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保密监督抽查记录表保密检查部门I I检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？是口是否对定密工作进行了指导和监督？是口否口涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是口否口否口2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？是口是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是口否口是否对其系统操作进行监督？是口否口否口3、是否存在下载0A系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？是口否口4、是否利用公司0A系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件？是口否口5、近三个月内是否进行了涉外活动？是口是否按规定进行了审批？是口否口安全保密措施是否完备？是口否口出国（境）人员是否签订了保密责任书？是口否口否口检6、近三个月内是否对外提供过资料或物品？是口是否按规定进行了审批？是口否口查提供密品密件是否与接收方签订了保密协议? （如提供的资料或物品不涉密可不选择）是口否口记7、否口近三个月内是否由涉密人员撰与过文早或论文？录是口是否按规定进行了审批？是口否口否口8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？是口是口保密要害部门管理规定是否得到遵守？否口保密要害部门保密措施是否有效？是口否口否口9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是口否口10、近三个月内涉密人员有无变动？是口新增涉密人员有无按规定进行了审查？是口否口离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是口否口否口11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口13、近三个月内有无发生泄密事件？是口否口。
检查日期：年月日年度保密工作检查记录表检查范围：1. 对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2. 对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3. 检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4. 查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；5. 是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
1. 是否掌握本部门或者本项目的保密工作情况；2. 对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；3. 对保密措施落实情况是否进行监督检查。
1. 保密委员会或者保密工作领导小组组成及其职责1) 保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；2) 是否有明确的职责与分工。
2. 保密委员会或者保密工作领导小组履行职责1) 了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；2) 是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3. 机构设置及其职责是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□否□否□否□否□第1 页共9 页保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能4. 人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；检查问询专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；5. 专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。
制度落实保障情况是否符合标准。
1. 是否编制有《国家秘密事项范围目录》或者《涉密事项一览表》2. 定密依据是否正确1. 是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是否准确2. 检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求3. 涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利情况；4. 涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5. 保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；6. 检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行；是□是□是□是□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□第2 页共9 页7. 将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；是□ 否□8. 对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；是□ 否□9. 查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了是□ 否□保密承诺书；10. 对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表（____年第__季度）被检查部门名称：经检查，发现以下问题：1.涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等未按照保密管理制度执行。
2.涉密部门未建立部门涉密载体台账或台账与实际不相符。
3.涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等未按照保密管理制度执行。
4.涉密部门未建立信息设备台账或台账与实际不相符。
5.信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等未按照保密管理制度执行。
6.涉密部门和涉密人员未按照保密管理制度进行保密自查，未对保密检查中发现的问题提出书面整改要求并监督整改落实情况。
7.未按规定及时报告泄密事件，未按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处。
8.未将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，未对保密工作先进和个人进行表彰奖励，未对违规违纪行为进行处罚并执行保密责任追究制度。
9.宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面未按照保密管理制度执行。
为了加强保密工作，我们建议：1.涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等应按照保密管理制度执行。
2.涉密部门应建立部门涉密载体台账，并确保台账与实际相符。
3.涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等应按照保密管理制度执行。
4.涉密部门应建立信息设备台账，并确保台账与实际相符。
5.信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等应按照保密管理制度执行。
