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CCC审厂记录表(内部资料)

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CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

3C记录表

3C记录表

工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称)：___________________________________________________声明：如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告，并已经得到了认证机构的批准，对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。

CCC内审表

CCC内审表
ND－CCC－A
是否建立文件化的文件控制程序？
■编制了文件控制程序ND-CCC-2.1-2008;
文件发布前和更改是否由授权人批准，以确保其适宜性?
■文件发布和更改由授权人批准;
如质量手册：XXXXX批准
使用处是否已获得相应文件的有效版本？
■在文件的使用为无效版;（未能提供2007版的实施规则）
文件的更改和修订状态是否已得到识别，防止作废文件的非预期使用？
受审部门
技检部
编制日期
2008年11月5日
质量体系标准
审核员
检查内容
3．2是否已制定了供应商的关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验的程序文件？
■编制了关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验的程序ND-CCC-3.2-2008;
是否编制了定期确认检验文件，文件内容是否合要求？
■编制了关键元器件和材料的定期确认检验文件，内容符合要求；
■对不合格品进行了有效的隔离；
9．1在生产过程中是否明确了一致性控制要求？
■在生的适当阶段对产品的一致性进行检查；
10．1生产现场产品堆放是否合理，有序且标识明确？
■产品堆放整齐有序、标识明确；
仓库的储存环境是否适宜？
■仓库的储存环境（干燥、明亮、通风、安全措施到位）适宜；
编号：QR-4.0-03 5/7
■编制了检验设备的操作规程；
NDJZ210－2008
检验和试验仪器设备是否按规定进行了周期检定
■检验试验仪器设备进行了周期检定；
是否有编制运行检查规程和进行检验设备的运行检查
■编制了运行检查规程和进行运行检查并保存了记录；NDJZ201－2008
编号：QR-4.0-03 6/7

CCC内审检查表

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

2019年CCC内部审核全套资料(已填好记录)

2019年CCC内部审核全套资料(已填好记录)

CCC内审全套资料1.内审计划2.内审实施计划3.首次会议记录4.末次会议记录5.内审检查表6.不符合改善报告7.内审报告东莞市XXXX有限公司2017年度内部审核计划编号：序号：20190103-1审核目的：验证公司内部3C体系是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。

审核范围：所有与3C体系有关的人员、部门和岗位。

说明：1.审核可以按CCC标准集中审核，也可以按部门分月份进行审核，但必须覆盖全部信息安全职责部门和岗位，必须符合CCC标准.2.计划在某月份被审核的部门，由内审计划编制者在表内对应处作上“√”的符号，表示该部门在某月将被审核。

编制：XXX 审核：批准：日期：2019-12-4 日期：2019-12-4 日期：2019-12-4内审实施计划审核组长：2019年6月13日1.审核目的：检查本公司质量管理体系持续的充分性和有效性。

2.审核依据：工厂检查要求、质量手册3.审核覆盖产品：CCC认证产品4.审核时间:2019年6月13日5.审核组构成：A组：B组：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

QR-XXX-17会议记录编号：QR-XXX-021东莞市XXXX有限公司会议记录编号：QR-XXX-021内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00编号：QR-XXX-016 版本：A00编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本;A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00东莞市XXX有限公司不合格报告编号：QR-XXX-022 版本：A00东莞市XXXX有限公司内部审核报告。

CCC_工厂检查记录表

CCC_工厂检查记录表

CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 3 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 5 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 7 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 9 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 11 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 13 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 15 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 17 页共 23 页填写说明：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 2008-9-15（2/0） 第 19 页 共 23 页附件1 企业交通路线图 工厂编号： 工厂名称： 工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

CCC工厂检查记录表

1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称)：___________________________________________________声明：如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告，并已经得到了认证机构的批准，对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。

CCC 工厂检查记录表

CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 3 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 5 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 7 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 9 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 11 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 13 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 15 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 17 页共 23 页填写说明：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 2008-9-15（2/0） 第 19 页 共 23 页附件1 企业交通路线图 工厂编号： 工厂名称： 工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

3C强制性认证内审检查表

内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。

3C内部审核检查表

5.不合格品和获证产品变更后,未经认证机构确认,是否加贴强制性认证标志,是否有文件规定?
1.2资源
1.为使产品符合要求，组织提供了哪些生产设备和检测设备？是否符合实现产品的需要？
2.设备是否得到了维护和保养？
3.是否配备了具有相应能力的人员，确保从事对产品质量有影响的人员具有必要的能力？
4.生产、检验、试验、储存的环境是否符合产品的要求？
3.产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？
2.是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？
3.当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？
4.工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？
4生产过程控制和过程检验
1.对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？
2.运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？
3.是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？
4.是否保存了运行检查结果和调整措施记录？
7不合格品的控制
1.是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？
5例行检验和确认检验
1.是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？
2.是否对产品进行了100%例行检验？是否对确认检验作了相应的规定？
3.例行和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？
4.是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？
6检验试验仪器设备
6.1校准和检定
1.检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？
1.是否识别关键工序，如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书？作业指导书是否使用？
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CQC/16流程0202.06(02Temp) 报告编号：2012-A082803-0901
检查日期：2012-2-25 检查员：
产品类别：
实施规则：
检查性质：初始检查扩项检查地址搬迁检查
正常监督检查飞行监督检查
其它 (应填写具体的检查性质)
生产企业名称：
中国质量认证中心
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
报告编号：2012-A082803-0901
CQC/16流程0202.06(02Temp) 报告编号：2012-A082803-0901
检查日期：2012-2-25 检查员：
5.4附件:
见证/目证试验记录表
产品名称：型号规格：
产品编号：测试人：
见证/目证试验使用检验设备信息：
CQC/16流程0202.06(02Temp) 报告编号：2012-A082803-0901
检查日期：2012-2-25 检查员：
附件：企业交通路线图（初始检查及地址变更时需要）
工厂编号：
工厂名称：
工厂地址：
要求：1.手工绘制或用电脑绘图；
2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；
3.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

CQC/16流程0202.06(02Temp) 报告编号：2012-A082803-0901
检查日期：2012-2-25 检查员：
注：1、检查组根据检查的实际情况，按照条款进行打分，最后根据平均值填写综合评价结果。