试验环境条件监控记录表

2.查试验室是否有作业指导书？
1.所选用的标准为国家标准和卫生部行业标准
2.全部仪器设备和检测方法有作业指导书。
符合
试验室应确认能否正确运用所选用的新方法。假如方法发生了改变，应重新进行确认。试验室应确保运用标准的最新有效版本。
1.查试验室运用的检测标准是否最新有效版本。
2.对新标准方法是否进行验证。
1.查从事抽样、检测、签发检测报告以及特定工作等工作的人员，应按要求依据相应的教化、培训、阅历和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
2.查从事特殊产品检测的人员是否有资格确认证书.
1.查3名技术人员档案，都符合文件规定的专业技术职称要求。
2.无从事特殊产品检测人员。
符合
试验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和安排。
（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。
1.查试验室的检测结果能否溯源到国家基标准？
2.查试验室的仪器设备校准（期间核查）结果能否溯源到国家基标准？
1.所用检测方法为国家标准和部版行业标准，所用标准物质为国家有证标准物质。
2.期间核查所用量具和标准物质通过检定和有证标准物质。
符合
检测结果不能溯源到国家基标准的，试验室应供应设备比对、实力验证结果的满足证据。
内审检查记录表
审核部
口：检验科
共7页，第1页
条款
审核内容
检查方法
审核记录
判定
4.1
组织
试验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参加任何有损于检测和/或校准推断的独立性和诚信度的活动；不得参加和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、运用或者维护活动。

4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《设备否□；：是□维护保养记录》否□；5、设备是否由经过授权的人员操作：是□否□；6、所有设备如可能是否均有编号：是□、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是□7否□；否□；、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□8否□；9、是否有设备的三色标识：是□否□；10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是□、其他：11
2、样品是否有的标识：是□否□；
3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□否□；标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件、4否□；中混淆：是□否标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：5、是□□；、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是□否□；6否是□7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：□；、其他：8
结论
不合格□合格□
不符合说明
确认意见
监督情况不属实□□监督情况属实
被监督部门负责人：2018日期：年日月
日常监督记录表（五）
监督检查日期
监督员
监督内容
测量溯源性
监督记录
对室测量溯源的监督记录：
1、是否编制了周期检定/校准计划：是□否□；否□；校准：是□、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/2否□；、检定/校准状态是否有标识：是□3、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是□否□；4否□；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是□、其他：6
附表2：日Biblioteka 监督记录表（一）监督检查日期
监督员
监督内容
人员及操作
监督记录
检测人员检测工作的监督记录对，1、检测的项目是；检测的参数是

田间试验记录表一、试验基本信息1. 试验名称：2. 试验目的：3. 试验类型：4. 试验期限：二、试验地点1. 试验地块编号：2. 地理位置：3. 气候条件：4. 地形地貌：三、试验作物1. 作物名称：2. 作物品种：3. 作物生长阶段：4. 作物生长状况：四、土壤类型与状况1. 土壤类型：2. 土壤pH值：3. 土壤肥力状况：4. 土壤质地：5. 土壤病虫害情况：五、试验设计1. 试验处理设置：2. 重复次数：3. 小区排列方式：4. 观察指标设定：5. 数据采集频率与方式：六、种子处理1. 种子来源：2. 种子处理方法：3. 种子处理日期：4. 播种前种子状况：七、种植与施肥1. 种植日期：2. 种植方式：3. 施肥方案：4. 施肥量与频率：5. 追肥情况：6. 其他管理措施：八、灌溉与排水1. 灌溉水源：2. 灌溉方式：3. 灌溉量与频率：4. 排水情况：5. 防涝措施：九、病虫害防治1. 主要病虫害种类及发生情况：2. 防治措施及实施情况：3. 防治效果评估：4. 其他虫害或杂草防治情况：5. 使用农药名称、剂型、浓度及使用方法等详细记录。

