ERP采购管理子系统

erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。

ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。

ERP采购管理流程的第一步是需求确认。

在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。

ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。

第二步是供应商选择。

ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。

企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。

选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。

第三步是采购订单确认。

供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。

ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。

如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。

第四步是采购执行。

在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。

ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。

同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。

第五步是质量检验和入库。

企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。

合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。

第六步是采购付款。

在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。

ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。

第七步是采购结算和分析。

ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。

企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。

总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。

ERP习题ERP概述一、选择题1、MRP II的下一代是（）。

A. ERPB. MRPC. JITD. PAB2、ERP是由Gartner公司提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRP II的基础上进一步发展而成的面向供应链的（）。

A. 管理思想B. 软件产品C. 管理系统D. 管理软件2、对于ERP定义，不同领域分别有着特定的内涵和外延，（）对ERP的表述是在MRP II 的基础上进一步发展而成的面向供应链的管理思想。

A. 管理界B. 信息界C. 企业界D. 网络界3、ERP是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、4GL、网络通信等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的（）。

A. 管理思想B. 软件产品C. 管理系统D. 管理软件3、对于ERP定义，不同领域分别有着特定的内涵和外延，（）对ERP的表述是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、4GL、网络通信等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品。

A. 管理界B. 信息界C. 企业界D. 网络界4、ERP是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源（）。

A. 管理思想B. 软件产品C. 管理系统D. 管理软件4、对于ERP定义，不同领域分别有着特定的内涵和外延，（）对ERP的表述是ERP是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。

A. 管理界B. 信息界C. 企业界D. 网络界5、在（）阶段，提出物料的订货量是根据需求来确定的，这种需求应考虑产品的结构。

A. MRPB. 闭环MRPC. MRP IID. ERP5、在MRP阶段，提出物料的订货量是根据需求来确定的，这种需求应考虑产品的（）。

6、最早提出ERP概念的咨询公司在（）。

A. 美国B. 英国C. 印度D. 日本7、闭环MRP在MRP基础上增加了（）。

ERP系统主要模块及功能介绍一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。

通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互串联，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。

一、财务系统：1.总账管理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

使用部门及人员：财务部――张晗飞关联部门：采购部、销售部、仓储物管部、生产部。

2.应收管理通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余额资料。

通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利用效率。

使用部门及人员：财务部――魏燕斌关联部门：销售部3.应付管理通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。

通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。

使用部门及人员：财务部――田村关联部门：采购部4.存货核算用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。

使用部门及人员：仓储部――杨金凤、张悦关联部门：财务部5.固定资产管理以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。

使用部门及人员：财务部――陈超关联部门：采购部、安技装备部6.现金流管理以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

使用部门及人员：财务部――张玉兰关联部门：采购部、销售部等二、物流系统1、采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行进有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。

工厂文件字号工厂ERP系统采购模块管理规范第一章总则第一条为规范工厂采购管理的流程，提高采购数据的及时性、准确性、完整性，特制定本规范。

第二条本规范包括订单创建、订单维护及送货通知维护三部分，适应于武汉工厂。

第二章管理规定第一节采购模块基础信息规范第一条订单查看及更新系统设定，各采购员仅可以维护自己下达的订单；订单查看权限通过职责控制，凡具有订单查看职责的用户都可以查看各订单信息。

第二条订单编号共12位，格式如下:yyyy+mm+xxxxx，其中YYYY是年份，MM是月份，XXXXX是流水号，系统管理员负责在下年初调整年份编码，在月初调整为月份编号，，每月初流水起始编号为00001。

第三条采购周期分段日期使用财务日历分段，财务成本管理负责在月初打开下月的周期。

第二节订单创建及订单维护规范第一条采购订单是工厂和供应商联系的重要的凭证，是指导供应商给工厂备货生产的最重要依据，同时也是双方财务结算的重要单据之一，采购员应保证订单创建及时、数量准确。

