新供应商开发评审程序

RBA供应商评审管理程序供应商评审管理程序（RBA/RBA6.0）1.0⽬的规范选择、管理供应商，以求保质、保量、及时为本公司提供物料及⽣产加⼯服务,满⾜RBA准则，确保供应商产品及制程可以满⾜客户的品质与交货需要,确保供应商懂得RBA标准要求并逐步在本⼚执⾏及改善其RBA表现。

2.0范围公司所需原材料、零组件、外购成品或影响产品特性的物料供应商均属之。

3.0权责3.1采购单位:3.1.1新供应商含外购成品供应商之开发,协助研发对样品进⾏承认。

3.1.2新供应商评估资料的提供，供应商评审需求与计划的提出。

3.1.3供应商评鉴,辅导及供应商考核的参与。

3.1.4 合格供应商AVL的资料的制作及系统的登⼊。

3.1.5 根据SQE拟订的年度评审计划安排供应商的年度评审。

3.1.6 材料品质异常的处理及供应商扣款执⾏。

3.2 品保部:3.2.1 根据采购提供的供应商评估资料与评审需求，对新供应商进⾏评审。

3.2.2 原材料及外购成品之品质检验及品质异常处理与改善追踪。

3.2.3主导合格供应商之品质辅导与评审、品质提升,RBA推⾏并提出评审与辅导供应商之⽇期安排,制订评审与辅导计划, 与采购、研发、体系成员之相关⼈员成⽴评审⼩组, 评审⼩组的成员必须是SQE、零件⼯程师、采购⼯程师、体系成员评审⼩组成员具有品质管理体系、环境管理体系内审员资格证或具备相关管理体系内审能⼒，与研发成⽴辅导⼩组对供应商进⾏现场审核。

负责对评审与辅导结果整理汇总及对评审中不符合事项的跟进及验证,并提交相关部门主管审核及予以追踪关闭。

3.2.4定期将各供应商之品质状况知会采购部门,并提出需要重点辅导及项⽬辅导之供应商。

★3.2.5 建⽴供应商RBA档案，保留供应商RBA评估结果及改善措施、证据。

3.3研发部:参与供应商研发能⼒的评审和辅导，并对供应商样品进⾏验证和承认。

4.0定义:4.1供应商:凡向本公司提供原材料、零组件、及外购成品物料的公司均属之。

版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第1页共6页1 目的通过对HSF供应商/加工商进行评估选择，确保供应商/加工商有能长期、稳定、及时地提供质优、价格合理的HSF物料或服务能力。

2 范围适用于向本公司提供物料及服务的HSF供应商/加工商的评估考核及选择。

3 职责3.1采购部门负责搜集HSF供应商/加工商的生产经营状况、HSF产品质量、服务水平等信息资料，对HSF供应商/加工商的供货质量、供货及时性及服务等方面进行跟踪，并组织品质部及有关人员共同对HSF供应商/加工商生产经营状况、HSF产品质量、管理水平、服务水平等作综合的考核。

3.2 品质部负责对到货质量检测评定，并组织工程部对原材料样品进行确认。

3.3 总经理或其授权人或副总经理或其授权人对供应商的考核作审批。

4 作业内容4.1 供应商的选择方案4.1.1 供应商的选择可采取以下任一种或多种方案进行：1)由客户指定的供货商；2)新开发的供应商评价内容包括以下方面：a)具有合法主体资格，以及相应范围的运营资质。

如：企业营业执照、经营许可证等；b)具备安全保证能力（含产品安全），遵守法律规定，禁止非法转运和反走私；c)供应商产能及生产能力；d)供应商首次供货样品的结果；e)供应商材料质量、价格、信誉、服务等情况。

f)做好调查结果记录，并填写于《供应商基本情况调查表》中。

3)以往被公司认可的，记录良好的供货商。

4.1.2 合格供应商的确认版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第2页共6页1)采购部门将搜集到的现有行业中公司所需的供应商的背景资料，要求其填写《供应商基本情况调查表》对这些厂商进行分析调查、评估，初选几个质量稳定，信誉好的厂商作为初选供应商。

同时，要求塑胶类供应商提供相应材料的第三方测试报告（如果客户有要求时，应按客户指定的第三方测试机构提供其测试报告）、MSDS/成分表、各类认证证书等交采购部门初步确认，品质部根据《启泰环境管理物质技术标准》和有关资料进行最终确认，采购部门根据品质部的最终确认结果填写《供应商环保资料清单》，品质部根据确认结果填写《环保材料承认清单》。

