确保费用的真实性、合理性。
第一章总则第一条为规范公司员工外出费用的管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出需要报销费用的员工。
第三条外出费用管理应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章外出费用类型及标准第四条外出费用主要包括以下类型：1. 交通费：包括市内交通费、长途交通费、飞机票、火车票等。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿补贴等。
3. 餐饮费：包括公务餐费、工作餐费等。
4. 培训费：包括参加培训课程的费用。
5. 办公用品费：包括在外出期间所需的办公用品费用。
6. 其他费用：包括因公外出产生的其他合理费用。
第五条外出费用标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通标准报销，超出部分自行承担。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销，超出部分自行承担。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，超出部分自行承担。
4. 培训费：按照实际发生费用报销，但需提供培训证明。
5. 办公用品费：根据实际需求，经审批后报销。
6. 其他费用：经审批后，按照实际发生费用报销。
第三章外出费用报销流程第六条外出费用报销流程如下：1. 员工因公外出前，需填写《外出申请单》，经部门负责人审批后，报财务部备案。
2. 外出期间，员工应妥善保管好所有费用单据，包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
3. 外出结束后，员工需在规定时间内将《外出费用报销单》及相关费用单据提交至财务部。
4. 财务部对报销单据进行审核，无误后进行报销。
5. 报销款项通过银行转账或现金支付。
第四章监督与考核第七条公司设立财务审计小组，负责对公司外出费用管理制度的执行情况进行监督和考核。
第八条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，将追究相关人员的责任。
第五章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 外出申请单2. 外出费用报销单3. 费用报销明细表通过以上制度，公司旨在规范外出费用的管理，确保费用使用的透明度和合理性，同时提高员工的工作效率，为公司的发展贡献力量。
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
业务员费用报销管理制度1.业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费，预借差旅费最多不可超过1000 元。
2.经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销，市内交通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。
3.未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条规定核销费用，签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用, 未签单费用自理，无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。
4.经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助，长途车费凭据报销，市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定，有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。
5.未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的, 按前条规定核销费用，签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用, 未签单费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。
6.单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交那么公司据实报销，不成交那么不报销。
7.每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用，自行处理，如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的, 那么按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。
8.每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。
9.尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。
特批除外。
10.出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续，每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。
