XXX公司采购实施办法（框架，国企推荐性文本）
第一章总则
1.目的
为了加强和规范XXX公司（以下简称集团）、集团下属单位及控股公司采购内部控制制度建设，将采购纳入供应链管理和企业战略管理，促进采购成本、采购效益和效率，以及集团整体效益有机统一，根据适用的法律法规和规范性文件规定，对标国际国内先进理念，特制订本办法。
2.适用范围
非依法必须招标的项目，适用于本办法。依法必须招标的项目，执行《中华人民共和国招标投标法》及其相关法规和规范性文件规定，
3.依法必须招标的项目与非依法必须招标的项目划分
3.1集团、集团下属单位及控股公司的工程以及与工程建设有关的货物、服务的采购，或者它们的任意组合（包括与工程建设无关的货物、服务的任意组合），有任一项属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，为依法必须招标的项目；未达到国家规定规模标准的，为非依法必须招标的项目。
3.2集团、集团下属单位及控股公司的与工程建设无关的货物、服务的采购，或者它们的任意组合，不属于依法必须进行招标的项目范围，即是达到国家规定规模标准的，为非依法必须招标的项目。
3.3建筑工程、土木工程、机电工程，包括与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建有关的装修、拆除、修缮等，属于依法必须进行招标的项目范围，达到国家规定规模标准的，为依法必须招标的项目；未达到国家规定规模标准的，为非依法必须招标的项目。
3.4建筑工程中，与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的拆除、修缮等，不属于依法必须进行招标的项目范围，即是达到国家规定规模标准的，为非依法必须招标的项目。其中，与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的装修，不属于依法必须进行招标的项目范围，未达到国家规定规模标准的，为非依法必须招标的项目；达到国家规定规模标准的，视为依法必须招标的项目。
3.5构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等，属于依法必须进行招标的项目范围，达到国家规定规模标准的，为依法必须招标的项目。不是构成工程不可分割的组成部分的设备、材料等，或不为实现工程基本功能所必需的设备、材料等，不属于依法必须进行招标的项目范围，未达到国家规定规模标准的，为非依
法必须招标的项目；达到国家规定规模标准的，视为依法必须招标的项目。
3.6为完成工程所需的勘察、设计、监理，属于依法必须进行招标的项目范围，达到国家规定规模标准的，为依法必须招标的项目。除“为完成工程所需的勘察、设计、监理”外的其他服务，包括为完成工程所需的工程可行性研究、融资、项目管理、工程造价、财务审计及其他咨询服务等，包括与工程建设无关服务，不属于依法必须进行招标的项目范围，即是达到国家规定规模标准的，为非依法必须招标的项目。
4.术语和定义
本办法中的术语和定义，与中国物流与采购联合会发布的《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）内涵和外延不同的，以本办法规定的术语及其定义为准。
4.1“项目法人”指提出采购项目，具有与供应商订立采购合同法律能力的集团、或集团下属单位及控股公司。
4.2“采购人”指组织实施采购的法人或其他组织。集中采购组织形式中的采购人一般应当为集团。
4.3“供应商”指有意向为项目法人提供工程、货物或服务的法人、其他组织或自然人。
4.4“中选”指中标、成交等。
4.5“询价采购”指询价小组向符合资格条件的供应商
发出采购货物或服务询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的候选中选供应商中确定中选供应商的采购方式。
4.6“一般性条款”系指《中华人民共和国招标投标法》及其法规和规范性文件中，就“依法必须进行招标的项目”进行特别规定的条款为专属性条款，其他为一般性条款。
4.7“集中采购组织形式”指集团、集团下属单位及控股公司中，针对标准化程度高的同类货物或服务，能够形成一定的规模优势，进行捆绑采购的组织形式。
4.8“框架协议组织形式”系指分两阶段进行的组织形式：第一阶段甄选将加入与采购人的框架协议的一个或多个供应商，第二阶段将框架协议下的采购合同授予已加入框架协议的一个或多个供应商：
a)“框架协议”系指框架协议程序第一阶段完成时，采购人与一个或多个中选供应商订立的协议；
b)“封闭式框架协议”系指最初未加入框架协议的供应商不可随后加入的框架协议；
c)“开放式框架协议”系指最初未加入框架协议的供应商不可随后加入的框架协议；
d)“有第二阶段竞争的框架协议”系指有不止一个供应商的框架协议下，在订立框架协议时无法充分准确确定的某些采购条款和条件将通过第二阶段竞争加以确定或细化；
e)“无第二阶段竞争的框架协议”系指订立框架协议时已确定所有采购条款和条件的框架协议。
4.9“供应商常用清单”指一种供应商清单。清单中的供应商已经被采购人确认符合列入清单的条件，项目法人应当或有意多次使用该清单。
4.10“评定分离程序”是指采购人根据评标（或评审）报告，从推荐的候选中选供应商中确定中选供应商的程序。
5.关于采购的前置条件
5.1集团、集团下属单位及控股公司实行预算制，并应当制订投资经营计划或生产管理计划。
5.2采购需求部门应当根据投资经营计划或生产管理计划，提出采购需求计划，并建立采购需求目录清单。采购需求计划批准应符合相应的决策规则和程序。