按照GB/T 8321（所有部分）要求使用农药，并遵守安全使用规定。

不要使用禁用农药。

一个试验周期内的用药种类及施药次数不应过多，尽量避免在试验作物上使用杀菌剂。

如需使用，应在“其他病虫害防治情况”中记录所用农药的种类、浓度、用量及施用方法等详细信息。

如有使用烟雾剂熏蒸防治虫害的情况，应在“其他虫害防治情况”中记录所用烟雾剂的种类、使用量及施用方法等信息。

同时，还应注意对周边环境和生态的保护，避免对非靶标生物造成伤害。

在病虫害防治过程中，应坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，采取农业防治、生物防治、物理防治等多种手段进行防治，尽可能减少农药使用量和次数。

如需使用农药，应选择高效低毒低残留的农药品种，严格控制用药浓度和次数，遵守安全间隔期等规定，确保农产品质量和食品安全。

环境监测记录表格--质量管理记录表格质量管理记录表格修订次数：2016版本文主题为质量管理记录，包含了编号、记录名称和发布日期等信息。

以下是每个记录名称的简要说明：1.培训计划表2.签到表3.培训记录表4.培训实施情况汇总表5.监测人员能力备案汇总表6.仪器设备基本信息表7.仪器设备使用记录表8.外出仪器设备出入库登记表9.仪器设备维护保养记录表10.仪器设备溯源结果确认表11.仪器设备溯源情况汇总表12.仪器设备期间核查记录表13.使用仪器设备汇总表14.使用标准物质汇总表15.合同评审表16.合同偏离申请/审批表17.分包申请/审批表18.分包方评价记录表19.服务和供应商评价表20.合格服务和供应商汇总表21.关键试剂质量评价汇总表22.监测方法证实/偏离确认评审表23.监测方法偏离申请/审批表24.质量控制计划表25.内部质量控制数据统计表26.质量监督记录表（现场）27.质量监督记录表（实验室）28.不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表29.申诉和投诉处理表30.内部审核计划表这些记录表格的发布日期为2016年1月1日。

它们的用途是记录质量管理方面的信息，以便监督和改进质量控制过程。

报告的符合性符合备注：填表人：负责人：年月日年月日第页共页监测人员能力备案汇总表序号姓名性别年龄劳动合同/上岗证从事监测有效期承担监测项目能力确认持证情况发放机构有效期工作年限职称学历所学专业备注：此表中填写的是完成监测任务相关人员。

填表人。

负责人。

年月日年月日第页共页仪器设备基本信息表仪器设备名称型号规格仪器设备编号测量范围精度国别制造单位出厂编号价值购置日期启用日期放置地点购置日期年月日启用日期年月日仪器设备附件及资料名称数量型号规格备注保管人年月日部门负责人：年月日第页共页仪器设备使用记录表仪器设备名称及编号使用起始/结束时间使用项目/称量物样品编号使用日期温度（℃）/湿度（%）使用前使用后备注使用人第页共页外出仪器设备出入库登记表序号仪器设备名称仪器编号领用日期领用人出库状态保管人归还日期入库状态保管人第页共页仪器设备维护保养记录表仪器设备名称及编号测量范围精度国别制造单位出厂编号价值购置日期启用日期放置地点维护日期维护内容及结果维护人第页共页仪器设备溯源结果确认表仪器设备名称检定/校准/测试/比对机构仪器设备编号放置地点证书类型检定证书/校准证书/检定结果通知书/测试报告/比对结果证书/报告编号仪器名称与证书/报告的符合性证书/报告日期：有效期。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察 编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

B1工程地质勘察监理试验检查记录表工程项目名称：兰新第二双线(定测)工程地质勘察编号：B1-（09）-注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