第二条一般订单的创建方式是根据ERP系统MRP运算，通过系统批量创建订单平台转化数据，采购员应参照系统分配的比例和数量下达订单，考虑采购经济批量，在总量不变的情况下，采购员可以适当的调整系统供方建议下达数量，但应保证月度订单比例满足供应链制定的各供方订单分配比例要求。

第三条对于拉式物料订单的下达，一般通过MRP运算进行下达，考虑采购经济批量，可以适当的调整订单下达的数量。

第四条部分订单需要手工创建，由于部分物料采购周期大于销售订单周期，不能通过MDS牵引转化创建订单；一次性的采购一般也通过手工采购订单，另外，临时调整供应商的一般也是通过手工下达；手工下达的订单数量一般情况下不得显著大于计划需求量。

第五条手工创建订单应选择供应商和地点，然后输入物料等订单行信息；创建过程中如果需要调整供应商名称，需要先删除原订单，然后再重新创建，保证订单取价准确；订单行号及分配行号系统将自动编写，不得更改默认编号而使用过大的编号。

erp名词解释ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成管理软件，用于帮助企业管理和整合多个关键业务流程和功能。

下面是对ERP中常见名词的解释：1. 企业资源规划（Enterprise Resource Planning）：是指一种集成管理软件系统，帮助企业整合和管理各个方面的业务流程和功能。

2. 模块（Module）：指ERP系统中的一个子系统或功能模块，如财务模块、采购模块、销售模块等，每个模块负责特定的业务流程。

3. 主数据（Master Data）：指ERP系统中的核心数据，如客户数据、供应商数据、产品数据等。

主数据在不同模块间共享和使用，确保数据的一致性和准确性。

4. 流程管理（Process management）：指ERP系统对企业各个业务流程的管理和优化，通过自动化和标准化流程，提高工作效率并减少错误。

5. 供应链管理（Supply Chain Management）：指ERP系统对企业供应链流程的管理，包括物料采购、生产计划、库存管理、配送等。

通过供应链管理，企业可以更好地协调供应商、生产和销售活动。

6. 订购管理（Order Management）：指ERP系统对企业销售订单的管理，包括订单录入、库存查询、交货跟踪、发票处理等。

订购管理可以提高订单处理的速度和准确性。

7. 库存管理（Inventory Management）：指ERP系统对企业库存的管理和控制，包括库存盘点、调拨、报废等。

库存管理可以帮助企业实时了解库存状态，并合理规划和控制库存水平。

8. 采购管理（Procurement Management）：指ERP系统对企业采购流程的管理，包括采购订单的创建、审核和付款等。

采购管理可以提高采购效率，降低采购成本。

9. 财务管理（Financial Management）：指ERP系统对企业财务流程的管理，包括会计核算、财务报表、资金管理等。

ERP系统在企业管理中的作用erp系统作用：1、财务管理借助企业ERP管理系统软件，企业财务人员可以实现日常财务工作的无纸化：凭证的输入、审核、登记、结算。

ERP管理系统软件还能准确地计算企业的资产负债表、利润表等，提高了财务的工作效率，使企业管理层更方便地了解企业经营状况。

全面满足企业报表需求。

2、业绩提成ERP管理系统软件可以将员工的工作量直接和工资挂钩，员工工作的多少，参与过什么样的业务流程，都可以直接在企业ERP管理系统软件上处理，由业务员负责相应订单，提成直接计算到工资。

省去了业务部和财务部重复做账的环节，也保证了考核的准确性和及时性。

3、采购管理ERP管理系统可以根据需要，自动生成采购单报表，与一般采购人员操作相比，ERP管理系统可以在很短的时间内对每一个供应商的采购细节数据进行统计，包括比价，采购，反馈等。

即使不使用ERP管理系统进行采购操作，也可以根据ERP管理系统生成的采购报告，在与现有供应商和新供应商进行谈判时，可以更全面地掌握数据，延长项目周期，降低采购成本，减少公司资金周转压力。