5.3按照适用的法律法规和规范性文件（包括但不限于《企业投资项目事中事后监管办法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》等）规定需要履行项目审批、核准、备案手续的，应当在采购前取得批准、备案手续。
6.关于采购的分级管理
6.1集团规划发展部门，负责指导和协调集团、集团下属单位及控股公司的采购活动。集团、集团下属单位及控股公司规划发展部门，对本级企业有关采购活动实施监督。
6.2集团监察部门，负责指导和协调集团、集团下属单
位及控股公司采购活动有关投诉处理工作。集团、集团下属单位及控股公司监察部门，负责受理本级企业采购活动有关投诉处理工作。
6.3集团、集团下属单位及控股公司实行以集中采购部门进行集中采购为主，各采购需求部门进行分散采购为辅的采购模式。分散采购一般应当从常用供应商清单或框架协议供应商等供应商资源库中产生采购合同。
6.4采购需求应当由采购需求部门，参照《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）第3.4.1项规定，负责提出采购需求计划建议书。
7.关于采购合同估算价及采购需求评估（评审）的规则
7.1工程采购，采购人应当委托工程造价咨询企业开展工程造价咨询活动。除适用的法律法规和规范性文件另有规定外，与工程建设有关及无关的货物、服务的采购，应当对采购标的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。
7.2采购人进行采购估价，应当包括采购合同的最大估计总价格，或框架协议下所设想的整个期间所有采购合同的最大估计总价格，同时考虑到所有付酬形式。
7.3采购应当在采购书中明确最高报价限价或者最高报价限价的计算方法，但不得规定最低报价限价。
7.4采购合同估算价不能片面的追求合同（购置）低成本战略，还应考虑生命周期成本，尤其是经济寿命周期成本和技术寿命周期成本，包括收益与成本的关系(财务收益计划）、成本与质量的关系、项目成本与社会成本（节能、环境）的关系等。
7.5集团规划发展部门，负责指导集团、集团下属单位及控股公司采购需求计划评估工作。集团、集团下属单位及控股公司规划发展部门，参照《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）第3.4.2项规定，负责本级企业采购需求计划的评估工作。
8.采购过程中的通信
8.1在采购过程中产生的任何文件、通知、决定或其他任何信息，应保留记录，并且能够调取供日后查用。
8.2采购人应当制定适当措施，确保相关信息的真实性、完整性和保密性。
9.采购活动的书面记录
9.1采购人应当保持采购程序记录，其中应包括下列内容：
a)参加采购活动的供应商名称和地址，以及订立了采购合同的供应商的名称和地址及合同价格（使用框架协议程序的，还有订立框架协议的供应商名称和地址）；
b)采购人限制供应商参加采购活动的，关于此种限制所
依据的理由和情形的说明；
c)关于使用采购邀请方式、采购方式、集中采购组织形式、框架协议组织形式、评定方式等所依据的理由和情形的说明；
d)适用的法律法规和规范性文件规定，以及本办法规定应当进行采购活动记录的其他内容。
9.2采购人应当记录、保存并归档与采购活动有关的一切文件。
10.供应商的参与
9.3涉及国家安全、国家秘密的采购项目，涉及企业商业秘密、企业战略管理、供应链管理的采购项目，采购人可以为限制供应商参加采购活动而设定各类标准、要求或程序。
9.4采购人决定限制供应商参加采购活动的，应当在采购活动的书面记录中载明采购人所依据的理由和情形。
9.5采购人应当根据请求向相对人提供采购人根据本条限制供应商参加采购活动的理由。
11.供应商的资格
11.1供应商应当达到与采购标的相适合和相关的下列标准：
a)适用的法律法规和规范性文件对供应商资格有规定的，应按规定确定供应商的资格。
b)供应商拥有履行采购合同所必需的专业资格、技术资
格和环境方面的资格、专业和技术能力、财务能力、设备和其他有形设施、管理能力、可靠性、经验和人员；
c)供应商具有订立采购合同的法律能力；
d)供应商不是处于无清偿能力、财产被接管、破产或歇业状况，其事务目前不是由法院或司法人员管理，其业务活动未被中止，并且供应商未因上述任何状况而成为法律诉讼主体；
e)供应商履行了缴纳税款和社会保障款的义务；
f)在采购活动开始前近三年内，供应商及其董事或高管人员未曾被判犯有涉及职业操守或涉及假报虚报资格订立采购合同的任何刑事罪，也未曾因中止或暂停资格的行政程序而被取消其他资格。
11.2在不损害供应商保护其知识产权或商业秘密的权利的前提下，可以要求参加采购活动的供应商提供适当书面证据或其他资料，使采购人得以认定该供应商符合规定符合本条第1款述及的资格标准。
11.3除第7条规定外，不得就供应商的资格设定任何造成歧视或区别对待供应商或者歧视其中某些类别的标准、要求或程序，或者客观上不合理的标准、要求或程序。
11.4采购人可要求对中选的供应商为证明其有资格参加采购活动而对其提供的书面证据进行公证。
11.5关于供应商资格的进一步验证：
a)采购人在任何时候发现所提交的关于某一供应商资格的资料有假或构成虚报，应当取消该供应商的资格；
b)采购人在任何时候发现所提交的关于某一供应商资格的资料在实质性方面失实或在实质性方面不完整，可以取消该供应商的资格；
c)除本款（a）项所适用的情形外，采购人不得以所提交的关于某一供应商资格的资料在非实质性方面失实或不完整为由取消该供应商的资格。但是，供应商未能在采购人提出要求后迅速补正此种缺陷的，可以取消该供应商的资格；
d)供应商已通过资格预审的，采购人可以要求其按照原来对其进行资格预审时使用的同样标准再次证明资格。供应商凡未能按要求再次证明资格的，采购人应当取消其资格。采购人应当迅速通知每一被要求再次证明资格的供应商，是否认可其所进行的再次证明。
