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行政单位物资采购管理办法一、总则为规范行政单位物资采购行为，提高采购效率，保证采购的公正、公平、公开，制定本办法。
二、采购计划1.行政单位应当制定年度物资采购计划，明确采购目标、数量和预算。
2.采购计划应当根据实际需求合理安排，避免冗余和浪费。
3.行政单位应当根据采购计划及时公布采购信息，接受供应商的投标。
三、采购程序1.行政单位采购物资应当依法程序进行，包括需求审批、采购准备、商务谈判、合同签订等环节。
2.对于金额较大的采购项目，行政单位应当组织评审委员会进行评审，确保采购决策的科学性和合理性。
3.行政单位应当与供应商签订明确的采购合同，明确双方权利和义务，保证采购过程的合法性和公平性。
四、采购方式1.行政单位可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式。
2.公开招标适用于较大规模、金额较高的采购项目，确保供应商的充分竞争和公平选择。
3.邀请招标适用于规模适中、供应商数量较少的采购项目，提高采购效率。
4.竞争性谈判适用于专业性较强的采购项目，确保采购的科学性和合理性。
五、供应商资格审核1.行政单位在采购前应当对供应商进行资格审核，包括供应商的注册资质、信誉记录、财务状况等进行评估。
2.供应商应当提供真实、准确的信息，不得提供虚假材料或隐瞒重要信息。
3.行政单位可以根据具体需求和采购项目特点，要求供应商提供相应的技术能力证明、产品验证等。
六、合同管理1.行政单位与供应商签订采购合同后，应当严格履行合同约定，保证供应商按时、按质、按量提供物资。
2.行政单位应当建立健全的合同管理机制，对合同履行情况进行监督和评估。
3.如有违约行为发生，行政单位应当按照合同约定进行处理，保护自身合法权益。
七、监督检查1.行政单位应当建立健全的监督检查机制，对物资采购过程进行监督和检查。
2.对于违反法律法规、规定有失公正、违背合同约定等行为，行政单位应当及时进行处理，保障采购活动的合法性和公平性。
3.行政单位应当积极接受社会监督，对社会公众提出的合理意见和建议进行认真处理。
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。
第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。
第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。
在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。
第七条周密调研，充分论证的原则。
各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。
第八条违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。
第九条廉洁自律、严守纪律的原则。
承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。
五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。
第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目：1.办公用品；2.劳动保护用品；3.机房设备和维护服务；4.实验室设备和耗材；5.医疗器械和耗材；6.通讯设备和维护服务；7.食品和饮料等生活用品；8.其它组织所需物资项目。
第三章采购方式物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和合用法律法规选择采购方式。
第四章采购程序1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。
2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。
3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。
4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。
6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。
第五章采购控制1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。
2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。
3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。
4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。
