质量核查表5-1

质量管理体系内部评估核查表(通用全套)引言本文档旨在为企业内部评估质量管理体系提供指导性文件。

以下为通用的核查表，应根据企业实际情况进行调整和补充。

质量管理体系内部评估核查表1. 管理责任1.1. *请填写企业管理层对质量管理体系的关注程度和认可程度，并提供相关证明材料。

**请填写企业管理层对质量管理体系的关注程度和认可程度，并提供相关证明材料。

*1.2. *请填写企业是否设立质量管理部门或委员会，并说明其职责和工作范围。

**请填写企业是否设立质量管理部门或委员会，并说明其职责和工作范围。

*1.3. *请填写企业是否制定了质量管理体系文件，并说明其内容、适用范围和审查周期。

**请填写企业是否制定了质量管理体系文件，并说明其内容、适用范围和审查周期。

*2. 质量计划2.1. *请填写企业是否制定了质量计划，并说明其内容、适用范围和编制周期。

**请填写企业是否制定了质量计划，并说明其内容、适用范围和编制周期。

*2.2. *请填写企业是否开展了质量目标和基准点的制定，并说明其制定原则和程序。

**请填写企业是否开展了质量目标和基准点的制定，并说明其制定原则和程序。

*2.3. *请填写企业是否制定了质量标准和规范，并说明其制定原则和程序。

**请填写企业是否制定了质量标准和规范，并说明其制定原则和程序。

*3. 实施和运行3.1. *请填写企业是否开展了产品或服务的过程控制和验证，并提供相关证明材料。

**请填写企业是否开展了产品或服务的过程控制和验证，并提供相关证明材料。

*3.2. *请填写企业是否开展了出现问题或客户投诉的预警和纠正措施，并说明其制定原则和程序。

**请填写企业是否开展了出现问题或客户投诉的预警和纠正措施，并说明其制定原则和程序。

*3.3. *请填写企业是否开展了内部质量审核和管理评审，并提供相关证明材料。

**请填写企业是否开展了内部质量审核和管理评审，并提供相关证明材料。

*4. 检测和量测4.1. *请填写企业是否开展了产品或服务的检测和量测，并提供相关证明材料。

附件二监理单位工程施工质量控制资料核查表填表说明一．基本要求1．监理工程师核查工程施工质量控制资料，应本着认真负责的态度，进行深入细致的核查，不得流于形式，更不可由施工单位资料员代为填写核查表。

该项工作应尽可能与日常监理工作相结合，主动控制施工质量控制资料的及时性、真实性、准确性和完整性。

2．核查表中“核查情况与结论”一栏，是核查表的核心所在。

应简明扼要地概括基本情况和核查结论，对影响结构安全和重要使用功能的施工质量控制资料应重点核查。

3．本系列施工质量控制资料核查表参照嘉兴市建筑业协会有关资料要求编制。

监理单位可对核查表内容进行补充，或作局部调整，如某项资料内容较多，监理单位应自行增加子目录。

3．桩基、地基基础、主体结构（含钢结构）验收阶段综合质量控制资料核查表和施工质量控制资料核查表、竣工质量控制资料核查汇总表、竣工阶段建筑与结构工程综合质量控制资料核查表和施工质量控制资料核查表应盖单位章，其余分部与子分部工程质量控制资料核查表可盖项目部章。

4．应按照单位工程进行核查并填写核查表。

二．竣工质量控制资料核查汇总表1．该表中关于竣工质量控制资料组卷顺序及明细仅供参考，根据工程规模及特点组卷内容作相应增减。

监理工程师可根据施工单位质量控制资料实际组卷情况进行核查并填写此表。

2．第一册建筑与结构工程可划分为综合质量控制资料、地基工程、基坑工程、桩基工程、建筑与结构工程、装饰装修、幕墙工程等分册。

3．其它各分部可划分为综合质量控制资料、施工质量控制资料两分册，当某分部无分包或专业承包时，不包括综合质量控制资料分册。

三．综合质量控制资料核查表1．综合质量控制资料，无分包和专业承包时仅核查总包单位综合质量控制资料并填写核查表；有分包和专业承包时，针对分包和专业承包应单独核查综合质量控制资料并填写核查表。

