项目质量控制现场审核结果记录表

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表（填写范例）附表A 开工日期：2002年5月18日砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表（填写范例）GB50203—2002成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明本电箱（盘）安装检验批质量验收记录（填写范例）GB50303—2002砖砌体分项工程质量验收记录表（填写范例）填表说明：1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致；2、检验批逐项填写，并注明部位、区段，以便检查是否有没有检查到的部位：3、由项目专业技术负责人和该专业的监理工程师签字。

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装分项工程质量验收记录表GB50303—2002（填写范例）主体分部（子分部）工程质量验收记录表（填写范例）填表说明：1、分部（子分部）工程的名称填写要具体，并注明是分部还是子分部；2、分项工程填写要是全部分项工程，并写明检验批的数量；3、资料审查要按子分部工程分别检查，要按层次进行，并判断其能否达到完整的要求；判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”，监理单位填写“同意验收”，并将资料附在后边；4、安全和功能抽查，每项检测有单项报告，其结果能达到设计要求；5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行，并附评价表；6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。

电气动力安装工程分部（子分部）工程验收记录（填写范例）附表D.0.2 0604单位（子单位）工程质量竣工验收记录表（填写范例）填表说明：1、单位（子单位）工程的名称要填写全称，即批准项目的名称，并注明是单位工程或子单位工程；2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏，包括两个方面，一个是在分部、子分部工程抽查过的项目检查检测报告的结论；另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。

3、综合验收结论，填写通过或同意验收。

不同意验收就不一定形成表格，待返修完善后，再形成表格；4、难收单位签字人表上要求人员签名，对勘察单位在地基分部中签字。

审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。

中质协质量保证中心（QAＣ) 质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号：受审核方名称：审核人员:审核组长:审核日期:使用说明１.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。

2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。

3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。

应关注PDCＡ循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。

例如：对7.４采购过程的审核，可从以下方面考虑:一、策划阶段:1．采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理?（5.4.1）2．采购工作的流程(过程）是否明确，与其他过程(部门)之间的接口关系？(4.1、7．1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分?（5.5.1)4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅?(5.５.3)5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？(6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（４.2.３、４.2．4)二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。

（7．4．１）2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7．4．1)3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？(７.4．2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.２中a/b/c条款的要求?(７.４.2）ａ)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时；b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时；５.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(７.4.２)6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（７.4．3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。

施工现场质量管理检查记录表施工现场质量管理检查，是施工前监理单位对施工单位所做施工准备工作的一次全面检查，也是施工单位对现场施工质量管理的一次自我检查，是保证顺利施工和工程质量的一项基础工作。

一般情况下，每个单位工程应检查一次。

施工现场质量管理检查记录表由施工单位的现场负责人填写，并将有关文件、证件、资料的原件或复印件备齐，由监理单位的总监理工程师进行检查验收，没有委托监理的项目由建设单位项目负责人检查验收，做出合格或不合格及限期整改的结论。

施工现场质量管理检查记录表填写样式见示例3.1。

一、表头部分表头部分填写的内容反映了一个建设项目的概况，实际上主要是为了反映该单位工程的各方情况，该处的各方负责人无须签字。

（1）单位工程名称：与承包合同或投标文件中工程名称对应的单位工程名称。

（2）开工日期：开工报告中的开工日期。

（3）建设单位：承包合同中的甲方单位全称，项目负责人为合同的签字人。

考虑到铁路建设工程管理和组织机构的多样性，建设单位也可以填写受委托的管理机构全称，项目负责人也可以填写按规定程序委托的代表人。

（4）设计单位：勘察设计合同中签章的单位全称。

项目负责人为合同的签字人或按规定程序委托的该项目现场负责人。

（5）监理单位：委托监理合同中的监理单位全称或该项目监理机构全称。

总监理工程师应是委托监理合同中明确的项目监理机构负责人，也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人。

该负责人必须具有总监理工程师任职资格。

（6）施工单位：承包合同中的乙方单位全称或该单位的现场项目机构全称。

项目负责人、项目技术负责人与合同一致或为按规定程序明确的人员。

由于铁路建设项目的规模较大，为便于现场管理，突出谁生产谁负责的原则，可填写该单位工程的具体施工单位、项目负责人、项目技术负责人。

表头部分的填写也可由建设单位根据实际情况作出规定。

二、检查项目部分（1）开工报告。

检查开工报告有无及审批情况。

开工报告的审批可能因工程规模及性质、施工阶段、管理模式不同而异，可根据具体情况判定。

项目质量控制可用表格编号：说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。

分项工程（工序）试验计划表编号：说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。

纠正（预防）措施要求表编号：作业规范书检验、试验委托单总包单位合同号监理单位编号检验特殊处理单日期：年月日质量水准统计分析表部门：编号：不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。

