工艺文件会签、审批制度

工艺会签手册管理办法1、内容与适用范围本制度规定了工艺文件的编制，工艺文件的会签，工艺文件的贯彻保密。

2.1工艺文件是企业进行工艺管理，组织生产，指导操作的技术依据，工艺文件的编制必须正确、完整、统一。

2.2工艺文件的编制应简明易懂，避免繁琐，但必须保证产品质量，实现安全生产，具有较好的经济效益。

2.3依据产品类型，确定必备的工艺文件。

2.3.1样机试制必备的工艺文件。

工艺方案：产品零部件工艺路线表：自制件明细表，外协件明细表，外购及企业标准工具明细表，工装制定任务书，专用工艺装备图，专用工艺装备验证单，材料消耗工艺定额明细表，材料消耗工艺定额汇总表及工艺总结等有关文件。

2.3.2小批量生产必备工艺文件对照产品系列鉴定资料要求由技术科酌情自定。

2.3.3批量生产必备工艺文件--除了小批量生产的工艺文件外，各工序还必须有工艺守则及工序质量管理表，由产品主管工艺员依据实际需要确定。

2.4工艺文件的编制分工产品工艺文件由技术科负责编制、审核。

3、工艺文件的会签、验证和审批3.1工艺文件会签、技术科的工艺文件由所属车间负责会签、互相制约。

3.2工艺文件的验证，样机试制及小批量生产的工艺文件，均应进行验证，由车间负责人、技术科会同质检人员，负责收集整理试制过程中的状况，进行一次可行性鉴定，然后由技术科认真进行修订，经修订审批后的工艺文件即为正式工艺文件，是工厂工艺文件工作的法规，各级人员都必须严格遵守。

3.3工艺文件的审批与签字依据新的工艺文件统一格式规定，每一种工艺文件必须统一编制，审核，会签，审查及标准化五个程序，并履行签字手续。

3.3.1编制一--由工艺文件编制者签字。

3.3.2审核一一由技术科科长。

3.3.3会签一一由互相制约单位履行，具体按3.1条贯彻执行。

3.3.4审查一一产品工艺统一由技术副厂长进行审查，并履行签字手续。

3.3.5标准化一一为了保证产品工艺文件正确完整，统一标准审查工作，一律由标准化员承当，并履行签字手续。

工艺（集团）公司公文会签细则一、主办单位起草的文件（包括以集团公司名义的发文稿、签报稿等），其内容涉及集团公司内部相关部门职权范围工作、或确需征求相关部门提出意见时，该文件须会签相关部门。

二、文件起草完毕，由主办单位总经理或临时主持工作的副总经理（以下统称单位负责人）核稿、签字，并将应会签单位名称写在会签栏内，即由该主办单位直接送会签单位负责人会签。

如属特殊紧急公文，主办单位还应提出会签的时限要求。

三、会签单位应对送请会签文件进行认真的研究，负责任地签署本单位对该文件的意见。

会签单位如果对会签文件无不同意见，则由单位负责人在会签栏内签字即可，同时应署上其签字时间。

会签单位如果对会签文件有不同意见、补充意见或修改建议，应在会签栏中写明，或另附纸写明，并由本单位负责人签字及署上其签字时间。

会签后，会签单位应迅即将文件退主办单位。

四、文件如需两个或两个以上相关单位会签，由文件主办单位按照其单位负责人签批的会签单位顺序，依次送请会签。

各会签单位应及时会签，不得延误、推诿。

五、文件经会签如无不同意见，主办单位即可将该文件送集团办公室秘书机要部登记编号后呈送集团公司领导同志审批。

集团办公室秘书机要部收文后，如发现有需要会签、但主办单位未完成会签程序的，应将该文件退主办单位，要求其完成会签后再报。

六、如果会签单位对会签文件提出了不同意见、补充意见或修改建议，主办单位应予认真考虑，汲取会签意见，对文稿做必要修改，并由本单位负责人再次签字确认已根据会签意见进行了修改，尔后方可将文件送集团办公室秘书机要部报批。