详见第八条举例说明。

2．应按桩基子分部验收、地基基础结构中验、主体结构中验、竣工验收四阶段划分，并在验收前进行核查。

质量管理体系核查表本核查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。

4管理要求条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注4.1组织4.1.1 实验中心或实验中心作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:如果实验中心是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?N/A 非独立法人如果实验中心隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验中心负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验中心独立进行明确范围的检测和/或校准工作?《质量管理手册》KG/QM003-2014授权令本检测中心隶属于XXXX科技股份有限公司，注册号：430000000060702，组织机构代码：76325050-X，公司法人作出《委托代理授权书》，检测中心主任张昭强得到公司法人张国华的书面任命，授权检测中心独立开展明确范围内的检测工作。

4.1.2 实验中心是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的要求？《质量管理手册》KG/QM004-2014发布令；KG/QM005-2014公正声明；KG/QM006-2014质量方针、质量目标《保证公正性和诚实性、反对商业贿赂控制程序》KG/PD001-2014检测中心主任对检测中心发出了《发布令》，根据CNAS-CL01:2006和CNAS-CL10:2012以及CNAS-CL19：2010的要求结合检测中心的具体情况制定了《质量方针、质量目标》，做出了《公正声明》，并制定了相应的《保证公正性和诚实性、反对商业贿赂控制程序》。

填表说明：1. “自查结果说明”栏能逐个条款进行描述。

2. 本核查表只针对CNAS-CL01制订，认可准则在特殊领域能用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。

XX 省水利水电工程
单位工程施工质量检验与评定资料核查表
填表说明
填表时必须遵守“填表基本规定”，并符合以下要求。

1.本表供单位工程施工质量检验资料核查时使用。

2.本表由施工单位内专业技术人员负责逐项填写，并签字。

施工单位质检部门负责人签字加盖公章，若本单位工程是由分包施工单位与总包单位共同完成，则各施工单位负责收集、整理、填写本单位所涉及的质量检验资料，并在填表人栏签字，由总包单位质检部门负责人审查后签字、盖公章，再交该单位工程监理工程师复查，填写复查意见、签字，加盖监理单位公章。

3.核查情况栏内，主要应记录核查中发现的问题，并对资料齐备情况进行描述。

4.核查应按照水利水电行业施工规范、《评定标准》和《评定规程》要求逐项进行。

5.核查意见填写尺度
齐全：指单位工程能按第4点所述要求，具有数量和内容完整的技术资料。

基本齐全：指单位工程的质量检验资料的类别或数量不够完善，但已有资料仍能反映其结构安全和使用功能符合设计要求者。

对达不到“基本齐全”要求的单位工程，尚不具备评定单位工程质量等级的条件。

XX省水利厅水利工程建设质量与安全管理中心印。

质量控制资料核查表质量控制资料核查表1. 引言本是为了确保质量控制资料的准确性和完整性而编制的核查表。

通过对每个章节的细化以及检查每份质量控制资料，可以我们提高产品和服务的质量，确保其符合相关要求和标准。

2. 资料提交情况核查2.1 资料名称和版本核对首先，核对每份质量控制资料的名称和版本号，确保与需要核查的资料相符。

2.2 资料格式和结构核对对于每份质量控制资料，核对其格式和结构是否符合相应的规范和标准。

检查字体、字号、图表、标题等是否一致、清晰可读。

2.3 资料内容核对逐一核查每个章节的内容，确保其准确、完整，并与相关标准和要求相符。

聚焦关键要素，包括但不限于质量目标、质量计划、检验要求等。

3. 资料来源核查3.1 来源合法性核对检查每份质量控制资料的来源是否合法可靠，是否符合法律法规的要求。

核查相关合同、协议、委托书等文件的签署情况和合法性。

3.2 数据准确性核对核查每份资料中的数据来源和准确性。

对于关键数据，需追溯到原始记录并进行比对，确保数据的可信度和准确性。

3.3 内容一致性核对对于多份相关的质量控制资料，核对其内容是否一致。

比较各个中的要求、标准、计划等内容，确保其一致并相互支持。

4. 资料更新情况核查4.1 更新频率核对检查每份质量控制资料的更新频率，确认是否根据项目进展和需求进行了及时的更新和修订。

4.2 更新内容核对核对每次更新中的具体内容，并确认其合理性和必要性。

检查更新的版本是否对之前版本的问题和改进进行了修订。

4.3 更新程序核对核对每份质量控制资料的更新程序，包括更新的审查、批准和发布流程。

确保更新程序的规范和有效性。

5. 总结与结论通过对质量控制资料的核查，可以发现其中的问题和改进空间。

本的编制旨在提高质量控制资料的准确性和完整性，并为改进质量管理提供参考。

附件：1. 质量控制资料清单2. 质量控制资料更新记录法律名词及注释：1. 合同：双方或多方达成的具有法律效力的协议，明确了各方的权利与义务。