材料不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。

工程质量事故报告编号：制表人：日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。

紧急放行申请报告说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

例外转序申请报告单说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

紧急放行与例外转序跟踪记录说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。

最终检验与试验自验记录编号：制表人：日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。

工序质量自互检卡编号：班组长：班组质检员：操作人员：下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员储存。

工序完工后，交资料室储存。

计量器具周检登记台账编号：技术交底通知书单位工程名称：年月日内部质量体系审核日程计划表被审部门：审核日期：标识号：说明：本表可用其他表式替代。

内部质量体系审核会议签到表部门名称：标识号：内部质量体系审核不合格报告标识号：说明：不合格序号用四个数字或者字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。

现场审核结果记录表受审部门：审核员：标识号：审核日期：说明：本表可用其他表式替代。

内审不合格纠正跟踪表部门： 标识号：审核组长： 年 月 日 质保部门： 管理者代表：质量管理工作计划表年月日审核人：制表人：说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。

工程质量会审记录表(表格完整)工程质量会审记录表
会审项目
- 工程设计方案
- 材料选用与采购
- 施工计划与组织
- 施工过程质量管理与控制- 工程设备安装与调试
- 工程竣工验收
- 工程质量事故分析与防范- 工程质量改进措施
- 工程质量评估与验收
- 工程质量管理责任与追溯
- 现场巡检与验收
- 施工工地环境与安全
注意事项
1. 每一会审项目的会审内容必须详细描述，确保对该项目质量的关键点进行审查。

2. 审核人员需要结合自身专业知识和经验，对会审项目的内容进行审核和评估。

3. 日期栏需填写每一会审项目的具体会审日期。

以上为工程质量会审记录表，具体的会审内容和审核人员根据具体项目的需求进行调整。

在每次会审结束后，请将会审记录及时归档并妥善保存。

注意：此文档为样本模板，实际使用时请根据具体情况进行修改和补充。

此文档为样本模板，实际使用时请根据具体情况进行修改和补充。

（完）。

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)1. 检查项目及标准检查项目检查标准地基基础施工1.施工前必须踏勘地基的情况和性质；2.在地基标志点处进行开挖及施工；3.清除土方作业的杂物和杂土；4.确保基础横平竖直、平整、无裂缝。

结构工艺施工1.外墙、内墙、柱、梁等结构件在安装前应进行加固，保证其有承载能力；2.安装钢结构时必须按照设计方案的要求进行装配；3.预应力构件配盘、平衡、张拉、固定的前期准备工作必须做到位。

室内装饰工程施工1.建筑物外窗口设置必须符合规范要求和安全要求；2.电线、电缆等接地防雷保护措施必须到位；3.洁具、附件、家具等必须按照有关标准要求安装。

2. 施工现场质量管理检查记录2.1 地基基础施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月1日A栋1楼基础开挖完毕，未清理杂物工人开始清理2021年10月2日A栋2楼基础完工，表面平整无裂缝无2.2 结构工艺施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月5日B栋1楼钢结构安装中，安全措施到位无2021年10月6日C栋3楼预应力构件张拉固定后进行拆胶拆胶效果不理想，需重做2.3 室内装饰工程施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月8日A栋1楼电线、电缆等接地防雷保护措施到位无2021年10月9日D栋2楼安装洁具、附件等符合标准要求有一个水龙头泄漏，需更换3. 检查意见与处理3.1 地基基础施工发现问题：基础开挖完毕，未清理杂物。

处理意见：责令监理立即要求施工单位进行清理，确保基础内部干净整洁。

3.2 结构工艺施工发现问题：预应力构件张拉固定后进行拆胶，拆胶效果不理想。

处理意见：立即责令施工单位进行重新拆胶，并做好定期检查工作，确保工程质量。

3.3 室内装饰工程施工发现问题：有一个水龙头泄漏，需更换。

处理意见：立即安排施工单位更换泄漏的水龙头，并在检查工作中严格把关，确保工程质量。

4. 附：检查人签名检查人：XXX签名：YYYY.MM.DD。

系统集成项目项目质量控制管理表格（大全）XX公司编号：说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。

编号：说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。

纠正（预防）措施要求表编号：作业规范书检验、试验委托单总包单位合同号监理单位编号检验异常处理单日期：年月日质量水准统计分析表部门：编号：不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

材料不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

工程质量事故报告编号：制表人：日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

工程质量事故处理记录编号：说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。

交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。

说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

紧急放行和例外转序跟踪记录说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。

最终检验和试验自验记录编号：制表人：日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。

工序质量自互检卡编号：班组长：班组质检员：操作人员：下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。

工序完工后，交资料室保存。

现场质量检验报告单总承包单位： 分包单位： 监理单位： 合同号： 编号：承包人： 年 月 日说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。

计量器具周检登记台账编号：技术交底通知书单位工程名称：年月日被审部门：审核日期：标识号：说明：本表可用其他表式替代。

部门名称：标识号：标识号：说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。

试验记录表总包单位 分包单位 监理单位工程名称 合 同 号 编 号技术负责人： 试验监理工程师：说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。