4、订单管理订单管理部分ERP管理系统软件，包括人力资源分配、仓库管理、订单管理、销售报表管理等内容。

利用企业ERP管理系统软件进行数据统计，利用企业ERP管理系统软件，可以直接下订单，指派员工跟进处理，仓库直接调货，仓库调货。

改进了传统的传递方式，提高了企业的效益。

每个物流，都可以由企业ERP管理系统软件生成单号，订单直接在企业ERP管理系统软件审核后，可以对物流进行调整、发货。

5、库存管理ERP管理系统是很好的库存管理工具，众所周知，现代化的库存管理依赖于多个终端同步更新数据，需要24小时输入商品ID进行精确查询，人工管理难免会出现差错，在使用ERP管理系统后，商品的出货由多个终端同步更新，从而保证库存信息的可靠性，从而提高报表可读性。

6、解决销售问题ERP管理系统能够实现对客户信息的统一管理，不考虑销售人员是否离职，销售跟踪的完整性，销售人员可以通过ERP管理系统，对客户的历史采购信息、设计报价、跟单周期等进行准确的查询，并为管理者提供各种营销手段，如优惠券、信息流投放、电商广告位等，通过ERP管理系统实现对客户的采购信息、设计报价、跟单周期等，并为管理者提供各种营销手段，如优惠券、信息流投放、电商广告位等，从多维度多场景地影响一个客户，从而达到成交的目的。

ERP系统的架构和实现方法一、引言随着数字化时代的到来，企业对于管理和控制流程的需求越来越强烈。

在这种情况下，ERP系统成为了企业信息化的重要工具。

本文将阐述ERP系统的架构和实现方法，帮助企业更好地理解和应用ERP系统。

二、ERP系统的架构ERP系统主要由以下三部分构成：应用系统、数据中心和应用集成层。

下面我们分别对这三部分进行详细介绍。

1.应用系统应用系统是ERP系统的核心部分，包括生产管理、销售管理、采购管理、财务管理等多个子系统。

每个子系统都可以独立运行，同时又可以与其他子系统实现数据的交互。

应用系统的设计应该考虑到企业的业务流程，需要在系统设计的初期就进行系统的规划和设计，并进行系统的测试和验收。

2.数据中心数据中心是ERP系统的数据管理部分，包括数据采集、数据存储和数据分析等功能。

数据中心应该具备以下特点：（1）数据的准确性：采集的数据应该准确无误。

（2）数据的完整性：采集的数据应该完整，不能有遗漏。

（3）数据的安全性：数据存储应该具备良好的安全性。

3.应用集成层应用集成层是ERP系统的应用集成部分，主要负责不同系统之间的数据交换和共享。

通过应用集成层，可以实现不同子系统之间的数据交互，提高企业的信息共享效率。

三、ERP系统的实现方法1.ERP系统的引进和定制化ERP系统的引进方式有两种：自主开发和第三方引进。

自主开发的方式适合具备自主技术能力和大量IT经验的企业，可以针对企业的特点进行定制化开发；第三方引进的方式则适合普通企业，可以通过与IT服务提供商合作，引进成熟的ERP系统。

需要注意的是，在引进ERP系统的同时，需要进行一些必要的定制化工作，以满足企业的具体需求。

2.ERP系统的运维和升级在ERP系统投入使用后，需要对系统进行运维和升级。

运维主要包括系统的监控、故障排查、性能优化、数据备份等工作。

升级主要是针对现有问题的修复和新功能的添加，确保ERP系统始终满足企业管理的需求。

ERP系统概述一、ERP系统概述1、制造数据管理子系统本模块主要完成整个ERP系统的基础信息定义、修改工作，它是ERP系统最早实施、工作量最大的模块。

制造数据的准确性、完整性直接关系于整个ERP系统的成败。

基础数据维护包括对物料主文件、物料清单、工艺路线、工作中心数据的录入、复制、查询、修改、删除功能，它是制造数据管理系统的主体。

物料清单管理根据不同的要求向用户提供各种类型的物料清单，如单层物料清单、多层物料清单、单层反查、多层反查等。

系统维护管理提供一些对系统实施必须的功能，主要包括系统的基本设置、和用户定义的基本设置，以及数据完整性检查和系统值的计算如：低层代码生成，制造提前期计算，ABC代码生成等。