第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。
第七章监督管理1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。
2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。
3.监督部门应严格执行职责，催促有关单位做好集中采购工作。
第八章附件清单1.采购计划表；2.招标公告模板；3.招标文件样本；4.中标通知书样本；5.采购合同范本。
第九章法律名词及注释1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。
2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。
第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。
第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。
第七条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）实现降本增效，维护公司利益；（四）实施全面管理，确保集约受控。
第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度，并监督实施；（三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发布公司统管二级采购物资管理目录；（五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批；（六）负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务；（七）负责公司供应商及供应服务网络的管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用；（九）负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。
第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资（以下简称一级物资）、统管二级采购物资（以下简称统管二级物资）的集中采购和供应保障任务，接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
国有企业物资采购管理办法一、引言为了规范国有企业物资采购管理，促进国有企业的健康发展，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有国有企业的物资采购管理。
三、采购程序1.采购需求确认–国有企业根据实际需要，确定物资采购的具体需求。
–需求确认应经过相关部门和领导的审批。
2.编制采购计划–根据采购需求，制定详细的采购计划。
–采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、采购时间等信息。
3.开展采购活动–制定采购方案，明确采购方式。
–根据采购法规和规定，进行公开招标、邀请招标或询价等采购活动。
–采购活动应公平、公正、公开进行，确保采购结果的合理性。
4.评审供应商–对参与采购活动的供应商进行评审。
–评审应根据供应商的资质、口碑、价格等方面进行综合考虑。
5.签订合同–选定供应商后，与其签订合同。
–合同应明确供应商的责任、权利和义务，保证采购的顺利进行。
6.履约管理–监督供应商按照合同的约定履行义务，确保物资按时到达、质量合格。
–对供应商的履约情况进行评估，建立供应商评价制度。
四、采购管理1.采购台账–建立和维护物资采购台账，记录所有物资采购的相关信息。
–台账应包括采购项目名称、采购金额、供应商信息等内容。
2.采购合同管理–建立采购合同管理制度，确保合同的执行和履约。
–管理合同变更、终止等事项，确保采购过程的合规性。
3.采购费用控制–对采购过程中产生的费用进行控制和审查。
–遵循合理、节约的原则，控制采购费用的增长。
4.采购流程优化–针对采购活动中存在的问题，进行流程优化。
–简化审批程序、提高采购效率，降低采购成本。
五、监督和评估1.监督机制–建立物资采购的监督机制，确保采购活动的合规性和透明度。
–监督机构应及时发现和纠正采购中的违规行为。
2.采购结果评估–对采购结果进行评估，评价采购活动的效果和成本效益。
–根据评估结果，优化采购管理，并提出改进意见。
六、违规处理对于违反本办法和相关规定的行为，采取相应的纪律处分措施。
江苏苏南装备集团物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为发挥集团物资统一采购优势，明确各部门职责，规范物资采购流程，降低采购成本，减少库存资金占用，优化库存结构，特制定本办法。
第二条本办法中的物资包括公司生产经营所需外购的各种原辅材料、备品备件、检验检测试剂及劳保办公用品等（物资分类见表1），接待等小额办公用品暂由各单位自己采购。