12.关于评审的规则
12.1除本条第3款规定的标准外，评审标准应当与采购标的相关。
12.2除适用的法律法规和规范性文件另有规定外，与采购标的相关的评审标准可以包括：
a)价格；
b)货物操作、保养和维修费用或工程费用；交付货物、完成工程或提供服务的时间；采购标的特点，如货物或工程
的功能特点和标的的环境特点；以及采购标的的付款条件和保证条件；
c)供应商以及参与提供采购标的人员的经验、可靠性、专业能力和管理能力。
12.3所有非价格因素评审标准均应在可行范围内力求客观、量化，并可以用分值或金额表示。可以将工程或货物的建设、采购、安装、运行、维修服务、更新改造，直至报废（废弃成本）的生命周期成本折算为现值。
12.4评标（评审）办法可以为：
a)最低价法。根据价格确定中选供应商，适用于技术性能指标或质量标准基本统一、通用的货物和服务以及采购需求明确、具有通用技术标准的工程采购项目；
b)综合评估法。根据价格结合其他标准确定中选供应商，适用于技术、服务相对复杂的采购项目。
c)投票法。适用于非价格因素评审因素难以量化为分值或金额进行比较，需要评标（评审、谈判）委员会（小组）成员依据自身学识、经验做出评审结论的采购项目。
13.关于时限的规则
13.1公告时限、资格预审文件或投标文件（响应文件）的递交截止时间应当给供应商编写和递交文件留出合理时间。合理性因素应当包括：
a)采购的性质和复杂性；
b)预期的合同分包程度；以及
c)在不使用电子方式的情况下，国内外各地传递投标文件（包括资格预审申请文件、响应文件）所需的正常时间。
13.2公告邀请的，公告期不得少于5日，采购文件（包括资格预审文件、招标文件）的发售期不得少于5日；直接邀请的，采购文件（包括资格预审文件、招标文件）的发售期不得少于3日。
13.3有资格预审程序的，提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于2日。
13.4采用招标方式采购的，提交投标文件的时间，自招标文件停止发售之日起，不得少于15日；采用谈判、询比方式采购的，提交响应文件的时间，自采购文件停止发售之日起，不得少于3日。
14.澄清和修改
14.1对于供应商提出的澄清请求，只要是在递交截止时间之前的合理时间内为采购人收到的，采购人均应作出答复。
14.2在递交截止时间之前的任何时候，采购人可以出于任何理由，主动或根据供应商的澄清请求，以印发补充文件的方式修改资格预审文件、招标文件或采购文件。补充文件应当迅速分发给由采购人提供了资格预审文件、预选文件或采购书的所有供应商，并应当对这些供应商具有约束力。
14.3如果根据本条印发一项澄清或修改，导致在邀请供应商参加采购活动之初印发的信息变成实质上不准确的信息，采购人应当以印发原信息的同样方式，在同一登载处印发经修改的信息，并应当展延提交书的递交截止时间。
14.4采购人召开供应商投标预备或响应预备会议，应当编制会议议事录，载列会上提出的澄清采购文件或招标文件的请求以及采购人对这些请求作出的答复，但不得标明请求的提出者。采购人应当迅速将议事录提供给由采购人提供了采购文件或招标文件的所有供应商，以便使这些供应商能够在编写投标文件（资格预审申请文件、响应文件）考虑到议事录的内容。
15.资格预审程序
15.1采购人可以进行资格预审程序，以期在招标之前确定合格的供应商。
15.2采用资格预审时，可按照合格制方式进行。在资格预审合格的投标申请人或供应商过多时，可以由采购人从中选择不少于5家资格预审合格的投标申请人或供应商。当合格投标申请人或供应商不足5家时，则所有合格投标申请人或供应商均可参加采购活动。需要在资格预审的同时，征求采购需求建议书的，通过资格预审的单位一般不得少于3家。
15.3只有通过了资格预审的供应商才有资格继续参加采购活动。
16.保密
16.1在采购人与供应商的通信或者与任何人的通信中，如果不披露信息是保护国家基本安全利益所必需的，或者披露信息将违反法律、将妨碍执法、将损害供应商的正当商业权益，或者将妨碍公平竞争，则采购人不得披露任何此种信息。
16.2采购人与供应商之间进行的任何讨论、通信、谈判和对话均应保密。除非适用的法律法规和规范性文件另有规定，否则任何参与此种讨论、通信、谈判或对话的一方未经对方同意，不得向其他任何人披露与这些讨论、通信、谈判或对话有关的任何技术信息、价格信息或其他信息。
16.3在不违反本条第1款的要求的情况下，采购涉及保密信息的，采购人可以：
a)对供应商规定旨在保护保密信息的要求；
b)要求供应商确保其分包商遵守旨在保护保密信息的要求。
16.4在中选结果确定前，评标（评审、谈判、询价）委员会（小组）成员名单，应当保密；设有标底的，标底在开标（开启）前应当保密。
17.采购邀请方式
17.1一般应采取公告邀请的方式，邀请不特定的供应商参加采购活动。发布公告的媒介应当包括“中国招标投标
公共服务平台”(https://www.doczj.com/doc/254795583.html,)。
17.2符合下列条件时可以采用直接邀请方式，邀请特定的供应商参加采购活动。
a)技术复杂、有特殊要求或受条件限制，只有少量供应商可供选择的；
b)已通过公告邀请方式验证有效响应的供应商不足3家的，包括通过招标公告验证有效投标的供应商不足3家，或近期实施的类似项目已通过采购公告方式验证有效响应的供应商不足3家的；
c)通过公告邀请方式邀请供应商导致采购人支付的采购费用占采购合同估算价的比例过大的；
d)市场竞争充分，但不同档次产品价格差异较大，需要按档次进行采购的；
e)涉及国家安全、国家秘密、商业秘密等，不适宜进行公开邀请的；
