医院权力运行流程图

景县中医医院
领导职权目录及权利运行流程
编号类别职权名称权利运行流程图
1 内部管理权内部人员调动权见2页
2 内部管理权内部人员任职权见3页
3 内部管理权内部人员免职权见4页
4 内部管理权内部人员奖励权见5页
5 内部管理权内部人员惩处权见6页
6 内部管理权专业技术职务任职资格申报推荐权见7页
7 内部管理权内部财务支配权见8页
8 内部管理权内部物资采购分配权见9页
9 内部管理权内部人员进修培训权见10页
院长会研究院长会研究决定
院长会研究
院长会研究决定任职对象
办理任职手续，公布任职决定
院长会研究决定
公示免职情况并接受监督
办理免职手续
医院内部人员奖励流程图
人事科拟定工作人员年度考核奖励意见
院长会研究确定
未通过，修改
民主测评推荐受奖人员
院长会研究确定受奖人员
公示受奖人员名单，接受监督
兑现奖励不合格者取消资格
院长会研究
院长会审核院长会研究决定
经办人编制开支计划后（≥1000元）经局长会批准局长、院长审批签字报销
物资科编制物资采购计划并经院长会讨论决定
大项物资和设备由院长会研究决定。

附件1 权力运行流程示意图注：（1）示意图仅供试点单位梳理业务流程参考。

（2）业务主要环节原则上控制在4个以内，办理时限原则上控制在法定时限的60%以内。

（3）流程图采用简单规范的符号，要求有开始和结束的标示。

（4）流程图符号说明：椭圆形表示开始、结束；实线方框表示一个处理步骤；菱形框表示一个逻辑条件；箭头表示控制流向；虚线方框表示一个监察节点。

（5）信息公开类型 ○：对外主动公开；◑：对外授权公开；●：内部公开。

（6）项目监察类型 ：内容监察；：时限监察；：收费监察；：流程监察。

≥70天 申报受理监察1、指南发布与申报受理2、项目立项管理3、实施过程管理4、验收结题管理 申报通知监察 局长办公会议 审定● 相关业务科室组织需求调研，提出年度选题方向，送分管局领导审核 发布年度重大专项备选项目申报通知○ 各单位法人在线申报、提交相关材料◑ 项目受理截止，项目数据分发业务处办理各推荐单位在线推荐项目，待系统审查通过，生成项目受理号○附件2电子监察点、监察规则分析示意表监察节点监察类型监察要素是否现有数据字段对象类型判断条件预警状态是否人工监察监察规则描述指南发布与申报受理内容监察申报指南是文本申报指南与局长办公会议审定的内容是否一致红灯是对正式发布的项目申报指南与局长办公会议审定的内容不一致的，给予红灯警示。

流程监察申报指南发布是文本指南未发布红灯否对项目指南未公开发布的给予红灯警示。

时限监察项目申报受理天数是数值指南发布到申报受理截止<70红灯否自指南发布到项目申报受理截止，少于70天的项目。

收费监察投诉举报否文本投诉举报内容红灯是科技项目申报办理全部免费，对擅自收费提供投诉举报实时预警提醒。

.项目立项管理内容监察专家评分是数值专家评分（“评审得分”）-平均分(“本组平均分”)=相差分值(“相差分值”) >＝30黄灯否专家评分分值与平均分值相差30分以上（含30分）的，给予黄灯提示。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面；2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案.1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式干部任用提出实施方案具有个人承办人拟定干部任用实施方案倾向性1.不按照会议投票和个别职能科室负责人初审谈话推荐的程序要求进行不按规定审核民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；医院党委（党总支、支部）讨论3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；成立考察组4.泄露民主推荐、测评情况。

民主推荐、测评或实行竞争上岗1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核提出考察初步人选1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选况。

考察候选人1.不按规定提出拟任人提出拟任人选选；2.不按规定审核。

公示结果异议，重点考察征求医院纪检监察部门意见对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门报上级卫生主管廉洁谈话部门备案任用..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权讨论事项具有个人倾向承办人拟定须经领导班子讨论事项性1.职能部门组织职代领导班子会议讨论会进行讨论过程中可不按规定讨论能存在应付了事，内定结果，汇总时不按职能部门根据班子会议决议拟定重点事项照讨论结果进行前期的方案制定。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果方案制定不科学，不合理形成基本决策方案拟定结果存在个人倾向性提交班子会审议拟定结果未按规定时间及规结果公示定范围进行公示公示结果异议，重点讨论采集职工意见及建议对反映的问题不认答复意见真查证，不如实向医院党委（党总支、公示支部）汇报。