公司销售外出管理制度第一章总则为规范公司销售人员外出管理操作，提高销售工作效率，确保公司销售目标的顺利实现，特制定本管理制度。
第二章外出计划1. 销售人员在外出工作前需提前提交外出计划，包括外出目的、活动内容、日期、地点、预计费用等内容，并经销售经理批准后方可外出。
2. 外出计划一般提前3个工作日提交，如有突发情况需紧急外出的，需及时向销售经理报备并取得批准。
3. 销售人员在外出期间如需变更计划，需提前向销售经理报备并取得批准。
第三章外出费用1. 外出费用包括交通、住宿、餐饮、礼品等费用，销售人员在外出期间发生的费用应按公司规定报销。
2. 外出费用以实报实销为原则，需提交相关票据和报销单据，严格按照公司报销流程办理。
3. 外出费用报销需在外出结束后的3个工作日内完成，逾期未能报销的将不予报销。
第四章外出行为1. 销售人员在外出期间应注意仪表仪容，言行举止得体，保持良好的公司形象。
2. 销售人员应恪守公司相关规定，不得擅自接受客户礼物、款待等，不得与客户发生不正当关系。
3. 销售人员应遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息，确保客户数据及交易信息的安全。
第五章外出工作报告1. 销售人员在外出结束后应及时向销售经理提交外出工作报告，报告内容应包括外出目的、活动内容、客户拜访情况、成果及下一步工作计划等。
2. 外出工作报告一般提前2个工作日提交，及时总结经验、反馈问题，做好外出工作的闭环管理。
第六章外出考核1. 公司将对销售人员的外出工作进行考核，主要考核内容包括外出频次、拜访客户数量、成交情况等。
2. 销售人员的外出工作考核结果将作为绩效考核的重要依据，影响其奖惩机制及晋升发展。
第七章违规处理1. 对违反公司外出管理制度的销售人员，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、降级处理甚至辞退等。
2. 对于严重违反公司规定，严重损害公司利益的行为，公司将保留追究其法律责任的权利。
第八章附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有变更，以公司通知为准。
公司外出费用管理制度一、目的与原则本公司制定外出费用管理制度，目的在于明确员工因公出差时的费用报销标准及流程，确保费用的合理性、真实性和合法性。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，以实现费用的合理控制和有效监管。
二、适用范围本制度适用于全体员工，特别是经常因公出差的员工。
所有因公外出产生的交通费、住宿费、餐饮费等必要支出均应依照本制度执行。
三、费用预算与审批1. 员工在出差前需根据出差计划编制详细的费用预算，并提交直属领导审核。
2. 预算超出一定金额（如500元）的，须由部门负责人审批；若超出更高金额（如2000元），则需由财务部门或公司高层审批。
3. 紧急情况下无法提前申请预算的，员工应在出差后第一时间补交相关申请。
四、费用报销流程1. 员工出差归来后，应在规定时间内（如一周内）整理并提交完整的费用报销单据，包括但不限于发票、收据等证明文件。
2. 提交的报销单据需按照公司规定的格式填写费用报销单，并由直属领导签字确认。
3. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在核实无误后进行费用的划拨。
4. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并向员工说明理由。
五、费用标准1. 交通费：员工应选择性价比合理的交通工具，并凭票据实报实销。
特殊情况下可乘坐飞机或高铁，但需提前申请并获得批准。
2. 住宿费：根据出差地的消费水平及公司标准，选择合适的酒店或宾馆，并按公司规定标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准（如每天100元）给予补助，超出部分自理。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等小额必要支出，需提供相应凭证，并按实际情况合理报销。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规者，公司将依法追究其责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
业务外出费用报销制度一、目的为了规范业务外出费用报销管理，合理控制成本支出，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在业务外出过程中产生的费用报销管理。
三、费用报销原则1. 真实性：报销费用必须真实发生，符合公司业务发展需要。
2. 合理性：报销费用应符合行业标准和公司规定，具备合理性。
3. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
4. 透明性：报销过程应保持公开、透明，便于监督和管理。
四、费用报销范围1. 交通费用：包括长途交通费、市内交通费、停车费等。
2. 住宿费用：指因业务外出产生的住宿支出。
3. 餐饮费用：指因业务外出产生的餐饮支出。
4. 通讯费用：指因业务外出产生的电话费、上网费等。
5. 差旅费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。
6. 业务招待费用：指因业务外出产生的招待支出。