2、销售管理子系统销售管理系统是整个ERP系统的重要组成部分。

它直接向客户提供销售报价、客户订单、销售发票、催款信息、发运提货单等信息。

基础数据维护包括系统数据维护、客户档案管理、销售点管理、价格表维护等，它是整个销售管理基础。

客户订单管理包括客户订单的录入、维护、确认、客户信用审查等内容。

发运发货管理包括客户订单的备料、发货、发运、退货处理等。

销售发票管理包括发票生成、发票维护、销售开票、发票过帐、红字冲帐等。

货款回收管理包括定金登记、收款登记、核销分配、帐龄分析、催款通知等功能。

销售统计分析包括月销售报表、每月销售收款报表本月对上月的销售比较、本季度对上季度的销售比较、本年度对上年度的销售比较、月销售变化趋势、年度销售变化趋势等各种统计分析功能。

综合查询包括库存查询、生产进度查询、物料需求查询、订单执行情况查询、历史档案查询，以及其它各种单据的查询，它可以为签定销售合同提供一定的依据。

3、库存管理子系统库存管理系统是整个ERP系统的基础模块之一。

对库存物料的出库、入库、转移、盘点等事务处理进行全面的控制和管理。

基础数据维护包括对事务原因定义、库存状态定义、仓库定义、库位定义、库存余量初始化等。

采购部ERP操作手册一供应商信息录入.1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。

3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。

如果单选,就在[条件] 框内输入"相对应的查询字符"后点击进行修改。

二.添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在[条件] 框内输入"相对应的查询字符"后点击。

填写完查询条件点击 ,再点击。

出现下面图型。

点击修改图标修改。

按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。

三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。

如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。

进行修改。

如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。

四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。

五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击 ：选择“采购发票”。

2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图1、点击维护： 录入发票号、开票日期。

4、是否与发票的税率核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。

调整一致后按保存。

1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后六、原材料入库审核1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。

ERP一体化采购管理的流程概述ERP（企业资源计划）一体化采购管理是指通过ERP系统集成、管理和优化采购流程的一种管理模式。

它将采购计划、供应商选择、采购订单、物料接收等环节整合在一个系统中，使企业能够更加高效地进行采购活动，提高采购过程的准确性和跟踪能力。

流程步骤1.采购需求确认首先，采购部门通过与其他部门和管理层的沟通，确认企业所需的采购物料或服务，并制定相应的采购计划。

该计划应包括采购的数量、时间以及预算等。

2.供应商选择然后，采购部门根据采购计划，对潜在的供应商进行评估和筛选。

评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货能力、售后服务等。

通过对供应商进行比较和评估，选择出最适合企业需求的供应商。

3.采购订单生成一旦选择了适合的供应商，采购部门将根据采购计划和供应商的要求，生成采购订单。

采购订单应包含物料的详细信息，如物料编码、规格、数量、单价等，并注明交货时间和方式。

4.采购订单审核生成采购订单后，需要进行审核。

采购订单审核的目的是确保订单的准确性和合规性。

审核包括检查订单中的物料信息是否正确、价格是否合理、采购预算是否符合要求等。

5.采购订单发送审核通过后，采购部门将采购订单发送给供应商。

供应商收到采购订单后，会对订单的内容进行确认，并通过与采购部门的沟通确认交货细节。

6.物料接收当供应商按照采购订单的要求交货时，接收物料的部门会对所接收的物料进行检验，并确认物料的质量和数量是否与订单相符。

这是确保采购的关键一步，可以防止因为物料质量或数量问题带来的生产和经营风险。

7.采购记录更新物料接收确认后，采购部门会将采购记录更新到ERP系统中。

包括将实际采购的数量、花费等信息和计划进行比对，并将更新后的采购数据保存在系统中，以便后续的数据分析和采购决策。

8.付款处理最后一步是进行付款处理。

采购部门根据采购记录和供应商的发票，进行付款的处理。

ERP系统可以记录付款的时间和金额，并将采购成本纳入企业的财务管理体系中。

NF-ERP之采购管理子系统详细设计说明书[V1.0(版本号)]班级：S3SN20班组名：第一小组指导：张果老师组员：黄燕，游梦云，兰军，谢万林[二零一二年五月十七日]详细设计说明书1.引言1.1编写目的采购系统帮助采购人员控制并完成从采购计划、采购执行到到采购质检等全部过程管理。