15
过道、楼梯是否畅通
☑合格□不合格
16
临时堆放物品是否堆放整齐有无安全隐患
☑合格□不合格
17
灭火器是否放置在便于拿取的区域
☑合格□不合格
18
灭火器清洁度较好，无集尘
□合格☑不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
18
灭火器清洁度较好，无集尘
☑合格□不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
☑合格□不合格
22
员工是否进行了定期体检
☑合格□不合格
卫生间管理
23
卫生间是否有异味
☑合格□不合格
24
是否存在细水长流等不良现象
☑合格□不合格
25
地面是否湿滑等
☑合格、无杂物
☑合格□不合格
27
各工位/工序无与生产相关的其他物件；
☑合格□不合格
28
设施设备清洁度好，无滴漏等现象
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
□合格☑不合格
作业人员为佩戴口罩工作，立即整改。
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
☑合格□不合格
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
结论

3、对影响检测质量和安全的区域是否加以了控制：是□否□；
4、实验室和办公室是否有良好的隔离：是□否□；
5、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是□否□；
6、路试车道是否完好，未被占用：是□否□；
7、驻车试验台是否完好，未被占用：是□否□；
8、其它
结论
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属□
被监督部门负责人：
日期：
STJC-14-D58日常监督记录表文件编号：08
监督检查日期
监督员
监督内容
设施及环境条件
监督记录
对_________________________室设施和环境条件的监督记录；
1、本室的环境条件：温度________，湿度_________，其它_________；
2、是否配备相应的控制措施：是□否□；

11、其他：
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期： 年 月 日
编 号
页 码
标题
质量记录表格
修订状态
第D版第0次修订
日常监督记录表
颁布日期
日常监督记录表（五）
记录编号：页码：第页 共页
监督检查日期
监督员
监督内容
测量溯源性
监 督 记 录
对室测量溯源的监督记录：
7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：
是□ 否□；
8、其他：
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期： 年 月 日
编 第D版第0次修订
日常监督记录表
颁布日期
日常监督记录表（四）
记录编号：页码：第页 共页
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是□ 否□；
3、检定/校准状态是否有标识：是□ 否□；
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是□ 否□；
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是□ 否□；
6、其他：
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是□ 否□；
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染：是□ 否□；

1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是□ 否□;
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是□ 否□；
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是□ 否□；
4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《设备维护保养记录》：是□ 否□；
5、设备是否由经过授权的人员操作：是□ 否□;
是□ 否□；
2、抽查个检测标准,其中作废标准个；
3、所选用的方法是否通知了客户:是□ 否□;
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书:
是□ 否□；
5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是□ 否□；
6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生:是□ 否□；
3、检定/校准状态是否有标识：是□ 否□;
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□ 否□；
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□ 否□；
6、其他:
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人：
日期:2018年 月 日
日 常 监 督 记 录 表（六）
监督检查日期
监督员
监督内容
设施及环境条件
监 督 记 录
对室设施和环境条件的监督记录：
1、本室的环境条件是：温度，湿度,其他；
2、是否配备相应的控制设施：是□ 否□;
3、是否按规定及时记录监控记录：是□ 否□；
4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□ 否□；

2、 样品是否有的标识：是口否口；
3、 样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□否口；
4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其
他文件中混淆：是口否口；
5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：是
□否口；
6、 在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是口否口；
；
2、 是否配备相应的控制设施：是口否口；
3、 是否按规定及时记录监控记录：是口否口；
4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，
对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条
件恢复正常后再继续进行工作：是口否口；
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互
□否口；
2、 检测报告是否按规定进行了审核批准：是口否口；
3、 检测报告的修改是否按规定进行了修改：是口否口；
4、 报告的发放是否符合要求：是口否口；
5、 报告的存档和借阅是否符合要求：是口否口；
6、其他：
己录
结论
合格口不合格□
明
不符
F合说
确认:
监督情况属实□监督情况不属实口 意见监督部门负责人： 意日期：
3、 新购置的设备是否经过了首次检定校准：是口否口；
4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写
《仪器设备使用记录》：是口否口；
5、 设备是否由经过授权的人员操作：是口否口；
6、 所有设备如可能是否均有编号：是口否口；
7、 重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是口否口；
3、 所选用的方法是否通知了客户：是口否口；
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指 导书：