6.涉密部门和涉密人员应按照保密管理制度进行保密自查，并对保密检查中发现的问题提出书面整改要求并监督整改落实情况。
7.应按规定及时报告泄密事件，并按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处。
8.应将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为进行处罚并执行保密责任追究制度。
保密部门信息安全工作情况检查记录表一、检查时间和地点
- 检查时间：[填写具体时间]
- 检查地点：[填写具体地点]
二、检查人员
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 监督人员：[填写监督人员姓名]
三、检查内容及情况
四、存在的问题及整改要求
[根据检查情况，填写存在的问题和整改要求。
对于存在的问题，可以提出具体的整改措施和时间要求]
五、监督人员意见
[监督人员根据检查情况给出意见和建议]
六、责任人承诺和签字
本单位对以上检查结果表示认可，并承诺在规定时间内完成整改。
责任人签字：_________________ 日期：_________________
监督人签字：_________________ 日期：_________________。
保密监督检查记录表保密监督抽查记录表保密检查部门检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档,是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否?涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否?2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求,是? 是否用其系统处理传输过涉密电子文件, 是? 否?是否对其系统操作进行监督, 是? 否?否?3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理,是? 否? 4、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件,是? 否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动,是? 是否按规定进行了审批, 是? 否?安全保密措施是否完备, 是? 否?出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否?否?6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 检是? 是否按规定进行了审批, 是? 否?提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资查料或物品不涉密可不选择) 是? 否?否? 记7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文,是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 录否?8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查,是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否?保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否?否?9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个月内涉密人员有无变动,是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否?离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理, 是? 否?否?11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 13、近三个月内有无发生泄密事件, 是? 否? 14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育, 是? 是否保存了记录, 是? 否?否?15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责, 是? 否?检查符合? 不符合?结论检查人签名:年月日。
涉密机构保密工作情况检查记录表
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一、背景介绍
为了加强对涉密机构保密工作的监督和管理，确保涉密信息的安全性和保密性，特制定本次涉密机构保密工作情况检查记录表，以便全面了解并记录涉密机构的保密工作情况。
二、检查目的
1. 了解涉密机构的保密制度建设情况；
2. 检查涉密机构的保密管理措施是否规范、有效；
3. 发现涉密机构的保密工作存在的问题和不足，并提出改进建议。
三、检查内容
1. 涉密机构保密制度建设情况的检查；
2. 涉密机构保密管理措施的检查；
3. 涉密机构保密意识和培训情况的检查；
4. 涉密机构应急处置能力的检查。
四、检查方法
1. 阅读涉密机构的保密制度和规章制度文件；
2. 检查涉密机构的保密管理制度落实情况；
3. 面谈涉密机构相关人员，了解保密意识和培训情况；
4. 观察涉密机构保密设施和应急处置设备的运行情况。
五、检查结果
1. 涉密机构保密制度建设情况得分；
2. 涉密机构保密管理措施得分；
3. 涉密机构保密意识和培训情况得分；
4. 涉密机构应急处置能力得分。
六、改进建议
根据此次检查结果，提出以下改进建议：
1. 完善涉密机构保密制度，明确保密责任和权限；
2. 加强涉密机构保密管理，规范涉密信息的存储、传输和处理；
3. 提高涉密机构人员的保密意识，加强保密培训；
4. 提升涉密机构应急处置能力，加强应急演练和设备维护。
七、附件
无
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本次涉密机构保密工作情况检查记录表根据实际情况可进行增
删改，以确保涉密机构保密工作的全面检查和改进。
一、检查时间：2023年10月20日二、检查部门：保密工作领导小组三、检查范围：保密协议签订、执行及履行情况四、检查内容：1. 保密协议签订情况（1）检查保密协议签订是否齐全，包括但不限于与供应商、合作伙伴、内部员工等签订的保密协议。
（2）检查保密协议签订时间是否及时，是否符合相关规定。
（3）检查保密协议签订过程中是否存在漏签、补签等情况。
2. 保密协议执行情况（1）检查保密协议中约定的保密义务是否得到有效执行。
（2）检查保密协议中约定的保密措施是否落实到位。
（3）检查保密协议中约定的保密期限是否得到遵守。
3. 保密协议履行情况（1）检查保密协议履行过程中是否存在争议或纠纷。
（2）检查保密协议履行过程中是否存在违约行为。
（3）检查保密协议履行过程中是否存在保密信息泄露等情况。
五、检查结果：1. 保密协议签订情况（1）保密协议签订齐全，签订时间符合相关规定。
（2）保密协议签订过程中无漏签、补签等情况。
2. 保密协议执行情况（1）保密义务得到有效执行，保密措施落实到位。
（2）保密期限得到遵守。
3. 保密协议履行情况（1）保密协议履行过程中未发现争议或纠纷。
（2）未发现违约行为。
（3）未发现保密信息泄露等情况。
六、存在问题及整改措施：1. 存在问题：部分保密协议签订时间较晚，存在一定程度的滞后性。
整改措施：加强保密协议签订工作，确保签订时间符合相关规定。
2. 存在问题：部分保密协议履行过程中存在一定程度的松懈。
整改措施：加强对保密协议履行情况的监督检查，确保保密义务得到有效执行。
七、检查总结：本次保密协议检查，总体情况良好。
各部门对保密工作高度重视，保密协议签订、执行及履行情况较好。
但同时也发现一些问题，需进一步加强和完善。
今后，我们将继续加强保密工作，确保国家秘密和企业商业秘密的安全。