可有效地监控采购计划的实施、采购成本的变动及供应商交货情况，从而帮助采购人员选择最优秀的供应商和采购计划，确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行，使企业具有最佳的供货状态，重点实现的目标如下：□实现对供应商信息的动态管理和维护；□科学、准确、灵活的制定采购计划，指导和规范企业日常的采购经营活动；□保证采购产品的及时与准确，确保生产的持续进行；□对企业采购计划的制定、审核、下达进行监督和控制，对物资采购的制定，企业日常到货、到货检验、付款结算进行跟踪和追溯。

1.2背景a.项目名称：NF-ERP采购管理子系统b.本项目的任务提出者：黄燕、游梦云、兰军、谢万林开发者：黄燕、游梦云、兰军、谢万林用户：公司采购部的所有员工1.3定义□到货通知单：是采购物料到达时，通知质检部门检验、地磅过磅、仓库收料入库的依据。

□在途发票：凡是没有进行采购结算的采购发票，都是在途发票1.4参考资料恩信云计算机ERP系统2.系统的结构NF-ERP 采购管理客户化设置货品档案供应商推荐供应商档案登记货品档案计划管理调度管理质检管理发票管理报表管理货品I级设置货品II级设置货品III级设置货品用途设置审核货品档案查询货品档变更货登记供应商档案审核供应商档案查询供应商推荐变更供应商档登记供应商推荐审核供应商推荐查询供应商推荐变更供应商推制定采购计划审核采购计划查询采购计划制定采购执行单审核采购执行单查询采购执行单登记质检结审核质检结查询质检结登记发票信审核发票信息查询发票信息采购价预览质检详情发票详情采购员客户化设置货品档案供应商档案供应商推荐计划管理调度管理质检管理发票管理报表管理3．客户化设置设计说明3.1模块描述本模块主要是对产品的添加，主要是货品I级的添加，货品II级的添加，货品III的添加，I级的添加可以结合符合规定写，但II级货品要根据I级类型类型来添加，三级类型是根据II级中的类型来添加；还有对货品用途的设置，主要是用途的添加；还有权限的管理，分为管理员和采购员，能够对各自的管理范围做出规定和调整。