f)采购人已建立了供应商常用清单及评价体系，邀请常用清单中的供应商可以满足采购需求的。
第二章采购方式及其使用条件
18.采购方式
18.1采购人可以通过下列方式进行采购：
a)招标采购；
b)谈判采购；
c)询比采购；
d)竞价采购；
e)直接采购。
18.2谈判采购可分为合作谈判、竞争谈判等；直接采购可分为单源直接采购、多源直接采购等；竞价采购可分为询价采购、电子逆向拍卖等。
18.3采购人可以本办法规定进行集中采购组织形式，或框架协议组织形式进行采购。
18.4采购人可以本办法规定在招标、询比及谈判采购中，应用采购征求建议书程序与供应商进行竞争磋商。
19.适用于选择采购方式的规则
19.1除本办法另有规定外，采购人可以自行选择本办法规定的采购方式。采购方式选择应当顾及有关采购的情形，并在实际可行的限度内求得最大程度的竞争。
19.2采购人使用公开招标以外的其他采购方式，应当在采购活动的书面记录中载列关于使用此种方式所依据的理由和情形的说明。
20.征求建议书的一般规则
对于有必要向供应商征求建议书以明确具体技术要求、服务要求的招标项目，采购人可以通过下列方法征求建议书：
a)通过对话征求建议书；
b)通过顺序谈判征求建议书。
21.招标采购的使用条件
可以准确的提出采购需求，包括技术要求、服务要求等，不属于依法必须进行招标的项目范围但达到国家规定规模标准的，可以使用招标采购方式。
22.谈判采购的使用条件
符合下列条件之一的，采购人可以使用谈判采购方式进行：
a)采购人不能准确地提出采购项目需求，包括技术要求、服务要求等，需要向供应商征求建议书，但分阶段采购交易成本（包括时间成本）过大的;
b)采购需求明确，但有多重实施方案可供选择，采购人需要与供应商谈判从而优化、确定实施方案的；
c)采购项目市场竞争不充分，已知潜在供应商比较少，或通过公告邀请方式验证有效响应的供应商不足3家的。23.询比采购的使用条件
采购项目市场竞争比较充分，可准确提出项目采购需求，包括技术要求、服务要求等，需要进行非价格因素竞争的，可以使用询比采购方式进行。
24.竞价采购的使用条件
24.1询价采购。符合下列条件之一的，采购人可以使用询价采购方式进行：
a)所采购的货物或服务并非按采购人特定说明专门生
产或提供，并且已有固定市场的。
b)不需要进行非价格因素竞争的。
c)使用框架协议供应商或供应商常用清单。
24.2电子逆向拍卖。符合下列条件的，采购人可以使用电子逆向拍卖采购方式进行：技术性能指标明确、完整，规格标准统一、通用，市场竞争比较充分的采购项目，且具有电子竞价平台。
25.直接采购的使用条件
符合下列条件之一的，采购人可以使用直接采购方式进行：
a)只能从唯一供应商处采购的，包括需要采用不可替代的专利或专有技术的，包括顾及产品质量或生产工艺要求；
b)为了保证采购项目与原采购项目技术功能需求或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的；
c)因抢险救灾等不可预见的紧急情况需要进行紧急采购的；
d)为了执行新技术推广应运，提高重大装备国产化水平等国家政策，需要直接采购的；
e)涉及国家安全、国家秘密、商业秘密不适用进行竞争性采购的；
g)除需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目外，潜在供应商与采购人存在控股或者管理关系，且依法
有资格能力提供相关工程、货物或服务的。
f)为集团、集团下属单位及控股公司供应链中成熟供应商或战略合作供应商。
第三章征求建议书程序
26.通过对话征求建议书
27.1通过对话征求建议书应当按照两阶段采购方式进行：
a)第一阶段，供应商按提交不带报价的建议书，采购人根据供应商提交的建议书确定采购项目的采购需求，编制采购文件。采购人可以在保证公平的前提下，与提交建议书的供应商进行讨论。
b)第二阶段，采购人向在第一阶段提交建议书的供应商提供采购文件，供应商按照采购文件的要求提交包括报价的响应文件。
27.2建议书的初步评审程序：
a)采购人应当根据所确定的最低限要求审查所有收到的建议书，凡是未达到这些最低限要求的建议书，均应以其不具响应性加以否决；
b)对可被邀请参加对话的供应商规定了最高限数，而具响应性建议书的数量超过该最高限数的，采购人应当按照建议征求书列明的标准和程序选择最高限数的具响应性建议书；
c)否决和否决理由通知书应当迅速分送建议书被否决的每一个供应商。
27.3凡是递交了具响应性建议书的供应商，采购人均应在所适用的任何最高限数之内邀请其参加对话。采购人应当确保被邀请参加对话的供应商的数目足以确保有效竞争，如有可能至少应为三个。
27.4对话过程中，采购人不得修改采购标的；不得修改任何资格标准或评审标准；不得修改确定的任何最低限要求；不得修改采购标的说明的任何要素；也不得修改不属于建议征求书所列明的对话内容的任何采购合同条款或条件。
27.5采购人向某一供应商发送的对话期间产生的任何要求、准则、文件、澄清或其他信息，应当在平等基础上同时发送给其他所有参加对话的供应商，除非这些要求、准则、文件、澄清或其他信息是特别针对或专门用于该供应商的，或者此种发送将违反保密规定。
27.6对话之后，采购人应当邀请所有仍在程序中的供应商参加第二阶段采购的采购活动。
27.通过顺序谈判征求建议书
28.1通过顺序谈判征求建议书应当按照一阶段采购方式进行。
28.2建议书的技术特点、质量特点和性能特点达到或超过有关的最低限要求的，该建议书应当视为具响应性。应
国企采购制度守则集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
