商品零售业务流程

沃尔玛公司组织结构图与业务流程图
沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色列成立。

经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。

目前，沃尔玛在全球15个国家开设超过8000家商场，下设53个品牌，员工总数210多万人，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。

沃尔玛自建立以来，通过先进的管理信息系统节约了大量的成本，使的商品能够质优价廉吸引顾客。

1.沃尔玛公司组织结构图：沃尔玛公司实行事业部制
⑴沃尔玛总部组织结构图：
⑵沃尔玛超市组织结构图：
2.沃尔玛超市业务流程图：。

补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。

（例：周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单，在周二上午10∶00-11∶00通知采购）必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。

2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。

3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。

4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。

配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。

验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。

如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。

2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。

3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。

理货员及其他班组人员不予参与。

4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。

商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用，会很大程度的缩短南方水果的保质期）。

2.仓库的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。

堆积的商品要考虑商品的承受力。

如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。

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3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。

商品零售业务流程doc商品零售业务流程一、引言商品零售业务是指商家销售商品给终端消费者的活动。

在如今竞争激烈的市场环境下，为了提高运营效率和客户满意度，零售企业必须建立完善的业务流程管理系统。

本文将介绍商品零售业务流程的整体框架，包括商品采购、库存管理、销售和售后服务等重要环节。

二、商品采购流程1.需求确认：根据市场调研和销售预测，确定商品种类、数量和价格等需求信息。

2.供应商选择：评估和选择合适的供应商，进行谈判和签署合同。

3.订单生成：根据需求信息生成采购订单，并将订单发送给供应商。

4.供应商确认：供应商收到采购订单后，确认订单，并向零售商发送确认信息。

5.商品配送：供应商根据订单要求，将商品送达到零售商的仓库或门店。

6.商品验收：零售商对收到的商品进行质量检查和数量核对，确保产品符合标准和订单要求。

7.入库管理：将验收合格的商品进行入库并进行库存记录，更新库存管理系统。

三、库存管理流程1.库存盘点：定期对仓库和门店的商品进行盘点，核对实际库存和系统记录的库存之间的差异。

2.补货策略：根据销售情况和库存水平，制定合理的补货策略，确保商品的充足供应。

3.库存调拨：根据不同门店的销售情况和需求，进行库存的调拨，避免库存积压和缺货现象。

4.库存预警：通过库存管理系统设置库存阈值，在库存低于设定值时发出预警，提醒及时补货。

5.商品陈列：根据销售情况和季节特点，合理摆放商品，吸引顾客并提高销售。

四、销售流程1.前台收银：顾客选择商品后，将商品交给收银员进行扫码和结算，收银员向顾客提供发票或小票。

2.付款方式：顾客可以采用现金、银行卡、支付宝等方式进行付款。

3.订单处理：收银员将销售信息输入销售系统，生成销售订单和发货单。

4.商品包装：销售员负责将商品进行包装，并提供礼品包装或特殊需求的包装服务。

5.配送：如果顾客选择配送服务，销售员将商品送至指定的地址，并签收确认。

6.销售数据记录：销售系统会将销售数据记录下来，供后续分析和决策使用。

药品零售市场业务操作规程1. 引言本文档旨在规范药品零售市场的业务操作流程，以确保药品的合规销售和安全使用。

所有从事药品零售业务的员工都应严格遵守本操作规程，确保业务顺利进行。

2. 药品销售流程2.1 药品采购•根据企业的采购计划，药品采购员应准确评估药品需求，并与合作的药品供应商协商采购事宜。

•药品采购员应与供应商签订采购合同，并核实所购药品的批号、生产日期、有效期等信息。

