三阶段风险评价分析与预防实施细则

安全风险分级管理制度一、制度目的和背景随着信息技术的普及和应用，网络攻击、数据泄露等安全事故时有发生，安全风险的威胁与日俱增。

为了及时发现、防范和处理各类安全风险，保障组织的安全运营，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于组织内部所有与信息安全相关的部门、人员，包括但不限于网络管理部门、系统开发部门、系统维护部门、运维部门等。

三、安全风险分类根据风险的性质和可能造成的影响程度，将安全风险分为高、中、低三个级别。

1.高风险：指一旦发生，可能对组织的业务运营、资产安全或人员安全造成重大损失的风险。

如关键系统遭受黑客攻击、网络泄露重要数据等。

2.中风险：指一旦发生，可能会对组织的业务运营、资产安全或人员安全造成一定程度的损失的风险。

如客户个人信息泄露、网络系统长时间不可用等。

3.低风险：指一旦发生，可能会对组织的业务运营、资产安全或人员安全造成轻微损失的风险。

如员工个人电脑病毒感染、内网密码泄露等。

四、安全风险管理流程1.风险评估：对各类潜在的安全风险进行评估，包括风险的概率、影响程度等因素，并确定其风险级别。

2.风险控制措施：根据风险的级别通过技术手段、管理手段等采取相应的控制措施。

对高风险，要设立专门责任部门，定期演练应急处置方案，提供安全培训等；对中风险，要进行定期的安全检查和系统维护；对低风险，要加强信息安全意识教育。

3.风险监控：建立风险监控机制，定期进行安全事件的报告分析和处理，及时发现风险问题，做好风险跟踪和风险控制。

4.风险应急处理：对于高、中风险的事故要及时启动应急预案，组织专业人员进行处置，减少损失，修复受损系统，避免风险蔓延。

五、工作职责1.安全管理人员要负责制定和实施安全风险控制措施，定期组织安全培训，及时报告并处理安全风险。

2.各部门要严格按照安全风险分类标准，结合实际情况制定相应的风险防控措施，确保安全风险的合理管控。

3.全体员工要加强信息安全意识培养，遵守安全制度规范，积极配合安全管理人员的工作。

风险等级管控与安全隐患排查防范双效制度1. 引言为了加强组织的安全管理，预防和控制风险，确保员工和资产的安全，特制定本制度。

本制度主要包括风险等级管控和安全隐患排查防范两部分，旨在通过双效机制提高安全管理水平。

2. 风险等级管控2.1 风险评估- 组织应定期进行风险评估，识别和评估潜在的安全风险。

- 风险评估应包括对人员、设备、物料、工艺、环境等方面的全面分析。

- 评估结果应形成书面报告，并存档备查。

2.2 风险等级划分- 根据风险评估结果，将风险划分为高、中、低三个等级。

- 高风险应优先处理，低风险可根据实际情况适当放宽。

2.3 风险控制措施- 对于每个风险等级，制定相应的控制措施。

- 控制措施应包括预防措施、应急措施和监测措施等。

- 控制措施应定期审查和更新，以确保其有效性。

3. 安全隐患排查防范3.1 隐患排查- 组织应定期开展隐患排查工作，包括但不限于生产现场、办公区、宿舍等。

- 隐患排查应由专门的安全管理人员或团队负责，必要时可邀请外部专家参与。

3.2 隐患整改- 对排查出的隐患，应制定整改计划，明确整改责任人和整改期限。

- 整改措施应确保隐患得到有效解决，防止事故发生。

3.3 防范措施- 对常见的隐患类型，制定相应的防范措施，加强员工的安全教育和培训。

- 对重大隐患，应制定专项防范措施，并定期进行演练。

4. 监督与检查- 组织应设立安全监督机构，负责对风险等级管控和安全隐患排查防范工作的监督和检查。

- 安全监督机构应定期对相关工作进行审查，并提出改进意见。

5. 培训与教育- 组织应加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。

- 培训内容应包括风险评估、风险控制、隐患排查、防范措施等方面。

6. 文件与记录- 组织应建立完善的安全管理文件体系，包括但不限于制度、操作规程、应急预案等。

- 相关文件应定期审查和更新，以确保其适用性和有效性。

- 组织应做好安全记录，包括但不限于风险评估报告、隐患排查记录、整改记录等。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则第一章范围第一条本制度规定了XX集团有限公司（以下简称“公司”）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作要求。

第二条本制度适用于各XX、XXo第二章目的第三条为遏制各类生产安全事故，按照关口前移、科学预防、精准管理、夯实责任、持续改进的要求，通过推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，持续提升公司安全生产标准化水平，强化施工现场安全管理能力。

依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办（2016]11号），参照《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系制度》（DB37/T3015-2017）《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系制度》（DB37/T3014-2017）,结合公司实际情况，特制订本细则。