供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

初审由常务主任组织进行。

第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。

第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。

合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。

第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。

供应商选择、评审与剔除流程1.0目的：规范本公司供应商之核准、评审及剔除流程，以确保本公司能够采购适合的物料，并得到适合的服务。

2.0范围：本流程适用于公司所有供应商。

3.0职责：3.1QA3.1.1负责纳入合格供应商并剔除不合格者。

3.1.2如有必要，QA就质量问题等召集供应商开会。

3.1.3负责开发新的供应商使之能符合公司质量要求。

3.1.4批准符合生产/工程要求的供应商样本。

3.1.5如有必要，发VCAR给供应商及跟进。

3.2采购部3.3.1负责收集新的供应商，如有必要应联系工程部工程师以获取工程信息/协助。

3.3.2负责以新供应商开发申请书向总经理申请开发新供应商。

3.3.3负责评估供应商在出货及合作方面的表现（品质，交货期及服务）。

3.4工程部3.4.1鉴定需求。

3.4.2准备技术规格/要求以便采购部有足够的资料寻求新的供应商/服务供应商。

4.0定义：4.1AV1：认可供应商名单4.2供应商：向本公司提供适当物料之服务。

5.0程序：5.1供应商资格核准5.1.1采购部根据其自身的需要开发潜在的供应商，并填写新供应商开发申请表给总经理。

5.1.2总经理应决定是否有必要增加新的供应商及在新供应商申请书上签名如批准，转去5.1.3如拒绝，申请书将会被退还给采购部。

采购部应留底。

5.1.3采购部应发供应商核准表给相应潜在的供应商并要求供应商按规定回答，供应商应呈交样本。

5.2.4采购部和QA审核供应商填写的供应商质量核准表并判定供应商是否合格。

5.1.5采购部、QA和使用部门应召开会议，根据BU样本测试结果评估样品质量及价格合理性，服务情况能否符合要求。

5.1.6如审核结果能接受，采购部应完成供应商核准表，并经QA经理和总经理批准。

5.1.7新批准的供应商将会于在接到TAV13个月，在这3个月试用期里，如有5.3所例的现象，供应商或服务商将会被取消资格。

5.2供应/服务商审核5.2.1供应商来料实行免检制度：在来料时由工程部进行例行检查，发现有不符合要求时，直接退货；在生产过程中发现的不合格，由生产部通知采购部召集相关项目工程师等相关人员对不合格物料进行评审。

质量管理体系第三层次文件供应商准入评审办法JN.LY/QW-013-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01供应商准入评审办法1 目的本办法规定了供方选择、评价,确保对供方的控制符合质量管理体系的要求及确保供应商能持续、稳定地向本公司提供符合要求的配套件和服务。

2 范围新产品开发的供应商准入，现有车型需开发B点的新供应商准入，体系内合格供应商增加不同类供货产品，体系内供应商产品业务转移到新供方。

3 引用文件无。

4 术语4.1潜在供应商有意向为本公司汽车生产开发汽车零部件供应商，且该供应商具备较强的竞争力。

4.2 B点供应商为公司车型根据需要开发的第二家（或第二家以上）零部件供应商。

5 职责5.1 采购部5.1.1 负责供应商准入评审工作的归口管理。

5.1.2 负责收集潜在供应商基本资料，输出《供应商基本情况调查表》。

5.1.3 负责组织供应商准入评审工作。

5.2 质量部5.2.1 质量部SQE科负责供应商质量保证能力的评审；5.2.2 负责供应商质量体系的评审，负责供应商质量体系运行有效性的监督。

5.4 评审小组5.4.1 评审小组由产品工程师（PE）、质量部的供应商质量工程师（SQE）、采购部的供应商管理人员组成。

5.4.2 采购部负责组织相关部门人员成立评审小组，并负责与供应商就准入评审相关事宜的联系和协调工作。

6 工作流程6.1 供应商推荐公司研发、质量、制造和销售等系统均有权推荐新的供应商，推荐新供应商时由推荐部门/人填写《供应商推荐书》并将相关资料提交采购部；采购部有义务寻找和推荐新的供应商，选择至少3-5家具有良好信誉及质量保证能力的供应商，作为候选供方。

6.2 潜在供应商采购部初步审定供应商的基本资料，符合要求的纳入潜在供应商数据库。

采购部根据开发任务从潜在供应商数据库中提出对符合要求的潜在供应商的调查申请。

6.3 快速准入采购部对具有一定配套实力的供应商，如通过ISO/TS16949质量管理体系认证注册，并与知名汽车制造公司及其关联公司（奔驰、宝马、大众、通用、丰田、本田）直接配套同类产品的，可进入快速准入程序。