国企采购制度 1总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本。 本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。 2采购原则 2.1物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。 2.2除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。 供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易。 3物资采购价格管理 3.1公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按ts16949“采购控制程序”文件执行。 公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。 3.2公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 3.2.1采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。 3.2.2技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见。 3.2.3财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。 3.3经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。 注：查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站内搜索：国企采购制度
XX公司招标管理办法 （国有企业适用） 第一章总则 第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责： （一）拟订招标管理办法； （二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查； （三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人； （四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会
等； （五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议； （六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标； （七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续； （八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理； （九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取； （十）其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责： （一）对涉及工程的招标文件进行审查把关； （二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审； （三）对相关工程合同的签约进行审查； （四）主持工程项目的验收活动； （五）其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责： （一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件； （二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等； （三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标； （四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程； （五）负责具体组织合同谈判与签署工作； （六）其他招标采购管理职责。 第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：
公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
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XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
国有企业采购管理办法 第一章总则 第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。 本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服 务的行为。 本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。 第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。 第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。
第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或 公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。 第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商 有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。 第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。 市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。 市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内 管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。 第二章采购当事人 第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有 权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
[行政物资采购管理规定]国有企业物资采购规定 为规范集团行政物资采购程序，确保行政采购及时，制定了相 关管理规定，下面给大家介绍关于行政物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 第一章总则 第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益” 的原则，特制定本办法。 第二条基本原则 一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。 二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低 污染的货物和工程。 三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购 物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。
四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。 第三条适用范围 一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。 二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购： 1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具; 2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。 3、合同价值5万元以上的服务项目。 第二章采购方式
第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。 第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。 一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。 二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。 三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。 四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。 五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。
********公司 采购管理制度 第一章总则 第一条（目的和依据） 为规范公司采购行为，加强公司资产管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章，结合公司实际，制定本制度。 第二条（定义） 本制度所称采购，是指使用国有资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本制度所称的“货物”是指材料、燃料、设备、产品等。 本制度所称的“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本制度所称的“服务”是指与企业生产、经营活动相关的服务。 第三条（适用范围）
公司采购行为的管理，适用本制度。 公司与建设工程有关的重要设备、材料以及服务等的采购，按照《中华人民共和国招标投标法》执行。 第四条（管理部门及职责） 公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本制度。 公司采购领导小组的职责是： （一）审核通过采购管理规章制度； （二）审议通过公司年度集中采购计划和集中采购目录； （三）组织开展对采购活动的监督检查； （四）审议公司其他采购重大事项。 公司领导小组办公室设在公司综合部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括： （一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系； （二）编制公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施； （三）负责集中采购目录的对外公开； （四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查； （五）组织采购人员的专业技能培训；