是□ 否□；
2、抽查个检测标准,其中作废标准个;
３、所选用的方法是否通知了客户:是□ 否□；
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书：
是□ 否□;
5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅：是□ 否□;
6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是□ 否□；
5、报告的存档和借阅是否符合要求:是□ 否□;
6、其他：
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人:
日期:２018年 月 日
监督检查日期
监督员
监督内容
抽样、样品处置
监 督 记 录
对室抽样、样品处置的监督记录:
1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件(如果相关）、抽样地点或图示：是□ 否□；
２、样品是否有的标识:是□ 否□；
３、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□ 否□；
4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆:是□ 否□;
5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是□ 否□;
６、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是□ 否□；
７、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是□ 否□;
8、其他：
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人:
附表2：
日 常 监 督 记 录 表（一)
监督检查日期

检验检测环境控制作业指导书1 目的为保证检验检测活动的质量，确保检验检测场所环境条件满足舒适、标准、规范、有序、安全、环保的要求，保证检验检测结果准确、可靠。

2 范围适用于本机构检验检测业务范围内环境的识别、控制和维护。

3、依据3.1《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017中4.3条款：场所环境。

3.2 法律法规和安全要求、技术规范/规程和标准的要求、特殊或精密仪器设备的要求、样品的要求以及操作人员本身的要求。

4 职责4.1机构负责人负责保证检测室、养护室、样品室等设施资源配置符合要求，执行《仪器设备和设施管理程序》。

4.2 技术负责人负责组织检验检测人员根据检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求的，组织制定环境控制目标、建立监控手段和措施。

4.3 监督员、内审员负责监督环境控制的有效性。

4.4 设备管理员负责对环境控制设施的维护、检定/校准，并负责状态标识的有效性张贴。

4.5 检测人员负责对环境条件进行日常控制并记录环境条件控制记录。

5 要求5.1 检验检测工作环境的要求5.1.1检测场所面积和布置要满足检验检测工作要求和相关资质管理规定的要求；5.1.2检测场所与办公场所分离，防止影响检验检测工作；5.1.3房屋的布局设计或改造应考虑能源、采光、采暖、通风以及温湿度、噪音、振动等对检测工作可能造成的不利影响；5.1.4保证动力电和照明电的供给，检测室供电系统应与检测设备使用电量相匹配，并具有良好的接地线，以保证用电安全；5.1.5检测过程中有废气、烟雾产生的检测项目，应配有通风橱柜或有效地排气、排烟设施条件下进行操作，以保证检验检测工作质量和检测人员健康不受影响或损害；5.1.6检测过程有废水、废液产生的检测室或试验装置，应安装排污、收集系统，以保证减少对环境的污染；5.1.7有温、湿度要求的检测室、样品处理室、养护室等应根据标准、规范等技术文件要求控制养护的温度、湿度，配置环境监控设施（如干湿温度计）、养护设备，环境控制要求见《检验检测场所环境要求一览表》。

实验室温湿度记录
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 备注
时间 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午
环境温度 （℃） 相对湿度 （%RH)
时间 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午 下午
环境温度 （℃） 相对湿度 （%RH)
记录者
实验室温湿度记录表
区 域： 实验 室
2023 年 月
日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 备注
时间 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午 上午
文件编号：KKDQ/QR-QA01-011
记录者 说明
1.该表单使用时机：每日点检两次，A表示上午8：00-9：00，B表示下午15:30-16:30；2.管控范围：温度18-25℃，湿度30-60%RH； 3.警戒范围：下限温度加2℃，上限温度减2℃；下限湿度加5%RH，上限湿度减5%RH；警戒范围内需要采取措施调整，如进行合理的通风降温（增温）， 开除湿功能进行通风散湿等。 4.如遇休假或节假日可在相应栏里填“/"