第三条物资采购计划分为定期采购计划和应急采购计划。
设备大中修、技改项目的物资采购计划单列。
第四条本办法适用于江苏苏南装备集团下属公司及关联公司。
第二章部门职责第五条常熟市新常钢贸易公司（以下简称贸易公司）是集团物资采购业务的归口公司，集团物资采购业务由它负责办理。
第六条贸易公司综合部是物资采购计划的主管部门，负责汇总集团各单位提交的经过分管副总批准过的物资需求计划，根据物资消耗及库存量，编制物资采购计划，对采购执行过程进行比价或招标，跟踪物资采购计划执行情况并进行使用效果评价，负责根据合同、入库单及验收单进行采购物资付款，协助处理物资质量异议；负责检查核实集团所有处于储存状态的物资，并了解掌握各类物资使用情况。
第七条贸易公司原料一部、原料二部是公司物资采购计划的执行部门，负责根据公司批准的物资采购计划编制物资采购执行计划，部署物资采购工作，询价并落实资源，进行采购谈判、选择采购方式，签订采购合同，及时组织采购物资进厂；对物资的采购成本、采购质量及采购进度负责、第八条生产安全部负责根据公司生产安排，填报炉料及生产用原辅材料的需求计划；设备部负责填报公司设备、备件、外协加工和设备使用油料物资的需求计划，品质部、质量部和技术部负责填报检测试剂、计量仪器仪表的需求计划，总库物料组负责填报公司其余物资需求计划。
第九条总库负责进厂物资的验收入库、保管发放工作，品质部或质量部负责进厂物资的质量检验、验收工作。
贸易公司负责集团内部入库手续费。
第十条审计法务中心负责对物资采购过程进行监察审计。
第十一条公司各物资需用单位按计划领用采购到货物资，对有质量异议的物资及时上报各公司品质部或质量部。
第三章申报编制流程第十二条各物资需用单位根据生产经营计划或工作需要填写《物资需求计划》（见表2），由本单位主管部门审核，分管副总批准，加盖本单位公章后报贸易公司综合部，计划一式二份（其中一份留存备案）。
第十三条定期需求计划按年度、月度申报，应急需求计划及时申报。
年度需求计划在公司生产经营计划下达1个月之内申报；每月10日前申报下月物资需求计划。
设备大中修、技改项目的物资需求计划单列，于每月15日前申报。
第十四条为确保物资需求计划申报通道畅通，各公司应将本单位计划编制、审核人员名单及联系电话报贸易公司综合部备案。
计划员应熟悉本单位（或所管业务范围内的）生产基本情况，清楚本单位（或所管业务范围内的）常用材料、备件的正常消耗水平；有较强的工作协调能力和全局意识，工作认真负责；坚持原则，能自觉遵守公司物资计划管理规定，严格按制度办事，具有主观能动性，及时反映并积极参与解决物资计划工作中出现的各种问题，主动反馈物资使用中的各种基本数据和管理（数量、质量、价格等）信息。
为保证格式规范、数据一致，物资需求计划必须按贸易公司综合部规定的要求编制、报送。
第十五条对一些有特殊要求的原料等物资，相关部门要将详细的技术要求单独列出，作为贸易公司综合部和物资供应商签定技术协议的依据。
第十六条设备、非标准件等需按设计要求采购的物资，其图纸、技术附件等资料应随《物资需求计划》一并上报。
图纸、技术附件等资料中应详尽包括技术要求、设计参数等要求，并由需用单位与采购员对接、核实。
需用单位要将核实确认的图纸、技术附件等资料的原件报送贸易公司综合部备案，复印一份供原料二部采购用。
第十七条贸易公司综合部检查各单位《物料需求计划》资料的规范性（格式）和完整性（签字、盖章及落款日期），分类汇总物资需求计划，结合物资库存情况、采购周期，综合正常消耗（定、限额）水平、合理储备、保供缓急、物资调配使用及替代品等诸多因素，确定合理采购量，编制《物资采购计划》（见表3），报部长审核，经公司分管副总审批后，下达执行。
第十八条每年12月20日前下达次年年度《物资采购计划》；每月25日前下达次月月度《物资采购计划》和设备大中修、技改项目的物资采购计划。
第十九条生产经营中紧缺零星急用的物资需求（主要指针对抢险、抢修、抢产等所需的物资），可申报应急物资需求计划。
应急需求必须附注应急理由，各级审核人员（主管领导）必须认真严格把关，确保应急需求真实，努力避免不必要的应急处理（包括采购、物流）成本的增加。
贸易公司综合部在应急需求计划接收后的1个工作日内下达应急物资采购计划，报部长审核后，下达执行。
第二十条对于无计划经过特别授权直接进入采购的特级物资需求，应加强信息沟通。
由使用单位先通知贸易公司副总经理办理特级采购，使用单位及时补办相关手续；否则按无计划采购和非计划使用严肃处理。
第二十一条各物资需用单位必须严格控制应急通道，慎重填报应急需求计划。
如有弄虚作假情形，一经查实，从严处理。
各单位领用应急采购物资必须承担该批物资总成本10%的加价成本。
第二十二条采购周期长和应急需求的物资，各物资需要单位可在《物资需求计划》下达前提前以电话或其他方式向贸易公司综合部通报采购信息，便于贸易公司做好采购准备。
部分市场波动幅度大、须实施战略采购的物资，贸易公司应及时将市场信息以书面形式反馈给物资需要单位，以便物资需要单位提前增加或优化《物资需求计划》。