集团公司采购管理办法 第一章总则 第一条（目的和依据） 为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条（定义） 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。 本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。 第三条（适用范围） 集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。 第四条（管理部门及职责）
集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。 集团公司采购领导小组的职责是： （一）审核通过采购管理规章制度； （二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录； （三）组织开展对采购活动的监督检查； （四）审议集团公司其他采购重大事项。 集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括：
（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系； （二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施； （三）负责集中采购目录的对外公开； （四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查； （五）组织采购人员的专业技能培训； （六）负责集团公司专家库和供应商信息库管理工作； （七）负责其他与采购管理活动有关的工作。
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 物资采购管理规定(最新版)
物资采购管理规定(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。 一、采购范围 采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。 二、采购计划 1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。 2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
企业采购管理制度 范文
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、货物、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、财务经理负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、采购由专职采购人员负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数
量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新产品、新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由人资、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限
国有工业企业物资采购管理暂行规定 中华人民共和国国家经济贸易委员会第9号令 第一章总则 第一条为了规范国有工业企业以下简称企业的采购行为加强企业采购的监督管理防止国有资产流失特制定本规定 第二条本规定是企业购买原材料燃料辅料零部件设备配件办公用品劳动保护用品以及其他物资过程中的决策价格监督质量检验等行为的基本规范 第三条企业应当按照科学有效公开公正比质比价监督制约的原则建立健全采购管理的各项制度防止采购过程中的不正当行为发生 第二章决策管理 第四条企业应当建立健全物资采购决策程序根据采购物资类别和金额的大 小实行分级分权管理明确各级管理者各有关部门及人员的权限 第五条除特殊情况外企业主要原材料及其他金额较大物资以下称主要物资采购的重大事项应当由厂长经理以下称企业经营者副厂长副经理和 相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策 第六条企业应当加强对采购物资的价格质量数量的监督可设立专门机构履行监督职能不设专门机构的应当明确行使监督职能的部门或人员 第七条企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查监督责任 第三章比质比价采购 第八条企业应当广泛收集采购物资的质量价格等市场信息掌握主要采购物资信息变化采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质比价采购 第九条除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位从质量价格信誉等方面择优进货 第十条企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购应当审查供货单位资格对已确定的供货单位应当及时掌握其质量价格信誉变化情况