供应商评审报告一、引言供应商评审报告旨在评估现有供应商的能力、质量、交货期、价格等各方面的表现，以确保我们能够与其保持良好的业务关系，同时寻求潜在的供应商，以满足公司的需求。

本报告将根据以下原则进行评估：1、供应商的供货能力及质量2、交货期和物流效率3、价格合理性和成本效益4、服务态度和技术支持能力5、潜在供应商的开发二、评审流程1、收集现有供应商信息：通过与供应商沟通，收集其关于产品、供货能力、质量、价格等方面的信息。

2、评估现有供应商：根据收集到的信息，对现有供应商进行评估，包括供货能力、质量、交货期、价格等。

3、潜在供应商开发：通过市场调研，开发新的潜在供应商。

4、评估潜在供应商：根据收集到的信息，对潜在供应商进行评估，包括产品、供货能力、质量、价格等。

5、评审结果汇总：根据评估结果，汇总现有供应商和潜在供应商的优缺点，提出建议。

三、评审结果1、现有供应商评估结果：根据评估结果，我们将现有供应商分为以下几类：a.优秀供应商：供货能力强，质量稳定，交货期准确，价格合理。

b.良好供应商：在某些方面表现稍逊于优秀供应商，但仍能满足公司需求。

c.需要改进的供应商：存在一些问题，需要加以改进。

d.不合格的供应商：无法满足公司需求，建议终止合作。

2、潜在供应商评估结果：我们成功地开发了一些潜在供应商，其中一些表现较为突出：a.具备强大的供货能力和高质量的产品，价格合理。

b.拥有先进的生产技术和设备，能够提供更好的技术支持和服务。

c.具有较高的市场知名度和信誉，能够为公司带来更多商机。

四、建议和展望根据评审结果，我们提出以下建议和展望：1、对于优秀和良好的供应商，我们应该继续保持与其良好的合作关系，同时探讨更多的合作机会。

2、对于需要改进的供应商，我们应该协助其改进生产和管理，提高产品质量和交货期准确性。

3、对于不合格的供应商，我们应该终止与其合作关系，寻找新的供应商。

4、对于潜在的供应商，我们应该积极开发其业务合作机会，以满足公司不断增长的需求。

新供应商开发流程一、引言。

在现代商业环境下，供应商的选择和管理对企业的发展至关重要。

新供应商的开发是企业发展的重要环节，本文将介绍新供应商开发的流程和注意事项。

二、确定需求。

首先，企业需要明确自身的需求，包括物料、服务或者其他资源的需求。

这需要与相关部门和人员进行充分沟通，明确需求的具体细节和要求。

三、寻找潜在供应商。

确定了需求之后，企业需要开始寻找潜在的供应商。

这可以通过市场调研、网络搜索、行业展会等方式进行。

在寻找供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货周期等因素。

四、评估供应商。

一旦确定了潜在的供应商，企业需要对其进行评估。

评估的内容包括但不限于供应商的资质、生产能力、质量管理体系、环保措施等。

这一步需要与供应商进行深入的沟通和实地考察。

五、建立合作关系。

在评估通过的供应商中选择合适的合作伙伴，与其进行合作协议的签订。

合作协议需要明确双方的权利和义务，包括但不限于价格、交货期、质量标准、售后服务等方面的内容。

六、监控和评估。

一旦建立了合作关系，企业需要对供应商进行持续的监控和评估。

这包括对供应商的交货情况、产品质量、服务态度等方面进行监控和评估。

如果发现问题，需要及时与供应商沟通并协商解决方案。

七、持续改进。

最后，企业需要与供应商保持密切的沟通，共同寻求持续改进的机会。

这包括但不限于技术创新、成本降低、效率提升等方面的合作。

持续改进是供应链管理中的重要环节，能够帮助企业保持竞争优势。

八、总结。

新供应商开发是一个复杂而又重要的过程，需要企业在选择、评估、合作和持续改进等方面进行全面考量和管理。

只有建立良好的供应商关系，企业才能在市场竞争中立于不败之地。

希望本文能够为企业的供应商管理工作提供一些参考和帮助。

历史记录相关部门会审批准发布1. 目的通过规定供应商开发与评定的准则，以保证供应商适时提供符合要求的物料与服务。

2. 适用范围本规范适用于为本公司提供原材料、配套零部件以及外协加工服务的供应商。

3. 定义无4. 职责与权限4.1 研发中心和技术部负责提供采购产品的图纸（明确技术要求）、与供应商进行技术沟通并对其进行设计或生产能力的评估、样品必要的性能测试，参与供应商现场审核活动。