采购管理子系统采购子系统题目//一般题目1.下列哪些单据是属于采购子系统的？A 请购单B 工单C 退货单D 借出单2.下列哪些模块和采购子系统有直接关联？*A存货管理子系统 B 应付管理子系统 C 进口管理子系统D生产计划系统3.【采购管理子系统】中，下面选项中业务流程正确的是？A. 请购单—维护请购信息—采购单—进货单B. 采购单—进货单—维护请购信息—请购单C. 请购单—进货单—采购单--维护请购信息D. 采购单-请购单-进货单-退货单4.在ERP管理中，是通过哪个流程来审核内部需求的合理性A. 请购流程B. 采购流程C. 采购变更流程D. 进货流程5.下列哪些单据是属于采购子系统的？*A. 请购单B. 销退单C. 退货单D. 借出单//价格管理1.采购取价顺序中的供应商核价是指哪里的单价？A 录入供应商料件价格的单价B 录入采购单中的单价C 录入请购单中的单价D 录入进货单中单价2.在录入供应商料件价格作业中一个供应商对应一个品号可以设置多少个价格？A 1个B 2个C 4个D 无数个3.分量计价就是不同的数量段有不同的采购价格，在哪个作业中提供了这个功能的相关参数设置？A 录入供应商信息B 录入品号信息C 录入供应商料件价格D 录入采购单4.以下哪些单据可以进行“进价控制”？*A. 采购单B. 进货单C. 退货单D. 核价单5.以下哪些单据可以进行“更新核价”？*A. 采购单B. 核价单C. 进货单D. 退货单6.采购管理子系统中，采购单据性质中有哪些单据可以更新核价？A 采购单B 进货单C 请购单D 退货单7.【录入供应商料件价格】里的“分量计价”信息可由什么单据更新？*A. 采购单B. 进货单C. 核价单D. 询价单8.【录入供应商料件价格】里的数量以上指的是？A. >B. >=9.关于采购价格的管理，以下说明中，错误的是？A. “供应商核价”可手动在【录入供应商料件价格】直接输入，也可由单据性质是更新核价的单据审核回写B. “供应商核价”可手动在【录入供应商料件价格】直接输入，不可由单据性质是更新核价的单据审核回写C. “最近进价”由进货单回写到【录入品号信息】中最近进价字段D. “标准进价”在【录入品号信息】中标准进价字段上手工输入10.采购单价的取价顺序在哪里设置？A. 在【基本信息子系统】的【设置共用参数】的【设置进销存参数】页签下B. 在【录入供应商料件价格】里C. 在【录入供应商信息】里D. 在【录入品号信息】里11.在采购管理子系统里如何对进价进行管控？*A. 在【设置采购单据性质】勾选对单据性质勾选“进价控制”B. 在【录入品号信息】里勾选“进价控制”C.要同时在【设置采购单据性质】和【录入品号信息】里勾选“进价控制”D. 在【设置共用参数】里设置“进价控制”12.若采购单价为1000，单价上线率为10%，则最高采购单价为多少？若采购数量为200，超收率为10%，则最大可进货量为多少？A. 1000；220B. 900；200C. 1100；220D. 1010；21013.采购单价的取价来源有哪些？*A. 供应商核价B. 最近进价C. 标准进价D. 标准售价14.在采购管理子系统里，做进价管控有何意义？A. 避免采购人员以高价格购买材料，控制材料成本在一定范围B. 避免采购人员购买的材料数量大于实际需求C. 防止市场材料价格上涨D. 以上皆是15.<录入品号信息>『最近进价』是如何记录的?A. 需手工输入B. 由最近发生的采购单的单价回写C. 由最近发生的进货单的单价回写D. 由最近发生的请购单的单价回写//单据性质设置1.下列单据中哪几项是可以在设置单据性质中设置成直接开票的？A 采购单B 进货单C 请购单D 退货单2.在【采购管理子系统】里哪些单据可以“直接开票”？*A. 进货单B. 请购单D. 采购单3.需要新增采购单别，应到下列哪支作业中去新增？A. 录入采购单B. 录入供应商信息C. 设置库存交易单据性质D. 设置采购单据性质4.如果采购单单据的编码方式为流水号，则流水号最多可达几位数A. 8B. 9C. 11D. 125.单据性质设置之『核对采购』可设置为A. 请购单需核对采购单B. 核价单需核对采购单C. 进货单需核对采购单D. 付款需核对采购单6.采购系统中，进货单是不是一定要核对采购单进行进货？A 是的B 不是C 视进货单单别的设置而定D 只要有销货单的权限就可以7.采购系统中，退货单是不是一定要核对采购单进行退货？A 是的B 不是C 视退货单单别的设置而定D 只要有销货单的权限就可以8.采购子系统中下列那个单据的审核可能会影响库存量？A 采购单C 核价单D 退货单9.采购管理子系统中，下面选项中业务流程正确的是？A 核价单—采购单—进货单B 采购单—核价单—请购单C 请购单—进货单—核价单10.