七、如果主办单位与会签单位的意见分歧，主办单位负责人应当出面与会签单位协商。

经过协商，确实不能达成一致意见的，主办单位应将会签单位意见和本单位处理意见连同文件一并送集团办公室秘书机要部，报集团公司领导同志裁决审批。

产品工艺管理制度模板第一章总则第一条为了加强产品工艺管理，提高产品质量，降低生产成本，确保生产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品的工艺管理工作。

第三条工艺管理应遵循科学、规范、精细、高效的原则，不断优化工艺流程，提高生产效率。

第四条公司应设立工艺管理部门，负责组织、协调、监督公司的工艺管理工作。

第二章产品设计工艺性审查第五条产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，确保产品具有良好的工艺性，获得良好的技术经济效果。

第六条产品设计文件的工艺性审查和会签程序：1. 产品设计文件的工艺性审查、会签由产品主持工艺师组织进行。

2. 待审查的设计文件底图先划分工艺路线，再由专业工艺人员审查，并会签。

3. 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。

4. 未能解决的分歧意见，由主持工艺师和主管设计师共同协商解决。

第七条产品设计文件必须经过设计、工艺、生产、质量等相关部门的会签，确认无误后方可投入生产。

第三章工艺文件管理第八条工艺文件应包括工艺路线、工艺规程、工艺卡片等，工艺文件应齐全、准确、易于操作。

第九条工艺文件的制定、修订和审批：1. 工艺文件的制定、修订由工艺管理部门负责组织。

2. 工艺文件的审批由工艺管理部门负责，必要时可邀请相关部门共同参与。

3. 工艺文件的发布由工艺管理部门负责，确保工艺文件传达到每一个相关部门和人员。

第十条工艺文件的更改：1. 工艺文件的更改应由工艺管理部门负责组织。

2. 工艺文件的更改申请应由相关部门提出，经工艺管理部门审批后方可实施。

3. 工艺文件的更改应记录在案，并通知相关部门和人员。

第四章生产工艺管理第十一条生产工艺应严格按照工艺文件执行，确保生产过程的稳定和产品质量的可靠。

第十二条生产过程中发现工艺问题，应及时报告工艺管理部门，由工艺管理部门组织分析、解决。

第十三条生产工艺的改进：1. 生产工艺的改进应由工艺管理部门负责组织。

2. 生产工艺的改进方案应经过试验验证，确认有效后方可实施。

工艺文件编制、会签、审核制度范文1、工艺文件的编制依据1.1 图样和技术协议。

1.2 《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150《压力容器》及有关技术标准等。

1.3 本公司设备加工能力。

1.4 本公司制定的质保手册及程序文件、工艺守则及有关技术标准。

2、工艺文件的编制程序2.1 审查产品图样。

2.2 明确定货单位、容器类别、制造数量、承制范围、交货状态、技术问题的处理权限。

2.3 压力容器产品制造工艺文件主要有：2.3.1 工艺文件明细表。

2.3.2 产品工艺流程图。

2.3.3 产品制造工艺流程卡。

加工工艺过程卡或工序工艺卡（受压元件、产品焊接试板）2.3.4 焊接工艺a、产品焊缝布置及代号简图。

b、焊接工艺规程卡。

c、通用焊接工艺规程（守则）。

2.3.5 通用工艺守则（规程）。

2.3.6 材料定额表。

2.3.7 外协件明细表。

2.3.8 受压元件明细表。

2.3.9 热处理工艺卡等。

2.4 工艺方法、技术措施、检验标准及质控要求必须满足图纸要求，并符合《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150《压力容器》及有关技术标准的要求。

2.5 工艺文件应保证产品制造加工工艺的完整性和合规性。

2.6 制造加工工序安排适当，经济合理。

3、工艺文件校核、会签、审批3.1 为保证工艺文件质量，工艺文件的签证应齐全，按规定审批后才能受控发放执行。

3.2 产品制造工艺流程卡、加工工艺过程卡、通用工艺守则（规程）等工艺技术文件，由技术处工艺技术员负责编制，设计工艺责任工程师审核，焊接热处理责任人员会签，质保工程师批准。