4.2 物流部负责潜在供应商的开发，主持供应商的选择评定、询价议价活动，协调供应商处的审核以及技术沟通等活动，组织并参与供应商现场审核。

4.3 工艺和标准化部负责参与供应商的现场审核活动，与供应商进行工艺方面的沟通。

4.4 质量部负责参与供应商的现场审核活动，与供应商进行产品质量方面的沟通。

5. 程序5.1 说明5.1.1本规范的编制发布是为了配套《采购管理程序》在本公司范围内更好地实施供应商的管理。

5.1.2本规范未具体明确的内容，应参照《采购管理程序》实施。

《采购管理程序》中涉及的技术部职能由本公司工艺和标准化部行使。

5.2 潜在合格供应商的初次评审5.2.1 本条款对应于《采购管理程序》中的供应商初次评审条款。

5.2.2 现场评估的供应商的适用范围：什么样的供应商需要进行现场评估，需要说明；5.2.3参与初次现场评估的人员组成：研发部、物流部、质量部、技术部（根据需要），工艺和标准化部（根据需要）；5.2.4 参与初次现场评估人员的资质：所有参与现场评估人员，必须完成40学时的现场评估课程（公司内部课程），或各部门副经理以上人员。

5.2.5初次现场评估的组织：战略采购部组织；5.2.6初次现场评估的报告各部门应实施具体的现场质量审核，并将结果记录在《新供应商评审表》上。

5.3合格供应商的持续评估5.3.1本条款对应《采购管理程序》中的供应商的持续评估。

5.3.2对于合格供应商中的关键供应商采用月度、半年度和年度的评分方式进行持续评估，评分结果记录在《关键供应商月成绩表》上。

供应商开发流程-新供应商开发流程供应商开发流程新1. 目的建立完善的供应商开发管理机制，降低采购成本，提高采购效率。

2. 范围本流程覆盖新产品开发、请购、供应商绩效考评所衍生的新供应商开发需求直至获得该物料临时供应商的过程。

本流程适用于所有生产物料的供应商开发。

3. 定义4. 测评指标平均供应商开发时间6. 流程图7. 活动描述考查小组组成，采购开发部代表任组长，组织考察；电子料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、硬件部代表、物料质量部代表结构电子料中的其他器件以及配件的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、物料质量部代表结构料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、结构部代表、物料质量部代表包装物料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、ID代表、物料质量部代表9. 相关文件10. 附件采购供应商开发流程1、目的为适应公司发展的需要,并能有效的控制公司产品的采购成本，同时为公司所有采购的物料提供有效的支持。

2、适用3、工作职责负责新供应商的开发、评定4、工作概要采购根据技术提供的技术文件,并结合采购物料技术标准和公司发展的需要，多渠道了解市场供给信息，动态掌握市场行情，按照性能/价格比最优的原则，根据行情比价、比质量、比交期、比服务等手段，不断的开发出新候选供方；对于初步候选新供方的名单，由采购组织，技术部、品管部等各相关部们参与，对供方的生产能力、技术能力、质量管理能力，特别是要对资金承受能力等进行综合评审；供方能够提供的证实其质量保证能力的报告等相关资料；经综合评审合格的供方，允许进入公司的候选供方网络，采购中心要按规定建立相关供方档案及有关台账，以备查阅。

5、新产品供货采购向候选供方,提供相应有效的技术标准或图纸, 根据技术根据技术文件要求并结合物料技术标准和公司定位，供方要在规定的时间内提供样品；由相关技术部门或品管部对样品进行验证，要求相关技术部门或者品管部在24小时日内出具检验结果。

1.目的通过对提供产品或服务的供方的评价与选择，确保选择合格的供方来保证持续稳定地提供产品或服务。

2.范围适用于本集团公司构成产品XX块、XX糕的原料、XX枣以及新开发系列XX产品的原料、包装材料、辅料、以及关键外协配套供方的控制。

3.职责3.1采购部门负责组织进行供方的评定和选择，建立《合格供方名录》和供方档案，并根据供货业绩进行对供应商的服务、供货能力、企业资质等进行评价和更新。

3.2质量部对供应商质量保证能力以及其供货资质的符合性进行评价，并负责供方审计。

3.3市场管理中心产品部，对供方的技术保障能力，技术配合度进行评审；并对新开发产品的供应商，特别是供方名录当中无法满足开发要求的供应商，进行开发，样品打样试验，小批量试制，合格后，将开发资料以及联系方式包括小批量试制协议等一并转入采购部作为二次开发的依据。