采购管理子系统单据中的付款条件，要求付款条件的类别为？A 采购/委外B 进货C 采购D 销售11.在【采购管理子系统】里哪些单据可以“核对采购”？*A. 进货单B. 请购单C. 退货单D. 核价单12.下列单据中哪几项是可以在设置单据中设置核对采购单的？A 采购单B 进货单C 请购单D 退货单13.进货单复制前置单据的时候，可以选择哪些单据？A 请购单B 采购单C 核价单D 借入单//供应商管理1.允许供应商分批交货，这个在哪支作业中设置？A 录入供应商信息B 录入品号信息C 录入供应商料件价格D 录入采购单2.【录入供应商信息】中设置核准状况，下列选项中属于核准状况选项的是？A 不准交易B 尚待核准C 已核准D 暂停交易3.【录入供应商信息】中设置核准状况，下列选项中不属于核准状况选项的是？A. 不准交易B. 尚待核准C. 已核准D. 暂停交易4.【录入供应商信息】中，结算方式可以不设置吗？A 可以不设置B 不可以不设置5.【录入供应商信息】中供应商的“核准状况”在何种情况下可以修改？*A. 【录入供应商信息】在编辑修改的状态下B. 【录入供应商信息】在查询的状态下C. 该用户有【录入供应商信息】的扩展权限：核准状况变更D. 供应商的“核准状况”一经设置无法变更6.【录入供应商信息】中有采购人员的设置，采购人员的职务分类需要设置为？A. 业务B. 物管C. 仓管D. 采购7.允许供应商分批交货在哪设置A. 设置共用参数B. 录入供应商信息C. 设置采购单据性质D. 录入采购单8.以下关于“允许分批交货”的说明，正确的是？*A. 系统默认“允许分批交货”选项是勾上的B. 勾选“允许分批交货”，一笔采购单序号可对应多张进货单C. 勾选“允许分批交货”，则一张采购单必须对应多张进货单D. 不勾选“允许分批交货”，则一笔采购单序号只能对应一张进货单9.关于供应商分批交货的说法，正确的是？*A. 允许分批交货在【录入供应商信息】里设置B. 勾选允许分批交货，表示同一批号采购序号，可分多次进货C. 勾选允许分批交货，一张采购单只可对应一张进货单，当采购数量>验收数量，则采购单指定结束，当采购数量<=验收数量，则采购单自动结束D. 未勾选允许分批交货，一张采购单只可对应一张进货单，当验收数量<采购数量，则采购单未结束//请购1.维护请购信息需要审核吗？A 需要B 不需要2.请购单做什么操作之后，能在维护请购信息中查看到对应的信息？A 保存B 审核C 撤销审核D 录入3.想指定结束请购单，在哪个作业中操作？A 录入请购单B 录入请购变更单C 录入采购单D 维护请购信息4.请购单信息来源有:A. 自行输入B. MRP.LRPC. 存货系统中的再补货建议表D. BOM自动请购5.以下关于【维护请购信息】的说明，错误的是？A. 请购单审核后就会自动生成【维护请购信息】B. 【维护请购信息】可以新增C. 请购单的“指定结束”可在【维护请购信息】里实现D. 【维护请购信息】单身的“采购码”必须执行【从请购单生成采购单】且采购单审核后才会被勾上6.执行【从请购单生成采购单】无符合的信息，会由什么原因造成？A. 【维护请购信息】中的供应商信息没有填写B. 【维护请购信息】里的采购码已经勾选上了C. 该张请购单已经自动结束D. 该张请购单的来源是：其他7.请购单可通过哪些方式将不再需要请购的请购单指定结束？A. 通过【维护请购信息】单头工具栏上的“指定结束”按钮将不需请购的请购单指定结束B. 通过【请购变更单】将不需请购的请购单指定结束C. 执行【从请购单生成采购单】，勾选“当采购数量<请购数量，请购单单身指定结束”D. 通过【录入请购单】单头工具栏上的“指定结束”按钮将不需请购的请购单指定结束8.以下说法中，正确的是？A. 维护请购信息锁定后，请购单就不能撤销审核B. 请购单生成采购单后，请购单就不能撤销审核C. 维护请购信息未锁定，请购单也不能撤销审核D. 勾选维护请购信息中的“锁定“选项，只是作为后续筛选用的9.如果请购单单身有一笔序号的请购数量是10个，针对该请购单的此笔序号执行了从请购单生成采购单作业，那么这笔请购信息是否已经结束？A 已经结束B 未结束C 视具体情况而定10.从请购单生成采购单的时候，可以针对下列哪些请购信息生成采购单？A 锁定的未结束的请购信息B 锁定的指定结束的请购信息C 未锁定的指定结束的请购信息D 未锁定的未结束的请购信息11.想实现请购分购，应在哪支作业实现？A. 请购单B. 采购单C. 维护请购信息D. 进货单12.请购单批次生成采购单不可以实现什么功能？A. 相同交货日汇总生成；B. 抛转备注；C. 按交货日分单；D. 采购数量<请购数量，请购单状态码更新为自动结束。

