月度经营分析模板

大庆鼎尚商业管理有限公司2017年11月份经营分析报告编制、汇总人：赵立春**人：***审批人：吴月梅材料数据提供：各部门经理大庆鼎尚商业管理有限公司二0一七年十一月二十四日编制目录：一、经营计划、重点工作事项分析（1）经营考核指标完成情况分析1、招商情况分析2、解决办法及方案（2）经营计划执行情况分析1、工作计划执行情况2、绩效考核情况（3）体系建设推行情况二、市场竞争对手分析（1）优劣势分析（2）竞争对手分析（3）采取相应办法及实施方案三、主营业务情况（商业公司）（一）招商管理筹划情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案（二）运营管理筹备情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案（三）企划管理筹备情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案（四）物业管理筹备情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案（五）人力资源状况分析1、在职人员类别2、学历构成3、年龄构成4、人员招聘情况5、核心人才管理情况6、劳动合同签订情况7、薪酬管理情况8、培训管理情况（六）行政管理情况（1）车辆使用情况分析（每月必填项）（2）资产使用情况（3）安全情况分析（每月必填项）（4）信息化管理（5）印章使用管理（6）档案管理情况（7）企业文化管理四、财务管理情况分析1、工作进展情况2、存在问题及解决方案五、商场主力店意向签约情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案六、总经理考核情况分析七、下期重点工作八、需平台各部及平台总经理支持、配合事项注：此目录依据原有经营分析报告模版进行增加主营业务部分，原有表单格式不变，人事部分改为季度分析一次；行政部分当月有则体现，无则不体现，季度需全部进行分析。

（2）经营计划执行情况分析1、工作计划执行情况（经营部填写）（1）情况分析：（2）存在问题：（3）解决方案：2.体系建立原则,保证工作流程:简单、实用。

提高工作效率。

3.实现体系交叉，行为互补，简化流程，服务内外部顾客为宗旨。

二、市场竞争对手分析（招商部填写，重点结合目前华峻、新潮招商进度！）（1）优劣势分析优势：劣势：（2）竞争对手分析（3）采取相应办法及实施方案三、主营业务情况（招商部填写）（一）招商策划管理情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案存在问题：3、解决方案：（二）运营管理筹备情况（招商部/运营部填写）1、工作进展情况2、存在问题及解决方案存在问题：3、解决方案：（三）企划营销进展情况：（企划部填写）1、工作进展情况：2、存在问题：3、解决方案：（四）物业管理筹备情况（物业部填写）1、工作进展情况2、存在问题：3、解决方案：五、人力资源状况分析（经营部填写）截至2017年11月30日，鼎尚商业公司员工总人数16人，其中男员工8人，女员工8人。

（1）人员异动情况分析（1）情况分析：共计在职员工17人，其中有9人为新入职，其中52.9%为新员工，团队刚刚组建，新员工占比较高。

同时，由于对招商采取“末尾淘汰制度”，导致本季度离职率较高。

（2）存在问题：筹建期间，员工离职率较高，试用期员工较多，工作进度稍有迟缓。

（3）解决方案：加大新入职员工培训，同时，针对新员工，我们计划采取部门负责人及经营管理部共同对员工实行“30天、60天、90天”员工跟踪考核，保证员工快速进入工作状态。

同时，为新员工的工作目标及工作成效起到推进作用。

（二）现有人员情况分析（经营部填写）1、在职人员类别图标如下所示：图表如下所示：1）情况分析：总经办占比5%、招商部员工占比56%、经营管理部占比11%、物业部占比6%、企划部占比11%、财务部占比11%。

商业公司筹建期工作以完成招商任务为主，人员占比较高。

（2）存在问题：目前工作任务是以招商为主、其它部门为辅助的人员构成，同时，招商人员流动性较大，影响工作进度的执行。

（3）解决方案：1.加强对招商人员的目标责任化，并及时对招商人员的工作目标进行及时跟踪。

继续执行“招商业绩末尾淘汰制”。

2.设定目标责任制，试用期员工如果有招商业绩，可以提前申请转正，去带动员工的积极性。

3.全员招商，加强招商的培训力度，辅助部门也要参与，招商任务落实部门，细化到人头，整体销售任务集体去努力、集体去推动。

形成良好的协作氛围。

4.完善招商奖励制度，通过物质奖励，激励招商员工。

2、学历构成（经营部填写）图表如下所示：图表如下所示：（1）情况分析：商业员工本科员工53%、大专35%、中专12%。

学历高经验少，学历低经验丰富。

（2）存在问题：目前员工整体素质高，同时，很多员工有着经验丰富的商业服务经历，如何快速的整合这些优秀的人力资源，形成优秀的商业管理团体是接下来我们的重点工作。

（3）解决方案：1.利用研讨会议的形式，广开思路，结合老员工的经验、新员工的学历，在能力互补上形成“1+1>2”.2.打破岗位界限,专业岗位上形成互补,如营运部暂时协助招商部,企划与经营管理部等很多员工,有着多年的商业服务经验,可充分利用其人脉,为招商提供更多优良的招商资源.3、年龄构成（经营部填写）图表如图所示图表如图所示：（1）情况分析：商业员工35岁以下10人、36-44岁7人、45岁以上1人。

