审计部绩效考核表

部门绩效考核表河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期: 考核部门: 审计部分数据归口部考核指标评分标准自评分考核分值来源门评分分管副1、工作计划任务 20 20 20 总1、及时制定审计计划，得5分。

未及时制定，按规定期限，每延迟1天,扣1分。

2、按审计计划完成审计任务,得15分。

未完2、内部审计管理 25 董事会成审计任务,每少完成一项，扣1分。

24 243、及时编制审计报告，上报总经理和董事会,得5分。

未及时上报，按规定期限，每延迟1天，扣1分。

按公司要求编制和及时修订《比质比价采购管理办法》,并监督实施，确保物资采购符合相关规定，得20分。

1、未制订《比质比价管理办法》扣5分。

分管副2、未根据实际及时修订完善《比质比价管理办法》3、比质比价管理 20 20 19 总扣2分。

3、比质比价管理监督不到位，每缺少一项审查或审查记录扣1分。

4、列入比质比价目录的物资，实际采购比质比价率每低1％扣1分。

按公司要求制订和及时完善《财务内控制度》,确保财务活动按内控程序有效运行。

1、未根据实际及时完善和修订《财务内控制度》扣4、内控制度运行分管副15 2分。

15 15 管理总2、未履行内控监督检查职能，每缺少一项扣1分。

2、由于内控监督检查不力，给公司造成损失的，按实际损失或预估损失每2万元扣1分。

5、费用总额控制合理安排部门费用的使用，100％执行部门预算，得10 财务部 9 10 率 10分。

每超出预算的1%，扣1分.1、一般社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣1分。

6、安全管理 5 后勤部 5 5 2、严重社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣2分。

严格贯彻落实公司各项规章制度，执行公司政策和有关内部人员管理规定，全年不出现严重违章、违规、人力资违纪问题，得5分。

7、内部人员管理 5 5 5 源部 1、执行公司政策不力，每次扣1分。

2、出现人员严重违章、违规、违纪问题，每出现1次扣1分。

内部审计部绩效考核指标内部审计部的绩效考核指标，这个话题听起来是不是有点严肃？但讲到审计，咱们就得轻松一点，别让“审计”二字压得我们喘不过气来。

审计这事儿，就像是咱们做饭之前先洗菜，虽然有点麻烦，但却是必须的。

要不然，做出来的菜吃了也不安心，没法下咽。

所以，咱们审计也是一样，得做好这一步，才能确保企业的健康运转，财务没问题，流程不出岔子。

说到绩效考核指标，很多人一听到这个词就会皱眉，觉得有点枯燥、复杂，搞得人头大。

审计部的绩效考核指标并不是那么一板一眼的公式，它其实是个帮助咱们搞清楚“做得好不好”的工具，就像是老师给咱们布置作业一样，目的就是为了让我们知道自己哪里做得好，哪里还可以再加把劲。

比如说，审计员的工作可能涉及到财务审查、流程合规、风险控制等等。

这些事情听起来都有点专业，但其实它们就像是家里的一盏灯，虽然看不见，但它得一直亮着，才能保障一切运转正常。

审计部的工作就是要给整个公司“把把脉”。

不管是对外部审计还是内部管理，审计部的“健康体检”都至关重要。

换句话说，绩效考核就像是这场体检的结果单，它告诉你，哪儿堵了，哪儿流畅，哪儿出问题了，哪儿能再跑得更快。

举个例子吧，咱们都知道，公司财务的透明度很重要。

如果你对外宣称利润大得不行，结果到审计那一关才发现账目上有水分，大家想想，这不是给公司招麻烦嘛！所以审计部的绩效就是要确保这种“漏网之鱼”不会出现，确保公司财务的数字真实可靠，万一哪儿出了问题，能第一时间捉拿住。

再说说风险控制，这也是内部审计不可忽视的关键指标。

风险控制简单来说就是在公司运营过程中，找出那些潜在的“坑”并及时修补。

要不然，就像开车一样，你总不能每次出门都带着导航，甚至到最后都没法及时刹车对吧？审计部就得提前把那些“坑”标记出来，防止公司掉进去。

所以，审计员的考核标准就是要看他是不是能及时发现那些潜在的风险，比如说财务上的漏洞、业务上的瑕疵，甚至是流程中不合规的地方，确保一切都在公司“健康”运转的框架内。