按照方案实施报院务会备案评估结果..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式基建权申请规划不合理，基建项目申请谈论过程中存在个人完成可研等相关材料倾向主义，带有主观色论证不充分彩。

将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果结果与班子会讨论存提交班子会议讨论在偏差形成讨论结果方案实施过程中出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象补充实施方案发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施报项目主管部门审批完成项目..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式采购权提出采购物品具有科室提出所需物品申请个人倾向性物品招标过程中单位职能科室负责人初审可能存在内定，或底价不按规定审核透露等问题。

喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
干部任用
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
基建权
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式。

喀喇沁旗医院职权运行流程图
和廉洁风险点及其表现形式
干部任用
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
基建权
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
职称评聘
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式。

农九师卫生局行政权力运行流程图
1、医疗机构执业许可流程图
执行科室：（医政科）类别：行政许可权
2、医师执业注册许可（含变更执业注册）流程图执行科室：医政科类别：行政许可权
3、医疗机构设置许可流程图
执行科室：（主办：医政科）类别：行政许可权
4、母婴保健机构执业许可流程图（助产、结扎、终妊）
执行科室：（主办：医政科）类别：行政许可权
5、母婴保健技术服务人员资格许可流程图（助产、结扎、终妊）
执行科室：（主办：医政科）类别：行政许可权
6、餐饮服务许可流程图
执行科室：（主办：卫生监督所）类别：行政许可权
7、公共场所卫生许可流程图执行科室：（主办：卫生监督所）类别：行政许可权
8、放射诊疗许可证发放许可流程图执行科室：（主办：卫生监督所）类别：行政许可权
9、集中供水单位卫生许可流程图执行科室：（主办：卫监所）类别：行政许可权
10、内部财务管理流程图执行科室：办公室类别：内部管理权
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附件二：风险点1（B 级） 对报批材料齐全、符合审批内容的合同不予及时办理，可能引起经办人不满，影响合同签订时限，诱发签订对方投诉、造成经济纠纷等现象。

风险点2（B 级） 在通知合同修订过程中，不能做到详细告知，沟通不充分，造成合同重复审核或退回，使其产生不满情绪，可能导致其进行投诉。

风险点3（A 级） 过于依赖和相信经办人，没有认真查阅相关资料，或审计专业能力欠佳,对申报是否符合规定要求，未认真审核,造成医院经济损失或合同纠纷。

风险点4（B 级） 备案时未认真审核审批资料，致使备案材料不符合要求，影响日后项目验收及合同付款管理。

风险点5（C 级） 档案管理不严格，不及时移交，发生资料丢失或损坏，造成无法弥补的损失。

风险点6（C 级） 审核及发出审批报告不及时，引发相关科室投诉或合同纠纷，造成不良后果。

XX 医院合同审批权力运行工作流程图（范例）根据填写的《合同审批表》内容，对已经分管院领导预审并签字通过的合同予以受理审批。

资料受理审核材料及 出具意见审批盖章备案对送审资料包括领导班子批示立项书、采购小组会议纪要、中标通知书及合同正本内容等进行审查，出具《合同审核意见反馈表》，对不符合要求的，予以指出并退回，待修改或补充完整后再提交审核。

合同审批通过后，审计部门将合同及相关资料复印或扫描留底备查，合同正本交由院办保管备案。

经审计、财务审核会签后，草拟审核意见，呈纪委书记审批，经签字同意后，签发医院印鉴使用申请，经办人将合同提交院办加盖公章。

办理程序备案完毕，将合同整理归档，并移交档案馆。

自受理申请之日起4-7个工作日完成审核工作，出具书面审核意见。

材料归档办理时间 规定 ① 对外公开合同审批流程和合同送审材料清单； ② 充分征求有关部门意见； ③ 严格执行专家论证制度。

④ 严格执行有关法律法规、政策等规定。

⑤ 严格执行医院合同付款方式规定，医院物资采购和管理等制度。

⑥ 规范医院合同文本，制订常用合同范本。