3.4财务管理中心对新开发供应商的财务情况进行评价。

4.文件内容4.1供方的选择根据需求，需增加新供应商时，开发部门（采购部、市场中心产品部，质量部）确定供应商开发方案，根据选择评价准则寻找潜在供应商，经寻找、查询，初步认可者填写《供应商调查表》。

4.1.1选择评价准则在选择供方时，主要考虑对以下方面的评价：（1）基本资料：营业执照（复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）、税务登记证（复印件加盖公章）、企业简介、企业组织架构、质量保证架构以及相关部门负责人情况、企业设备及检验仪器一览表、法人授权委托书、质量保证协议、企业业务章（所有）。

（2）原料：药品生产许可证、药品经营许可证、检验检疫证（驴皮的检验检疫证）材料的有效检验报告单。

（3）辅料：QS证书（企业食品生产许可证）、食品经营许可证（经营企业提供）、最近一次的质量技术监督局的检验报告、执行的标准。

（4）包材:药用包材注册证、印刷经营许可证、执行的标准、国家检验机构的检验报告。

（5）洗涤剂，消毒剂（设备用）：符合药用级的GMP认证证书或QS食品级标准证书，执行标准，检验报告书。

规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。

对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。

2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。

3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。

3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。

3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。

3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。

3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。

4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。

B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。

C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。

D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。

4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。

4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。

4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。

4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。

1.目的规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。

4.范围适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。

5.定义：无6.职责4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建立与维护。

4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。

4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。

4.4生产部负责样品的验收与试用评估。

7.作业流程见附件:8.作业内容:6.1新供应商开发申请6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》，经技术部填入“关键技术参数”要求，质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后，报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。

1）某一产品只有单一供应商；2）计划取消某一供应商；3）其它需要发展的情况。

6.2供应商基本资料收集与初评6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商，并向各类供应商发出《供应商能力调查表》，要求其如实填写并签名盖单回传。

6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象，不合格予以淘汰。

合格则进行后续的评价工作。

6.3供应商现场评价针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价；同时对其生产能力进行调查，以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求，并将结果记录于《供应商现场评价报告》中，若无法满足，则予以淘汰，若基本能满足，则将不合格资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书面回复，并将最终的改善结果反馈给我公司，经确认后进入后续的评价工作。

适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核。

三、特殊定义：3.1供应商审核：一种对供应商整体质量保证能力以及其它各方面管理能力进行综合评估的方式，目的是为新品导入、物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据，协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患，以便进行质量改进，同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升，以期达成共同进步。

3.2认证审核、专项审核与年度审核：认证审核是新供应商导入时，对其进行的全面的审核；专项审核是针对专项事物或问题点进行的审核；年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。

四、流程图N/A五、职责：5.1.体系管理主管：主导对供应商的体系、文件、运作等管理能力进行评估，稽核相关缺失，提出相应的改善建议，并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处，体系管理主管对体系、文件模块应具备一定的专业知识技能水平。

5.2.SQE工程师：主导对供应商设备、制程能力、制程品质进行重点评估。

传达准确的制作、品质要求给供应商，并根据审核报告,与料件认证工程师一起对供商制程能力、品质各项是否合格做出判断,并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处。

SQE工程师需具备一定的PCB、阻容件、包材等产品制程专业知识水平。

5.3.料件认证工程师：参加供应商的审核，能力评估；主导对供应商的可靠性实验、产品验证等方面进行评估，并提出相应的改善建议，并将供应商不合格项及需改进项汇整至供应商管理专员处，料件认证工程师应具有一定的产品可靠性实验经验、物料认证专业知识水平。

5.4.供应商管理专员：负责组织供应商审核的活动过程，参与体系审核、能力评估、可靠性实验、产品验证等方面的评估；并将供应商不合格项及需改进项进行汇整、通报、组织评审。