第三章组织结构及职责第四条组织架构公司成立双重预防机制工作领导小组，全面负责双重预防机制的建设、运行、监督、考核工作。

（-）组长：董事长（二）执行副组长：总经理（三）副组长：副总经理（四）成员：XX负责人、成本合约中心负责人、市场营销中心负责人、监察审计部、财务管理部、综合管理部及各XX负责人。

第五条工作职责组长组织，小组成员参与，XX负责。

（一）双重预防机制制度的制定、修订、宣贯和培训；（二）指导、监督xx、XX根据法律、法规和公司制定的双重预防机制制度，制定其双重预防机制实施方案；（三）监督各XX、XX的双重预防机制落实工作及落实情况的考核；（四）对在建工程项目进行不定期抽查；（五）负责对重大风险和重大事故隐患的监督和管理。

第四章安全风险分级管理第六条风险确定（一）风险点划分1风险是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

2.风险点主要分为静态风险和动态风险，并应遵守“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行划分。

安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施细则第一章总则第一条为规范和加强项目安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

明确各级安全监管职责，有效控制危害因素，降低安全风险，杜绝各类生产安全事故的发生。

推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，结合项目实际情况，特制定《安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施细则》（以下简称本细则）。

第二条编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》；2、《中华人民共和国铁路法》；3、《铁路安全管理条例》；4、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》；5、《铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》。

第三条适用范围第二章基本原则第四条安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制应当遵照法律法规要求，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，立足从源头上管控安全风险，消除事故隐患，按照全面覆盖、分级管理、科学施策、动态实施的建设要求，建立生- 1 -产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

第三章组织机构及职责第五条组织机构项目成立以项目经理为组长，各项目领导班子及分部负责人为副组长，各部门负责人及专业生产单位负责人为组员的双重预防领导组。

第四章安全风险分级管控第七条风险的定义铁路安全风险是指铁路生产安全事故（含铁路交通事故）、故障或特定危害事件发生的可能性与后果严重性的组合。

风险点是指存在安全风险的设备设施、部位、场所和区域，以及在设备设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或提上两者的组合。

第八条风险等级划分本细则针对工程性质、类别和特点的不同，以专业覆盖为基本方法，按照营业线施工、隧道工程、桥梁工程、路基工程、铺架工程、房建工程、爆破和拆除工程、其它工程等八大类别工程的安全风险程度、施工技术复杂程度和风险转化为事故后的危害程度，将风险由高至低划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

1.1.1项目风险管理项目风险管理通常可采取2种策略，分别为主动管理策略和被动管理策略。

被动管理策略针对可能发生的风险来采取被动监督的态度进行管理，直到它们即将变成真正的问题时，才会调拨资源来应对和处理。

用户项目团队对于本项目的风险管理将采取更为合理的管理策略，即主动管理策略。

主动管理策略的目的是“防患于未然”，早在项目工作开始之前便通过各类风险管控手段进行风险识别、定性定量分析及监控和管理――标识出潜在风险，评估它们出现的概率及产生的影响，对风险按重要性进行排序，然后项目团队通过制定风险管理计划周期性地对风险进行监控和管理，从而达到有效控制项目风险发生，避免高风险级别的风险给项目带来不利影响，做到项目管理的“成竹于胸”。

风险定级标准本次项目中风险等级可规划为三类，即低级风险、中级风险和高级风险。

三级风险的评定是依据风险识别的成果，形成风险条目后对风险进行定性分析的结果而开展的。

其中在定性分析中，风险概率设定为0.1~0.9，每级别增加0.2，从而实现进行5级分类；风险影响依据对已识别风险条目在项目中的影响程度进行分析，风险影响级别定义为0.5~8，共5个梯度，每梯度为2的倍数关系。

以此为标准，形成本期项目中项目风险的定性分析依据。

如下图所示：项目风险管理过程中可采用公式对各项风险进行衡量：项目风险分析风险分析是通过有效手段和方法试图系统化地确定各类项目风险对项目管理活动开展的威胁。

通过识别已知和可预测的风险，项目管理者就有可能避免这些风险，且当必要时控制这些风险。

本期项目风险管理可通过以下三阶段工作开展风险分析：(1)风险识别首先，通过对项目信息的收集及项目环境的了解，充分识别项目环境中各要素的内在联系及约束条件。

在此基础上识别哪些因素有可能对项目工作的开展形成威胁，了解各种风险因素的作用范围，并划分为各种类型归类。

(2)风险估计估计风险的性质、发生的概率即影响大小，以减少项目的计量不确定性，包括确定项目变数的概率和计算这些影响的标度，从而明确风险级别。

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字（202x）36号）、xx省人民政府安委会《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发（202x）32号）、临胸县安全生产委员会《关于印发《全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》按照临胸县安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。