7. 其他费用：指因业务外出产生的其他合理支出。
五、费用报销流程1. 申请：员工在业务外出前，应向部门经理提交《业务外出申请表》，详细填写外出时间、地点、任务、预计费用等。
2. 审批：部门经理对《业务外出申请表》进行审批，审批通过后，将表格提交给财务部。
3. 报销：员工在业务外出结束后，应按照规定的时限向财务部提交费用报销单及相应发票。
4. 审核：财务部对报销单及发票进行审核，确保费用真实、合理、合法。
5. 报销：财务部确认无误后，进行报销处理，将报销款项划拨至员工工资卡。
六、费用报销标准1. 交通费用：按照公司规定的标准报销，长途交通费、市内交通费、停车费等。
2. 住宿费用：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，特殊情况可适当调整。
3. 餐饮费用：按照公司规定的标准报销，每人每餐不超过一定金额。
4. 通讯费用：按照公司规定的标准报销，电话费、上网费等。
5. 差旅费用：按照公司规定的标准报销，机票、火车票、长途汽车票等。
6. 业务招待费用：按照公司规定的标准报销，招待对象、招待范围、招待标准等。
业务员外出控制费用
第一章目的
第一条为加强对公司销售人员业务费用开支的控制，跟踪业务员的真实的业务行程和防止业务员虚报业务费用开支和外勤补贴，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。
第二章业务员等级划分和业务费用分类
第二条业务员等级划分为区域经理、主任（一级和二级）、销售主管和业代人员。
第三条业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招待费和办事处费用。
其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。
办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。
第三章业务员费用报销要求及有关事项
第四条业务人员差旅费用报销要求及注意事项：
一、业务人员出差车票报销:
1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，
并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角；
2.车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下
车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；
3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，
应在背面注明原因和实报金额；
4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改
为实际行车金额。
5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。
6.差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期间至报
销日不得超过两个月。
（以下费用参照此要求）
7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员
发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。
二、业务人员话费报销：
1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票（不能为定额发票）并提供该发票的话费清单，发票清单背面签字和写明应报金额；2．话费清单中应当扣除私话费用，并在话费清单中划出注明。
3．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。
话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。
三、业务人员出差补贴报销：
1.业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》（以下简
称《标准》）执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况，该区域业务主管应做出补贴标准变动的书面申请，经省区经理、总经理批复后传真到公司销售管理部、财务部备案方可执行；
2.业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于
办事处，不能在办事处住宿的应写明原因，否则按办事处补贴标准给予补贴；
3.出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简
单的写汇总；
4.业务人员若因工作需要，县城主管人员到办事处或异地开会的
情况，住宿补贴由办事处主任统一报销，办事处主任应在报销单后面注明参会人员、时间、地点；
5.业务人员回公司或回办事处的，隔夜到达则按办事处补贴标准
给予报销。
6.业务员出差地离办事处或住家较近，应尽量回办事处入住或住
家。
四、办事处费用：
1、各办事处主任应严格控制办事处的费用，及时做好办事处设备和物料登记。
如有设备或物料变更（增加或减少）的应事前向公司销售管理部上报并登记备档,否则造成的损失由办事处相关人员共同承担。
2、办事处产生的打印、复印和传真的，要求尽量在办事处或客户处进行。