4、报告的发放是否符合要求：是□否□；
5、报告的存档和借阅是否符合要求：是□否□；
6、其他：
论结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监视情况属实□监视情况不属实□
被监视部门负责人：
日期：2018年月日
8、其他：
论结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监视情况属实□监视情况不属实□
被监视部门负责人：
日期：2018年月日
日常监视记录表〔七〕
监视检查日期
监视员
监视容
结果报告
监视记录
对室结果报告的监视记录：
1、检测报告的信息容是否符合质量体系要求：是□否□；
2、检测报告是否按规定进展了审核 是□否□；
3、检测报告的修改是否按规定进展了修改：是□否□；
10、其他：
论结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监视情况属实□监视情况不属实□
被监视部门负责人：
日期：2018年月日
日常监视记录表〔三〕
监视检查日期
监视员
监视容
检测方法
监视记录
对室所使用检测方法的监视记录：
1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：
是□否□；
2、抽查个检测标准，其中作废标准个；
8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□否□；
9、是否有设备的三色标识：是□否□；
10、是否对需要进展期间核查的设备进展了期间核查：是□否□；
11、其他：
论结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监视情况属实□监视情况不属实□
被监视部门负责人：
日期：2018年月日

三、施工过程质量检验（共30分）
1、标准试验（共10分）
（1）标准试验是否满足规范、设计要求（扣2分）；（2）是否存在无标准试验进行施工现象（扣2分）；（3）标准试验检测指标是否齐全（扣1分）；（4）是否对标准试验参数进行了优化（扣1分）；（5）标准试验是否按要求上报审批（扣2分）；（6）对审批意见是否进行了整改回复（扣2分）。
（4）其他工程（共2分）
a、是否存在未进检验或检测不合格进入下道工序现象（扣1分）；b、检测频率是否满足要求（扣1分）。
（5）构配件质量检验（共2分）
a、是否按规定频次进行检验（扣0.5分）；b、质保资料是否及时收集齐全（扣0.5分）；c、检测不合格是否进行了处理（扣1分）。
四、实体质量检验（共30分）
（2）预应力工程（共3分）
a、张拉设备精度等级是否满足要求（扣0.5分）；b、相关设备是否进行了检定校准，检定校准是否在有效期内（扣0.5分）；c、混凝土张拉龄期、强度、弹模是否满足设计要求（扣1分）；d、孔道压浆过程控制是否符合要求（扣1分）。
（3）路基路面工程（共4分）
a、填料粒径、级配是否满足要求（扣0.5分）；b、压实含水率是否满足要求（扣0.5分）；c、填筑分层厚度是否满足设计要求（扣0.5分）；d、改良土中石灰或水泥剂量是否满足要（扣0.5分）；e、压实质量是否符合标准要求（扣0.5分）；f、检测频率是否满足要求（扣0.5分）；g、砌体施工过程质量是否满足要求（扣1分）。
3、管理制度（共4分）
（1）管理制度、岗位职责是否齐全，并上墙（扣1分）；（2）检测流程是否明确（扣1分）；（3）试验检测台帐是否建立齐全（扣1分）；（4）公司相关文件是否组织学习（扣1分）。
4、设备管理（共4分）
（1）试验检测设备数量、精度等级及安装是否符合要求（扣0.5分）；（2）是否制定仪器设备检定校准计划并按此实施（扣0.5分）；（3）是否对设备检定校准结果进行验证，量值是否可以溯源（扣0.5分）；（4）是否按要求对设备进行状态标识（扣0.5分）；（5）是否对仪器设备进行了维护保养且记录齐全（扣0.5分）；（6）重要仪器设备是否建立档案（扣0.5分）；（7）仪器设备运行是否及时记录，记录是否齐全（扣1分）。