第十一条企业大宗原燃辅料的采购基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等具备招标采购条件的应尽量实行招标采购 第四章价格监督 第十二条企业行使价格监督职能的部门或人员应当严格履行职责监督采购价格控制采购成本 第十三条企业主要物资应当经价格监督部门事前进行价格审核物资采购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采购特殊情况除外 第十四条企业行使价格监督职能的部门或人员应当对所采购的主要物资的价格单据等进行审核对未在审核价格内进行采购损害企业利益的应及时向企业经营者或有关主管人员反映并提出处理意见 第十五条企业行使价格监督职能的部门或人员应当及时了解掌握主要采购物资的市场价格并对其审核的物资采购价格承担相应责任 第五章质量检验监督 第十六条企业应当对采购物资进行质量检验或验证采购物资未经质量检验或验证不能办理正式入库和结算手续特殊情况除外 企业对采购物资质量检验或验证时可能影响公正检验的部门和单位不得介入第十七条企业应当根据生产经营需要完善必要的质量计量检测条件不具备检测条件的企业需要对所采购物资进行检验的可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告 第十八条质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证并对检验验证结果承担责任 第十九条对主要采购物资企业可以根据需要留样存档并进行复检 第六章责任与奖惩 第二十条企业应当对采购管理全过程建立责任制度明确各有关部门和个人的责任制定考核奖惩办法并严格执行 第二十一条企业经营者及其他企业高级管理人员应当执行本规定和企业内部
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
XXX公司采购管理办法 目录 第一章总则 第二章计划及预算管理 第三章限额标准（含）以上采购程序 第四章限额标准以下采购方式和要求 第五章限额标准以下采购程序 第六章计划外采购程序 第七章采购公告、公示 第八章采购代理机构及供应商 第九章合同、验收、档案 第十章监督管理及法律责任 第一章总则 第一条为进一步规范XX公司（以下简称公司）采购行为，加强国有资产监督和管理，保证质量，节约资金，提高经济效益，促进廉政建设，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《XX 州市国有企业采购管理办法（试行）》（XX政发〔2012〕70 号）、《关于公布2012 年XX州市国有企业采购目录及标准的通知》（XX政办〔2012〕164 号）、《关于进一步规范XX州市国有企业采购有关事项的通知》（XX国资委〔2012〕182 号）、
XX州市工业投资集团有限公司采购管理办法》（XX工集【2015】93号）等有关采购、招投标的法律法规和政策文件，结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司的货物、服务采购和子公司限额以上采购。企业工程建设必须进行招投标的，按照相关法律法规制度执行。 第三条定义 （一）本办法所称货物，是指形成固定资产类的物品和低值易耗的办公用品； （二）本办法所称服务，是指咨询服务、物业服务、保险服务等； （三）本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第四条公司采购办负责公司的货物、服务采购的管理工作，与市工投集团采购办工作对接，指导各部室采购工作。 第五条采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。 第六条公司根据有关法律法规和本办法，制定符合自己本单位实际情况的采购管理办法，并上报集团采购办备案。 第二章计划及预算管理 第七条公司根据工作需要，每年12月20 日前向集团采购办报下一年度采购计划、预算，公司需同时上报本年度采购总结，
国有企业采购管理办法4 国有企业采购管理办法 第一章总则 第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。 本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服 务的行为。 本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。 第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。 第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。 第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或
公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。 第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。 第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。 市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。 市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内 管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。 第二章采购当事人 第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有权