紧急、特殊情况可在外进行打印、复印和传真，但必须争得上一级主管人员同意后方可执行，并于产生费用的正规报销发票后面注明事项。
3、办事处发生的水费和电费按公司规定只允许实报一半，煤气费不允许报销。
4、报销办事处水费和电费时应附收款收据和水电费消费清单（须
经正规收费单位盖章）。
5、办事处的宽带费、固定话费和物业管理费等费用均可按实报销。
6、以上费用应提供发票或收款收据或是房东代付费用的证明，方
可允许报销。
7、办事处租金应按租赁合同规定的付款方式支付，并提供房东的
身份证明及收款证明。
（详细信息请阅读公司制定的《租房流程和相关要求》）。
8、办事处购买办公设备和办公用品应事先向公司提出提前申请。
9、购买办公设备（固定资产、办公桌、办公椅或床等用品）报销
时应附照片。
第三章业务员标准
第五条业务员出差费用和补贴报销标准，现做如下规定：
第六条若公司有分市场类别，可以根据不同的市场类别（如一类市场、二类市场、三类市场等）和消费水平重新规定费用报销标准和补贴标准。
第七条报销标准的其他规定：
1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请；
2、如果区域经理没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因；
3、其他部门人员补助按以上级别参照执行，今后人员的职务调整后
的补助如无特殊通知就按本规定实施；
4、如有特殊情况需另行申请。
业务员所负责的区域在市区或乘坐公车较便利应办理公交卡，原则上不允许打的士，有特殊紧急事情除外。
第四章业务员费用审核基础数据
第七条销售管理会计和销售会计对业务员上交的报销单进行审核前，必须有相关数据资料的支持，才能使费用审核的结果更真实和合理，有利于对业务员报销的不真实、不合理的费用进行控制。
第八条业务员费用审核基础数据主要有销售区域分布表、销售人员负责区域表、销售人员人事档案表、销售人员行程表、非电脑票票价参考表、办事处住宿登记表、业务铺市申请、业务员处罚表和发票连票号码登记表。
（详见附表1至附表6）
第九条费用基础数据的来源
1．销售区域分布表、销售人员负责区域表、销售人员人事档案表和销售人员行程表由销售管理部指定专人负责整理。
行程表根据对业务员行程的电话跟踪记录进行编
制。
2．电脑票票价参考表由销售管理会计根据以往审核业务员报销的非电脑类车票目的地以及票价等相关信息进行登记，以供后期审核业务员乘车票价时参考。
对于取得
的定额发票应以电脑票的价格为准。
3．办事处住宿登记表由办事处主任根据每日业务人员的住宿情况进行记录。
4．发票连票号码登记表由销售管理会计将业务员报销的定额发票（或非电脑类发票）逐张进行登记，并通过专门的查验方法检查连票情况。
要求：按分类登记各办事处所有业务的票号
第十条各种费用基础数据表应于次月2号之前报送至销售管理会计和销售会计处。
第五章业务员费用审核方法和技巧
第七条业务员费用的审核流程和审核方法
第八条差旅费审核技巧
一、检查连票
讲解：什么是连票？
连票在本制度里面可以解释为发票号码连续或相差几个号码，但是报销的日期却相隔好几天的现象，例如，车票号码1001与车票1002分别在2010年5月5日和2010年5月10日报销，这种情况肯定是不合理的，因为相连的两个号码不能相隔5天才被取走，这种现象就是连票问题。
核查范围在100位以内的票号，此检查方法主要是针对定额的汽车票和的士费。
以上是三种常见的连票现象：
1、自身连票：
业务员当月报销的车票互相连号。
2、相互连票：
办事处的业务员之间可能存在相互连票问题，审核要以办事处为单位统一审核，统一核对票据。
一般应以电脑票为主，如出现连续两张以上长票（手写票），需说明原因，否则扣除车票及补贴。
3、次月连票或者多月连票：
A、业务员上月报销的车票与当月的车票或当月报销的车票与以前月份可能存在连票现象；
B、办事处的业务员之间可能存在次月连票和多月连票现象。
二、检查票据合理性：（针对县城主管）
1、业务员出差的地区离办事处或家里较近（注意检查票面金额在16元以内的车票）,
要求当天回办事处和回家过夜，否则取消当天补贴，除特殊原因除外；
2、关注负责多个区域的业务员的行程，如业务负责3—4个县城，不可连续呆在同一
个县城超过4天以上，否则取消一半补贴，除特殊原因除外；
3、关注业务员的车票目的地是否是其所负责的区域，若不是说明原因，否则不予报
销车票并取消当天外勤补贴。
三、检查票据真实性：（针对所有业务）
1、检查票据的行程时间：
a、如发现业务当月上车时间基本都是早上9点以后的车票，要向相应的负责人
说明并了解情况，必要时应给予处罚通报；
b、如发现车票时间紧促（一天转了几次车，时间相隔紧促的转车）无特殊原因
注明，应格外注意，在短时间内业务根本没办法做事，不合理；
c、检查的士票的行车时间是否超过22点，正常来讲这一时间段无业务上的事情
可办理，行程不合理，除出差乘车到达目的地下车超过22点或其他特殊原因
以外。
2、检查票据上面的地级市名称：
业务员在县城打的的车票的地名应属该地级市范围内，防止以其他地级市的发票
充真报销。
3、关注随同出差的业务员共同打的的车费是否重复报销。
四、检查票据金额真实性：
1、核对各办事处到汽车站和火车站来回的士票金额（尤其是整数的的士票额外注
意）
2、核对出差相同区域的主任和主管报销的票据金额是否一致
3、核对定额的汽车票票价，如B地往返A地取得定额发票票价应趋同于A地至B
地电脑票的价格。
五、主管出差补贴的真实性：
1、核对每月办事处住宿登记表，核实片区，主任和主管是否住办
2、核对每月办事处行程登记表，核实主管行程是否与办事处登记行程一致（包括
人事主管登记的主管行程跟踪表）。