3.3 焊接、热处理工艺文件由技术处焊接热处理技术员负责编制，焊接热处理责任工程师审核，设计工艺责任工程师会签，质保工程师批准。

4、工艺文件的实施4.1 在产品投产前应组织车间作业人员熟悉有关文件，解决处理作业人员提出的问题。

车间应提出自制工装计划，确定车间重点监督检验的工序或部位，组织产前技术培训和工艺技术交底。

工艺文件会签规范1 目的本规范的目的是规范工艺会签，以确保工艺文件“三性”，并能够达到产品图纸要求及降低制造成本。

2 适用范围本规范适用于0对制造技术部所编制的工艺文件的会签。

3 职责3.1主管工艺员负责本负责区域工艺中的特别注意事项、制造条件管理、操作顺序、工步内容、工艺附图以及检验内容、检测频次、量检具、检验方法、反应计划把关，并进行会签。

3.2主管质管员负责对检测内容、检测频次、检验方法、控制方法把关，并进行会签。

4 相关规定4.1在会签过程中发现的问题要求及时提供给制造技术部相关工艺员进行更改，对有问题的部分工艺提出建议，并拒绝会签，要求制造技术部更正后再予以会签。

4.2工艺要求应该充分的考虑到本厂现有的生产条件；对生产现场不能满足工艺要求的，原则上不能进行会签；对生产现场不能满足工艺要求而确实需要会签的，提交给主管领导定夺。

4.3会签工艺时要求考虑整个工艺流程的合理性，将一些可以预见的工艺问题或质量问题提前采取预防措施；不合理的地方但没有办法更改时，要求反馈主管领导；4.4新工艺文件(包含产品图纸更改的换版工艺会签)第一次会签4.4.1 在产品图纸的设计过程中没有参与产品结构工艺性审查时需对图纸(更改时只针对更改及相关部分)进行结构工艺性(生产工艺性)审查，具体结合后面所涉及到的具体要求(4.4.2～4.4.8)并按照《产品结构工艺性审查程序》执行。

4.4.2 按照图纸100%核对，并确保图纸尺寸100％在工艺上直接或者间接体现。

4.4.3对由多个工序尺寸间接形成产品图纸尺寸进行尺寸链计算，在保证产品图纸要求的前提下合理分配尺寸公差。

4.4.4对毛坯余量、上下工序余量、装配件加工余量及相关工序公差分配对加工余量的影响，在会签时应该给予充分的考虑，并要求进行工序尺寸链计算。

4.4.5应对日常工序质量特性检查能不能发现工艺装备或者设备变差进行全面评审，对于不能发现的应增加相应工艺要求，不管产品图纸是否有要求。

一、总则1.1.加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据，本公司的工艺设计、生产加工必须按本管理制度执行。

1。

2。

要保证工艺先进合理，经济可行。

文件的编制即要采用先进的工艺,又要从生产现场的实际操作出发，做到先进、合理、经济和切实可行.二、适用范围本规定适用于中医产品的作业标准、工艺技术支持等相关工艺工作。

三、职责3。

1。

公司资料室负责分发和归档所有相关的工艺文件；3.2.技术部负责编制所有批量产品有关的工艺类文件;3。

3.品质管理部负责所有工艺文件执行的监管；3.4。

生产部负责按工艺文件进行生产操作；四、工艺文件的分类工艺文件分生产用工艺文件和新产品设计工艺文件.4.1．生产用工艺文件是指导生产过程中各工序相互关联的作业文件,包括《工艺流程图》、《加工工序卡》和《作业标准》、《产品关键部件及技术保证措施》和生产过程中的夹具和工装的《使用说明》等。

4.2。

新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。

特点是:新产品完成后，根据研发所移交的新产品技术资料,形成临时版本的工艺文件。

产品进行小批,文件中所规定的参数需要实践证实，需在生产中继续摸索,该文件在实施过程中，如发现问题，经有关人员商定不经审批直接在现场签字修改，小批完成后正式批量生产，要将文件收回,重新形成正式文件下发。