一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。

到202x年底,实现风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效,公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：成员：领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在综合办,办公室主任。

具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、标准和依据1.xx省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字［202x）36号）2.《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发（202x）32号）3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令四、工作计划L宣传发动，排查风险点（1月1日一1月15日）。

为切实做好“两个体系建设”活动。

要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用条幅进行宣传。

“安全风险分级管控”工作制度
安全风险分级管控是一种管理方法，旨在减少和防范安全风险对组织和员工造成的影响。

一个完善的安全风险分级管控工作制度可以帮助组织识别和评估潜在的安全风险，并采取相应的措施加以控制。

以下是一个可能的安全风险分级管控工作制度的基本内容和步骤：
1. 安全风险识别和评估：对组织可能面临的安全风险进行识别，并根据风险的可能性和影响程度进行评估。

可以利用风险评估矩阵等工具来进行定量或定性评估。

2. 安全风险分级：将已评估的安全风险按照其可能性和影响程度进行分级。

常见的分级方法是采用五级或三级分类，如高、中、低或红、黄、绿。

3. 安全风险管控措施的确定：根据安全风险的分级，制定相应的管控措施。

对于高风险的安全威胁，需要采取更严格的管控措施，如加强监测、安装报警设备、提供培训等。

4. 安全风险管控计划的制定：制定详细的管控计划，包括具体的管控措施、责任人、时间表和预算等。

5. 安全风险管控执行和监督：实施管控计划，并进行有效的监督和管理。

确保管控措施的有效性和执行情况。

6. 安全风险管控效果评估：定期对管控效果进行评估和分析。

根据评估结果，及时调整和改进管控措施。

7. 信息共享和反馈：建立信息共享机制，及时向相关人员提供安全风险信息，并鼓励员工积极反馈意见和建议。

8. 培训和宣传：为员工提供安全风险管控的培训，加强安全意识和能力。

通过各种渠道宣传安全风险分级管控的重要性和方法。

以上是一个简要的安全风险分级管控工作制度的内容和流程。

具体的工作制度可以根据组织的实际情况和需求进行调整和补充。

风险隐患双重预防体系为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。

（二）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。

（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。

（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。

二、成立“双体系建设”领导小组组长：···项目经理成员：···项目全体员工主要职责：研究本物业服务项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各物业服务队伍、各服务人员“双体系建设”开展及落实情况。

三、责任分工（一）组长（物业经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。

（二）副组长（项目主管），协助组长做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。

组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情况。

（三）“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

具体负责“双体系建设”工作实施。

“一规程三细则”学习题库单选题1、煤层内，原则上禁止探放水压高于（）MPa的充水断层水、含水层水及陷落柱水等。

A.1B.2C.3D.4标准答案:A2、上山探水时，应当采用双巷掘进，其中一条超前探水和汇水，另一条用来安全撤人；双巷间每隔(C)米掘1个联络巷，并设挡水墙。

A.20-30B.30-40C.30-50标准答案:C3、风险的可能性是指事故（事件）发生的（）。

A.概率B.可能C.概况D.大概标准答案:A4、在采掘生产和综合防突措施实施过程中，发现有喷孔、顶钻等明显突出预兆或者发生突出的区域，必须采取或者继续执行（）防突措施。

A.具体B.区域C.采掘面标准答案:B5、有冲击地压危险的采掘工作面停产3天以上的，恢复生产的前内（），应鉴定冲击地压危险程度，并采取相应的安全措施。

A.一小时B.三小时C.一班D.一天标准答案:C6、浅部冲击是指发生在煤壁（）m范围内的冲击地压。

A.2～6B.6～9C.10～15标准答案:A7、先采的解放层必须根据煤层赋存条件选择无冲击倾向或（）冲击倾向的煤层。

A.强B.弱C.一般D.严重标准答案:B8、突出矿井发生突出的必须立即（），并分析查找原因；在强化实施综合防突措施、消除突出隐患后，方可恢复生产。

A.关闭矿井B.停产C.关闭工作面标准答案:B9、下列哪种方法是区域性防治冲击地压的措施。

（）A.合理确定开拓布局和开采方法B.卸载钻孔C.卸载爆破标准答案:A10、新建矿井在可行性研究阶段，应当对井田范围内采掘工程可能揭露的所有平均厚度在（）及以上的煤层，根据地质勘查资料和邻近生产矿井资料等进行建井前突出危险性评估，并对评估为有突出危险煤层划分出突出危险区和无突出危险区。

A.0.4mB.0.3mC.0.5m标准答案:B11、掘进工作面迎头要安设保护网，并采取固定措施，防止迎头（）。

A.冲击地压B.矿震C.冒顶D.片帮标准答案:D12、备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的（）%。