•药品采购员应在到货时检查药品的包装完好性和商品合格证，并将采购的药品入库。

2.2 药品入库•入库员应按照药品采购员的要求，将采购的药品入库，并进行药品的验收工作。

•药品验收应核对批号、生产日期、有效期等信息，并对外包装进行检查确认。

•药品入库时要确保存放环境清洁、温湿度适宜，并按规定摆放好，防止混淆和交叉感染。

2.3 药品销售•售货员在销售时应核对顾客的处方，必要时进行核实和咨询。

•售货员应向顾客推荐适合的药品，并提供使用说明和注意事项。

•售货员应确保销售的药品批号、有效期等信息符合使用要求，并避免销售过期药品。

•在销售过程中，售货员应及时更新库存信息，以保证药品的有效管理和库存的补充。

2.4 药品退换货•顾客如对购买的药品有质量问题，可以申请退换货。

•售货员应认真核实退换货请求，如确属质量问题，应及时办理退货手续，并将退货药品进行合适的处置。

•对于退回的药品，应及时通知财务部门进行相关处理，确保退款流程及时完成。

•如因顾客自身原因发起退换货请求，售货员应按规定的退换货政策进行处理。

3. 药品安全管理3.1 药品存储管理•药品存储区域应符合相关卫生和安全要求，保持干燥、通风，并设置适当的温湿度要求。

•药品分类储存，依据药品的性质和使用范围进行分区域管理，并标明药品种类和存放要求。

•药品存储区域应保持整洁有序，避免杂物混淆，以防止发生错误使用或交叉污染。

3.2 废弃药品处理•废弃药品的处置应符合国家相关法规要求，并遵循环保的原则。

批发零售流程及管理制度一、订单管理制度1、根据客户需求及时下单，注明下单日期及货品的名称、印记、数量、尺寸、规格、克重及其他特殊要求。

2、及时将订单完成情况反馈给客户.3、严禁出现客户订单丢失、漏单、错单及耽误订单的交货时间等情况。

4、客户的原始订单上必须注明结价(货到结价或当日结价）还是原料兑换。

二、配货流程1、根据市场反馈的货品信息，建立各区域客户货品的需求档案。

2、对货品进行检验,使货品符合客户订单要求.3、根据客户订单要求，按照数量、款式、克重、工艺等进行分货。

4、分完货后要对产品进行包装.5、复称：货品包装完之后，对货品再进行复称,计算货品的毛重和净重。

7、货品复称完确认无误后，开具货品销货清单。

三、货品检验货品检验：货品转入柜台前,柜台人员要对货品进行检验检测，检测货品的质量、成色、克重及款式是否符合要求.无质量问题方可称重，称重前先校称。

称重时需由财务人员、市场营销部负责人同时确认签字，并由柜台人员建立明细账。

入库前足金、千足金及万足金饰品质量验收标准：所有货品的印记必须清楚，包括成色印记和厂记等.成色印记为:足金、千足金、万足金9999。

厂记为：印记不清楚或没有印记不予验收;若款式过于纤细无法打印印记，可视予以验收;四、业务流程1、批货柜台对外批发首饰，必须批发给具有金银饰品零售商资格的零售商，否则视为零售,根据当日批发价开具销货单.欠款者，必须由总经理签字同意，欠款的客户由经办人负责七日内将款及时追回，逾期按照货款价值1%由责任人交纳资金占用费。

销货单一式四联,第一联存柜台，第二联交客户,第三联交财务，第四联交市场营销部负责人.批发客户不能以旧换新，只能办理来料加工业务并签订来料加工合同并且不准欠料。

2、零售柜台根据公司规定的统一零售价,对外进行销售.需要赊销欠款必须由总经理签字，他人签字无效.客户如拿旧饰品兑换货品,柜台工作人员应告知客户旧饰品需要溶掉之后检验成色,客户同意后,柜台工作人员必须亲自陪同客户到化火室熔金、测金，兑换时在销货单上注明“兑换”字样。

超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。

小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。

二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。

超市卖场业务流程手册在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。

通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。

必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。

它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。

业务流程大致的有：1、进店的谈判。

在说服商超采购同意进场销售后，主要要谈判的是进店费、年节费、扣点、破损的处理、帐期及结款细节以及进几个单品等几项。

2、进店后的销售和客情维护：主要是是否上促销员（有的上促销员会要管理费）、促销（折扣、买赠等）、堆头及端架等的购买费用及位置的洽谈。

3、理货（就是让自己的产品摆在最好的位置、以最优的形象出现，这个如果有促销员由促销员完成，业务代表进行指导和监督）。

期间要及时对破损品进行调换。

4、销售后货款的结算：一般在进店合同里都有签订帐期，在到期之前要准备好所需要的发票并送达商超财务科。

在帐期到期之前进行提醒并力争及时收到货款。

以上虽然都是大致操作的流程，但市场是变化的，不同商超的采购负责人也不一样，所以会产生不同的问题需要解决。

本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。

······超市卖场业务的合作洽谈工作······一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到上级领导的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。