采购管理系统简要说明一、简介采购管理模块是新中大《国际ERP软件》的一个管理子系统之一，也是《国际ERP软件》软件的重要模块。

它涵盖了大部分企业的采购业务处理所需的基本功能,支持除人民币以外的币种设置。

本模块与基础数据、库存管理系统一起运行。

采购管理系统主要完成企业的采购部门及采购人员从采购计划周期的设置，产生采购计划，通过采购计划形成采购订单，对供应商到货后由采购管理部门进行入库前检验并产生入库通知单，如采购货物需要退货，则进行入库前和入库后的退货管理，通过入库通知单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务全过程的录入和维护。

本采购模块也支持企业的采购业务从采购订单管理，至根据采购订单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务的简单的业务全过程的录入和维护；同时，系统汇总和统计采购业务各类单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支持信息。

采购业务功能包括价格管理、业务单据管理、发票核算及报表查询。

价格管理：采购供应商询价管理(包括需采购物料的各供应商报价资料管理)详见报价管理，能按物料查询或供应商查询物料的报价清单。

在进入菜单后，点击”其它”按纽选切换模式，主要功能为报价单据的查询及列表：历史报价的分析，同种物品不同供应商报价走势，供应商物品报价走势,现行报价的分析。

采购业务单据的管理包括采购计划及请购单，订单，入库通知单，退货通知单。

另外还提供采购计划周期(月，旬，周，日计划，并可根据周期确定计划追加次数)，采购资金预算管理，资金预算是针对采购计划周期而言，若不采用则采购资金预算无法进行。

采购计划可与采购计划周期关联，也可以不关联。

采购订单：含供应商等重要结算信息，采购物料，数量，单价，金额。

入库通知单：入库通知单从订单帮助而来。

入库通知单分含税和不含税两种。

退货通知单：分入库前退货和入库后退货两种：都从采购订单中取信息。

发票管理：采购发票的录入帮助可由用户定义，包括从订单，入库通知单，手工录入。

采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。

3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。

如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。

二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。

填写完查询条件点击 ,再点击。

出现下面图型。

点击修改图标修改。

按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。

三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。

如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。

进行修改。

如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。

四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。

五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。

2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。

调整一致后按保存。

六、原材料入库审核1、点击维护：录入发票号、开票日期。

2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。

实验2采购与应付管理1．采购单审核第1步：查询LRP采购单。

按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。

（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：审核采购单。

核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。

当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，第一张采购单如图7-8所示，第二张采购单采用相同操作进行处理。

此处按照供应商分设两张采购单，一张是“嘉禾加工厂”提供的底座和坐垫；另一张是“元技加工厂”提供的螺丝零件包。

【实验结果】两张采购单经过审核。

审核日期：2014-12-10。

图7-8 审核采购单界面2．录入进货单第1步：录入第一张进货单。

按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。

进入“录入进货单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。

（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20141205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。

第2步：录入第二张进货单。

类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。

完成后关闭“录入进货单”界面。

第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。

此处要完成两张进货单的录入。

进货单中信息是通过“前置单据”——采购单——将信息传递过来的。

进货单的“单据日”要与采购单的“预交货日”一致。

【实验结果】本实验依照两张采购单分别生成两张进货单，其中第一张如图7-9所示。

图7-9 进货单界面1.制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。