五、文件编制5。

1。

产品在编制工艺文件前首先必须编制《工艺流程》，以确定该项产品从下料到成品的主要加工过程。

《工艺流程》须编制准确,必须体现产品在加工过程中的各项工艺步骤.5。

2。

工艺文件按机加、焊接和组装三大类分开编制，机加工艺文件应编制《加工工序卡》，包括下料、机加工、折弯、表面处理、装配等工序，并编写相关的《作业标准》;焊接工艺文件《加工工序卡》包括焊接零部件清单、焊接顺序计划、焊接工艺规程及《焊接作业标准》；组装《加工工序卡》应详细、准确制定组装的先后顺序、技术要求及注意事项等,并符合《组装作业标准》,确保能有效地指导操作者进行生产。

质量管理体系第三层次文件工艺文件管理制度JN.LY/QW-027-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01工艺文件管理制度1 目的为加强工艺文件管理，规范工艺文件的编制/收集、审批、日常管理、适宜性评价、更改、换版、回收、作废、借阅、登记等环节，提高工作效率，对常用的技术文件的格式、编号及审批流程等进行了统一规定。

2 范围本文件适用于工艺技术方面内部管理、外部联系和指导生产的各类文件。

3 引用文件无。

4 术语无。

5 职责5.1 工艺技术部5.1.1 工艺技术部负责各类工艺文件的发放和归口管理。

5.1.2 负责更改的组织实施、过程验证、相关文件更改。

5.2 各相关部门5.2.1 各制造部负责现场指导文件的编制。

5.2.2提出工艺更改要求，根据更改要求，做好部门内工艺的统一更新、管理，保证文件的有效性、唯一性。

6 工作程序6.1文件的编制/收集6.1.1 文件编号规则格式I:(适用于《作业指导书》等专用工艺文件)格式Ⅱ：（适用于《技术通知单》等通用文件）（00-999）当新年度6.1.2 凡正式工艺文件都必须具有独立的编号，同一编号只能对应一份工艺文件。

6.1.3 当同一文件由数页组成时，每一页都应填写同一文件编号。

6.1.4 工艺文件的编号填写应按规定的位置填写。

6.1.5 工艺文件编号时要到文控员/资料员处登记，由文控员/资料员给出所需编号范围。

6.1.6 工艺文件的封面及内容应采用同一编号。

6.1.7 版本号：当工艺文件换版时，要在文件编号后加A、B、C等字母，以示区别。

第一次换版时加A，第二次换版时加B，以此类推。

对于临时工艺文件，试制类的版本号标记为“试行”；其他临时工艺文件，版本标记为“临时”。

6.1.8工艺技术部负责公司级工艺文件的编制/收集工作，各制造部负责部门级工艺文件的编制/收集工作，具体编制/收集权限按照《文件控制程序》5.1.2条款执行。

工艺文件管理制度（操作指南）1.引言工艺文件是制造业企业生产过程中不可或缺的技术文件，它对产品的设计、制造、检验等各环节具有重要的指导作用。

为了确保工艺文件的编制、审批、发放、使用、更改和保管等工作有序进行，提高产品质量，特制定本制度。

2.工艺文件的定义及分类2.1定义工艺文件是指对产品生产过程中所需的各种技术要求、操作规程、检验标准等进行详细描述的技术文件。

2.2分类根据工艺文件的性质和用途，可分为以下几类：（1）产品设计类：包括产品图样、产品标准、材料标准、设计计算书等；（2）工艺规程类：包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书、检验规程等；（3）生产管理类：包括生产计划、生产指令、生产报表、不合格品处理记录等；（4）设备管理类：包括设备操作规程、设备维护保养规程、设备验收标准等；（5）质量管理类：包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验规程等。

3.工艺文件的编制与审批3.1编制工艺文件的编制应遵循以下原则：（1）符合国家法律法规、行业标准和企业内控标准；（2）充分反映产品设计和生产过程中的技术要求；（3）确保产品生产过程中质量稳定、安全可靠；（4）便于操作、检查和管理。