具体的操作流程是：1、资信调查1) 由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触；2) 对对方的经营规模进行调查并汇总；3) 对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总；4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总；5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总；6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总；8) 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；9) 将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总；2、竞品调查1) 各家分店中竞品的品种结构；2) 各家分店中竞品的价格；3) 各家分店中竞品的销售情况；4) 各家分店中竞品的促销状况；5) 各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）；6) 各家分店中竞品的排面陈列情况；7) 各家分店中竞品的新产品销售情况；8) 竞品公司的物流配送管理情况；3、评估1) 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司业务部经理手中，业务员自己留底一份备案；2) 业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司总经理；3) 总经理将根据调查结果和公司经理及业务代表的评估报告，对其展开第二轮评估；4) 最后确定，并建立合作对象的管理档案；5) 评估的内容包括：•对方的经营能力；•对方的管理能力；•对方的扩张能力；•对方的信用状况；•对方的物流配送能力；•预估合作成本；•预估合作效益；•预估合作潜力；•预估合作风险；8) 评估等级为：•优-A类•次优-B类•差–C类二、洽谈与合同签订1、洽谈工作1) 初步洽谈•销售业务员在评估工作结束之后，立即着手与对方取得联系，提出合作意向；•与对方商品部负责人约定洽谈时间；•洽谈前应带齐本公司各种产品资料、公司简介、报价单、产品目录等；•业务员的着装应端正、干净、整洁，并应守时；•使用专业业务语言，少粗语、多礼貌；•初步洽谈仅交换彼此合作意向和部分合作方案，滞留时间控制在30分钟以内；•洽谈完毕，返回时应带回对方有关合作方面的资料，如部分合同条款、价格倾向、进场费用等；•回来后，应及时向公司业务经理汇报，并将资料信息反馈部门；•整理资料，并准备下一轮洽谈工作；2) 第二轮洽谈•由销售业务员与对方商品部负责人预约洽谈时间，并同时告知对方：我方公司经理将与对方见面；•洽谈地点选择，一般在对方（超市、卖场）会客室或办公室；•公司经理和业务员准时赴约；•带齐本轮洽谈所需的资料；•将第一次洽谈的内容进行回顾；•倾听对方的合作要求、合作方式，观察对方的合作态度；•倾听对方的价格回馈；•倾听对方的进场费用及销售返佣方案；•倾听对方的商品结构调整措施和商品配备方案；•由分公司经理对部分内容进行作答；•由销售业务员对部分内容进行作答；•由分公司经理对全程洽谈内容进行综合作答；•倾听对方对我方作答的反馈；•倾听对方对双方合作之保留意见；•洽谈时间应控制在一小时以内；•洽谈结束时应取回对方的全部合同条款（原件），勤恳致辞，并保留真诚合作意愿；•返回公司后，公司经理应及时将本次洽谈内容进行整理，以文件方式向总经理汇报；•总经理将对合同条款和洽谈情况进行分析，并对部分合同条款进行修改、调整，并提出合作意见和方案；•业务部将合作意见、方案、各方意见以及原合同上报总经理，由总经理出具审批意见；•业务部将总经理批示下传给业务员，并通知作好第三轮洽谈准备；•由业务员将我方对合作合同条款的修正案反馈给对方，并向对方预约第三轮洽谈时间；3) 进场费用·进场费·店庆费·DM费·检测费·全年返利·人员管理费·地堆费·专柜陈列费······4) 第三轮洽谈•洽谈之前，应由业务员向对方了解其对我方修正案的保留意见，确定本次洽谈方案，并告知对方：我方总公司销售部将派员参加；•选择洽谈地点；•我方洽谈代表为：业务部经理和专职片区业务代表；•洽谈时，先倾听对方对上次洽谈内容的复述；•倾听对方对修正案的反馈；•倾听对方对合同重点部分如：进场费用、店庆费用、促销费用、销售返利、供货价格的回馈意见；•由业务经理申明我方的合作立场、态度和费用承受底线；•由业务经理和业务代表分别就原合同条款及修正案提出具体解决意见；•双方协商具体合作条款；•协商供货价格；•协商供货方式；•协商结算方式；•协商付款条件；•协商完毕；洽谈时间应控制在两小时以内；2、合同签订•洽谈完毕后，将原合同条款按双方协商结果进行修订，修订后的合同由销售部经理带回公司交总经理进行审核；•总经理盖章签字；•提供合同附件（包括已议定的物流方案、供货价格-报价单）；•业务员将已签字盖章的合同交与对方商品部，在对方签字盖章后，将合同取回交公司业务部和财务室备案。

麦德龙基本模式：麦德龙集团是德国跨国零售集团，主要业态为仓储商店。

德国麦德龙集团全球零售业排名第五，欧洲第三，2004年麦德龙现购自运销售额达到264亿欧元，目前已经在28个国家开业，销售区域呈现出高度国际化。

麦德龙于1995年来到中国并与中国著名的锦江集团合作，建立了锦江麦德龙现购自运有限公司。

1996年，麦德龙在上海开设了第一家商场，从一开始就取得了惊人的成功。

给中国带来了全新的概念。

运营策略：麦德龙遵循的是现购自运，“现购自运”是指专业顾客在仓储式商场内自选商品，以现金支付并取走商品。

与传统的送货批发相比，现购自运的优势在于较好的性价比，食品和非食品分类范围广，即时获得商品，更长的营业时间。

商场提供17,000种以上食品，30,000种以上的非食品。

特别是在生鲜食品的供应上，包括水果、蔬菜、活鱼、肉制品、奶制品。

麦德龙现购自运的目标顾客包括餐饮业，酒店业，食品、非食品贸易服务商以及机构采购。

他们可以找到大包装以满足特殊需求。

核心价值：公认的首选批发商不断注重客户的要求和满意程度遵循道德价值观</P>公开交流、开诚布公</P>事无巨细，不断创新</P>致力于客户服务，物超所值</P>与供应商双赢合作</P>我们的雇员是我们的重要财富</P>形成符合本地市场需求的模式</P>股东价值持续增长</P>努力提高依赖度和透明度</P>高效率低成本的运作</P>各部门职能及可解决的事项</P>食品部经理：可以直接解决门店促销,特殊陈列.(非重要时刻不要找他)</P>甜品部主管：主管本部门业务(订货,销售,零售价格,库存,促销,陈列,业绩等)是门店业务中最重要的部门.因而我们在门店促销.陈列,调整零售价格，货架排面调整,订货,新品进场下单,促销人员进场等工作均可与该部门协商。