第四章计划的例外管理第二十三条物资需求计划的追加、变更与撤销确因公司当期生产经营情况变化，物资需用单位可对物资需求计划进行追加、变更或撤销。
物资需用单位根据当期生产经营情况变化调整本单位物资需求，详细说明追加、变更或撤销的理由，经审核确认后，在《物资需求变化》送达贸易公司综合部后的10日内（每月20日前）送达追加、变更、撤销计划。
贸易公司综合部根据追加、变更或撤销计划，调整《物资采购计划》。
凡通过追加、变更或撤销计划申报的物资需求，一律不准再申报应急需求计划。
第二十四条《物资采购计划的》的综合管理采购计划应在要求交货时间前执行完毕。
采购计划无法正常执行的，原料一部、原料二部要及时反馈信息，加强与综合部和物资使用单位的沟通、协作。
第二十五条《物资采购计划》的督促未按要求时间完成采购的物资，需用单位不能再报《物资需求计划》，只能提报催货通知。
物资需用单位编制《催货通知单》一式三份，经本单位主管领导审批后，一份送贸易公司综合部，一份留本单位存档备查，一份交人事企管中心备案。
《催货通知单》作为考核贸易公司计划完成率的依据之一。
第二十六条《物资采购计划》执行过程中的例外处理在《物资采购计划》执行过程中，物资需用单位需紧急撤销物资需求的，应及时申报；贸易公司综合部应及时撤销采购，并尽力化解损失，但不可避免的损失应由需用单位承担。
第五章采购业务管理第二十七条贸易公司综合部编制完《物资采购计划》后，将该计划按物资种类分配给原料一部、原料二部执行采购业务，同时注明采购方式：比价采购、招标采购（金额超过50万元以上的物资），原料一部、原料二部具体部署物资采购工作，执行公司采购限价，落实货源，签订采购合同，组织采购物资进厂。
第二十八条贸易公司综合部按照采购控制管理程序进行合格供方评审，编制合格供方名录，作为公司采购业务办理的合格供方，新增加的供方，必须经过评审，加入合格供方目录后，方可进行物资采购，贸易公司综合部每年对合格供方进行评审，调整合格供方名录。
第二十九条原料二部发生的比价采购业务，填写比价采购审批单（见表4），采购员要提供三家以上的供方报价，经过充分议价、比价和竞争性谈判，综合评定选择一家推荐为供方（采购业务无法进行比价的一定要注明原因，经过征求相关部门意见），综合部审核评价方案结果，再结合网上报价、相关行情数据，签署是否采购意见，再报公司分管副总审批，采购金额超过10万元以上的业务要报总裁批示；招标采购业务安装公司招标管理制度执行，由综合部招标办负责。
第三十条所有采购业务必须和供方签订采购合同，明确采购价格、数量、验收标准、方式、交货期和付款方式，特殊物资采购要签订技术协议或采购合同会审单。
第三十一条原料一部的废钢采购业务，按照公司废钢收购操作规程执行。
第六章物资检验、验收入库第三十二条所有采购进厂物资由贸易公司采购执行人或贸易公司综合部派专人到总库物料组办理物资入库手续，验收物资的品种和数量。
第三十三条品质部或质量部负责重量和质量验收，检验员根据合同规定要求和相关检测规范对物资检验，填写“进货检验单”（包括相关化验单据）。
合格品按规定签署合格意见后才能办理入库，不合格品按第1、2条办理。
1、对于相关检验指标严重不合格的物资料，报分管领导批准后，通知贸易公司采购人员办理退货手续。
2、对部分指标不符合（例如品味略低、表面有一点缺陷等），可以折价让步接收使用，由贸易公司组合使用公司的品质部或质量部通知实际使用部门或技术部门现场决定是否可以折价让步接收，并让使用部门或技术部门签字确认，品质部同时制定降价处理方案，和供应商签订协议，抄送贸易公司综合部，综合部报财务部门实施，品质部或质量部负责跟踪使用情况。
第三十四条送货单位要将由贸易公司和使用公司总库仓库管理员联签过的送货单一联保存好，作为记账和付款的依据。
第三十五条仓库及时通知各物资需求单位到仓库来领取物资，同时办理物资出库手续，常规物资凭审批过的领料单到公司领取。
第三十六条为确保公司库存占用合理，努力节约物资装卸、仓储、运输成本，贸易公司综合部应研究解决物资均衡到货的问题，特别是大宗物资的到货。
第七章财务付款第三十七条贸易公司综合部根据合同、检验单、入库单、送货单、发票填写物资付款审批单，经贸易公司副总审核，总经理审批后由财务付款，金额超过一万元以上的要总裁批准。
第三十八条贸易公司综合部要根据物资采购的实际金额、进度提出采购物资应付款项的付款的时间计划、金额计划，经总经理或总裁批准后通知财务按付款计划执行。
第八章质量异议处理第三十九条各车间、部门在物料使用过程中发现质量问题（包括寿命不长），及时填写“原物料异常反馈单”，上报技术部门，提供相关的使用记录，并提报大致的直接和间接损失。
第四十条技术部门会同品质部（质量部）组织人员到现场进行实际情况了解、调查核实，技术部门分析判定质量异常的原因，品质部（质量部）制定初步的处理意见，并报分管领导审批。
第四十一条品质部（质量部）出具“质量异常情况报告”，抄送给贸易公司综合部，贸易公司综合部，贸易公司综合部传真给供应商，通知供应商来处理，并做好记录。
第四十二条品质部（质量部）和供应商确认质量异常问题的责任，计算具体的损失金额，确定理赔方案，报分管领导批准，并将方案抄送贸易公司综合部，综合部报财务部实施，品质部（质量部）负责跟踪实施。