5.5.风险控制部主管：参与新供应商引入认证审核，重点审核该供应商引入是否公正、公平，是否符合我司《阳光协议》系列条款。

5.6.产品质控：参与供应商审核与供应商评估过程，识别客户需求与供应商能力间的差异，提出意见与建议。

1、供方选择与评审的目的为积极保证供方所交之原物料、零件/成品、委外加工品均为合格品，以及减少制造工程之浪费，提高效率及质量。

并保证如期交货给客户，必须对供方进行适度管理。

2、供方选择与评审的范围凡提供给本公司原物料、零件/成品、委外加工品等之供方均适用之。

3、供方选择与评审责任人及主要职责3.1采购单位/外包单位3.1.1负责开发新的供货商/外包商。

3.1.2负责联络供货商/外包商评鉴时程，配合实施供货商/外包商评鉴。

3.1.3实施供货商/外包商定期评价。

3.14负责协调供货商/外包商重新评鉴时程，配合实施供货商/外包商重新评鉴。

3.15必要时辅导申请的提出。

3.2技术质量部3.2.1配合实施供货商/外包商评鉴。

3.2.2.配合实施供货商/外包商重新评鉴及辅导。

3.2.3对供货商/外包商进行技术协助。

3.3质量管理部3.3.1主导进行供货商/外包商评鉴与重新评鉴及培训辅导。

3.3.2负责合格供货商名录的登录、维护与定期发行工作。

3.3.3负责对评鉴及辅导资料的保管。

3.3.4负责供货商/外包商评鉴结果之核准。

3.4成本控制工作组（财务负责人）3.4.1负责原材料采购契约书、委托加工契约书、保密契约书、廉洁承诺书等合约的制定、修改、维护。

3.4.2合格供方资格建档相应资料的审查，及对确认符合要求的供方发放供方代码。

3．4.3合格供方资格建档相应资料的归档保存。

4供方选择与评审流程图（详见附件）5、供方选择与评审程序5.1供货商/外包商评鉴5.1.1适用时机为新开发之供货商/外包商。

5.12 评鉴小组之编组由采购/外包单位提出申请，由质量管理部协同采购/外包、技术质量部等单位共同组成评鉴小组，对供货商/外包商实施现场评鉴作业。

小组成员应为各单位主管或其指定之工程师。

5.13 评鉴依据根据“厂商评鉴调查表”之评鉴项目，由评鉴小组到供货商/外包商处评鉴。

5.1.4评鉴方式A．书面评鉴：凡符合以下条件之供货商/外包商，可仅采取书面评鉴方式。

供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。

2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。

3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。

3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。

3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。

4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。

5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。

5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。

信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。

供应商审核程序目的本文档旨在明确和规范公司的供应商审核程序，以确保我们与高质量和可靠的供应商合作，提高业务效率，并降低风险。

适用范围本程序适用于所有与公司有供应关系的供应商，包括原材料供应商、设备供应商以及服务供应商。

审核步骤1. 申请审核供应部门或相关部门需要申请对潜在供应商进行审核时，应填写《供应商审核申请表》，并提交给审核主管。

申请表应包括以下信息：- 供应商基本信息，包括公司名称、地址、联系人等；- 审核目的和背景；- 预计合作业务规模和时间。

2. 审核评估审核主管收到审核申请后，应根据审核目的和重要性，安排合适的审核团队进行评估。

审核团队应由相关部门的代表组成，至少包括质量管理和采购部门的成员。

审核评估的主要内容包括但不限于：- 供应商的质量管理体系，包括认证和资质；- 供应商的生产能力和设备条件；- 供应商的交货能力和交货准时性；- 供应商的服务水平和技术支持能力；- 供应商的供应链管理能力。

3. 审核结果审核团队应根据评估结果，综合判断供应商的适用性和可靠性。

审核结果分为以下三种情况：- 合格：供应商符合公司的要求，可以继续合作；- 有条件：供应商在某些方面存在不足，需要改进后方可合作；- 不合格：供应商不符合公司的要求，不能合作。

4. 审核报告审核主管应及时完成审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核流程和方法；- 供应商的评估结果；- 对有条件和不合格供应商的改进要求和期限。

5. 决策根据审核报告，管理层应做出决策：- 对合格供应商，确认继续合作；- 对有条件供应商，制定改进计划并要求合作方在规定时间内改进；- 对不合格供应商，终止合作，并重新考虑其他可供选择的供应商。

相关指引和要求- 审核程序应遵循公司的采购政策和法律法规的要求；- 审核团队应保持独立、客观和公正，不受其他利益影响；- 所有审核记录和报告应妥善保存，并及时更新供应商数据库。

风险控制和持续改进公司应定期进行审核程序的自我评估，发现问题并进行持续改进。