（2）存在问题：团队整体年轻化、稳定性不强（3）解决方案：1.员工中可采取”以老带新”,通过老员工的经验,在部门中起到稳定作用.2.优秀人才,我们采取”挽留政策”,即:优秀的人才如提出离职,我们应该通过高层与其亲自沟通,了解其离职原因,通过解决问题,使优秀的人才,继续服务我们的企业.3.招聘时,严格把关.针对经常跳槽的员工,我们要正确判断其离职原因,避免给公司带来经营成本的浪费.4、工龄构成（经营部填写）商业公司平均工龄4个月,其中总经办平均6个月，招商部平均7个月，财务部平均1个月，经营管理部平均1个月，企划部平均2个月，运营部平均2个月，物业部平均1个月。

图表如右图所示：依据公司工龄构成情况，工龄1-2个月的占比达到了56%，商业公司目前正处在团队建立的第一阶段（四个阶段：1.创建期。

2.磨合期。

3.凝聚期。

4.整合期）（1）情况分析：商业团队在商业总经理的带领下，还是能够很快的进入到工作角色当中，但是我们要尽快发挥团队的力量。

（2）存在问题：任何团队的形成，必然会经历这四个阶段，所以要符合事物发展的必然规律，通过工作磨合、通过团队协作让团队尽快成长。

（3）解决方案：1.目前，我们已经制定了相关的全员招商激励，带动团队尽快成长。

2.感谢平台相关部门的大力支持，让我们尽快熟悉集团的流程与制度。

发挥平台的优势。

（三）人员招聘情况（经营部填写）（1）情况分析：参加面试的人员并不是很多.（2）存在问题：招聘困难，同时，新潮及华峻（原松雷）均在开展人员招聘。

商业性人才紧缺，筹建期工资标准不高，年底管理层跳槽概率小。

（3）解决方案：1.加大招聘力度,通过企业宣传,其实大型招聘,也是对企业兴旺及企业知名度的一种广泛宣传手段.可提高企业的知名度.2.加强员工团队建设及员工满意度建设,通过内部员工对企业的热爱程度及良好口碑,才可引来更多的优秀人才.如:员工拓展、如总经理座谈等,关心员工,让员工心系企业等.3.依托集团及平台优势，利用网络(四)劳动合同签订情况（经营部填写）（1）情况分析：现有员工入职3天之内签订劳动合同（2）存在问题：无（3）解决方案：无（五）薪酬管理情况（经营部填写）（1）情况分析：8月份整体应发工资83735.38元，实发工资71705.88元，绩效管理级扣款5520元，员工级扣款373.5元，公积金扣款1740元，五险扣款6877.08元。

（2）存在问题：员工薪资福利要采取保密制度,防止由于员工之间互相攀比,给企业员工内部和谐,带来不稳定因素.（3）解决方案：1.建立企业薪资福利待遇保密制度,并严格执行.2.在人事制度体系中加入，员工之间薪资福利待遇要保密，如果员工之间进行交流，影响企业和谐，该员工将给予开除。

（六）培训管理情况（经营部填写）（1）情况分析：招商培训2次，人事行政部培训1日。

培训计划全部完成 （当月培训计划数、已完成数）（2）存在问题：培训缺乏后续的培训评估及考核,很难保证培训质量. （3）解决方案：1.加强培训考核制度,如培训后有现场提问及书面考核等,针对培训效果进行跟踪.2.经常性的开展专业性的培训,如招商最优秀的同事,需要及时性的将他的经验进行分享,达到共同提高,切磋技艺. 四、行政管理情况（经营部填写） （一）车辆使用情况分析（经营部填写）（1）情况分析： 车辆使用完好，车辆管理制度健全 （2）存在问题：无（3）解决方案：无（二）资产使用情况（经营部填写）（1）情况分析：暂使用地产公司固定资产（2）存在问题：公司各部门员工逐渐到岗，固定资产紧缺。

需要进行采购.（3）解决方案：1.与财务及平台协调,建立办公用品的采购流程及优秀合同供应商的建立.2.采取开源节流的思想,建立节电\节能\控制损耗的办公管理办法.（三）安全情况管理（经营部填写）（1）情况分析：无安全事故（2）存在问题：商业公司员工外出时间较多，试用期员工外出意外无保险保障。

（3）解决方案：1.为员工投保意外短险,100元/人/年,建议只给招商外出人员办理。

2.经营管理部经常对用电\消防等进行检查,并针对各种隐患,及时进行处理.（四）企业文化管理（经营部填写）（1）情况分析：暂执行平台、地产企业文化（2）存在问题：商业独立时间短，暂未建立企业文化。

（3）解决方案：1.经营管理部会在12月1日之前,结合人力资源管理体系,制定相关的企业文化管理制度.2.筹划员工生日会\离职人员挽留政策\新员工30-60-90天的入职跟进培训等特色企业文化.四、财务管理情况分析（财务部填写）（1）工作进展情况：（2）存在问题：（3）解决方案：五、商场主力店意向签约情况（招商部填写）1、工作进展情况：2、存在问题及解决方案：存在问题：解决方案：。