3.2审批工艺文件编制完成后，需进行审批。

审批流程如下：（1）编制人将工艺文件提交给部门负责人进行初审；（2）部门负责人签署意见后，提交给技术管理部门进行审核；（3）技术管理部门审核通过后，提交给质量管理部门进行会签；（4）质量管理部门会签通过后，报请企业分管领导审批；（5）企业分管领导审批通过后，工艺文件正式生效。

4.工艺文件的发放与使用4.1发放工艺文件发放应遵循以下原则：（1）确保发放的工艺文件为最新有效版本；（2）发放范围应涵盖生产、质量、设备等相关部门；（3）发放数量以满足生产需要为原则。

4.2使用工艺文件使用过程中，应遵循以下要求：（1）严格按照工艺文件规定进行操作；（2）不得擅自更改工艺文件内容；（3）如需更改，应按照工艺文件管理制度进行申请、审批；（4）保持工艺文件的整洁、完好，不得随意涂改、损坏；（5）生产过程中，应及时记录与工艺文件相关的数据和问题，便于追溯和改进。

工艺方案工艺规程的编制审批贯彻规定………………………………………………………………………………1 范围本标准规定了设计工艺方案的依据，工艺方案的分类、内容和设计审批程序，规定了工艺规程的类型，文件形式及管理要求。

本标准适用于公司各种工艺方案、工艺规程设计。

2 工艺方案2.1 工艺方案是工艺技术准备工作的纲领性的指导性文件，是编制其他工艺技术文件的重要依据。

本公司开发的新产品或老产品的改进都应具有工艺方案。

2.2 工艺方案设计依据2.2.1 产品图样及有关技术文件。

2.2.2 产品生产大纲。

2.2.3 产品生产性质和生产类型。

2.2.4 本公司现有生产条件。

2.2.5 国内外同类产品的工艺技术情况。

2.2.6 国家有关技术政策。

2.2.7 本公司领导对该产品工艺工作的要求及有关处室和车间的意见。

2.3 工艺方案的分类2.3.1 新产品样机试制工艺方案应在评价产品结构工艺性的基础上提出样机试制所需的各项工艺技术准备工作。

2.3.2 新产品小批试制工艺方案(扩大样机试制)在总结小批试制情况的基础上，提出小批试制所需的各项工艺技术准备工作。

2.3.3 在总结小批试制情况的基础上，提出批量投产前需进一步改进与完善工艺、工装和生产组织措施的意见和建议。

2.3.4 老产品改进工艺方案主要是提出老产品改进设计后的工艺组织措施。

2.4 工艺方案的内容2.4.1 新产品样机试制工艺方案的主要内容包括：a）产品结构、性能特点概述及工艺分析；b) 提出自制件，外协件初步划分意见；c) 提出工艺试验项目内容；d) 确保产品质量的特别工艺要求；e) 装配、试运转方案；f) 工艺流程调整及专用设备、关键设备的购置、改装、设计与制造意见；g) 提出关键工装设计项目和特殊的外购工刃、量具的意见；h) 对材料和毛坯的特殊要求；i) 必备工艺文件的种类及工艺准备工作量的估计；j) 工艺方案技术经济分析。

2.4.2 新产品小批试制工艺方案的主要内容包括：a) 新产品样机(样品)试制工艺工作小结(条文式的经验总结及结论性意见)；b) 整机自制件，外协件的调整意见；c) 自制件工艺路线的调整意见；d) 提出应设计的工艺文件及要求；e) 确定铸、锻毛坯图；f) 绘制铸、锻毛坯图；g) 专用工艺、装备设计、制造的总的时间要求和提出工装系数的初步意见；h) 关键件、关键工序、专用设备和必要的工位器具设计的意见(小批试制就应开始考虑)；i) 对主要材料、辅助材料及工具消耗的初步意见；j) 关于确定生产节拍的意见；k) 关于工艺、工艺装备验证的意见。

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