VDA6.3过程审核报告(各部门准备)

No.问题Question部门P2项目管理Project management2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供项目2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。

项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。

项目2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。

项目2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目。

P3生产和过程开发的规划Planning of the product- and process development3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？查顾客关于新产品的要求是否完整项目3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品保3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划项目3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？查资源需求计划项目3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？资源需求计划品保、项目、采购P4生产和过程开发的实施Carrying out the product- and process development4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？查设计FMEA和PFMEA项目4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实项目4.3人力资源是否到位并且具备资质？项目查项目小组岗位职责及个人相关资质4.4基础设施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？查资源需求计划中的资源是否得到提供，是否适合品保、生产、生技、生管4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？查各阶段评审记录项目、业务、采购、品保、生管、生产4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？查样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书项目4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？查小批量试生产是否在正式的量产条件是进行（人员、机器/工装、材料/供方、方法/工艺、环境项目、生技、生产、生管4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？查样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批量要求品保、采购4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？查项目移交记录项目P5供应商管理Supplier management5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录采购5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？查是否将顾客的要求传递给供方，查是否存在顾客指定供方，如有，是否仅在顾客指定的供方处采购,采购53是否与供应商就供货绩效约定了目标并且加以了落实？5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析采购、品保5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？查对供方新材料、零件的PPAP认可证据采购5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？查公司进料检验及进料质量方面的统计数据采购、品保5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求生管、采购5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书，来料不合格的异常处理结果采购P6过程分析 / 生产Process analysis / Production6.1什么将被输入到过程中? (过程输入)What goes into the process ? (process input)6.1.1x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？查每一道工序的项目移交证据项目6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要项目、采购、生技6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。

生管6.1.4针对各种原材料，必要(要求)的标识/ 记录 / 放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？查各工序物料的标识、区域管理及生产、检验记录生管No.问题Question部门6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？查产品量产后发生变更时对变更的评审、验证和确认活动项目、品保6.2工作内容 / 流程 (所有的生产过程是否被规范？)Work content / Process sequence (Are all production processes controlled)6.2.1x在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关重要的信息？查生产和检验的作业指导书内容是否与量产控制计划一致，生产、品保、项目6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？查首末件检验、巡检、特殊工序工艺参数巡检机各工序不合格品的管理品保、生产6.2.3x使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？查产生特殊特性的各工序的SPC分析记录品保6.2.4x在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？查各工序量产后的特殊特性的SPC记录及首末件检验、巡检记录、特殊工序工艺参数巡检记录品保6.2.5对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？查报废产品、返工产品及首末件样件，是否有独立的放置区域和相应的标识品保626是否采取了措施防止在材料零部件流转的过程中发生混合6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况?查各工序如何防止物料混料，包括防止不同批次的物料混料，防止合格与不合格的物料混料品保6.3过程支持 / 人力资源Process support/ Personell resources6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？查关于过程检验（如自检、巡检、首末件检验）的职责分配及发现不合格品时如何处理的职责规定品保、生产6.3.2x员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？查每道工序生产人员的培训及能力确认，特殊岗位的上岗证生产、管理6.3.3是否编制了员工上岗计划查各工序的人员配置及多技能管理生产、管理6.4物质资源Material resources6.4.1生产设备/工具的维护及保养是否受控？查设备、工装维护保养，易损件备件管理生技6.4.2x通过使用的测量和检验设备，是否能够有效地监控质量要求？查各工序使用的测量设备是否经过校准并标识清楚，使用的测量设备的精度是否满足检测要求品保6.4.3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？查生产现场各工序的区域及生产环境是否满足生产需要检验工位是否充足是否满足检验需要生产查生产现场各工序的区域及生产环境是否满足生产需要，检验工位是否充足，是否满足检验需要。

6.4.4是否根据要求，正确的存放工具，设备和检验工具？查各工序生产设备、工装、工具及检测设备的存放是否满足要求生技、品保、生产6.5如何有效的落实过程？效果？效率？以及集成的避免浪费措施)Process effectiveness (integrate effectiveness, efficiency, elimination of waste)6.5.1针对产品和过程是否制定了目标要求？查是否规定定期检查规定工艺参数及实际工艺参数，是否规定定期进行Cpk分析，是否针对各工序生产活动设定了质量目标品保、生产6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？各工序是否进行了相应的质量目标的统计分析，是否定期进行Cpk分析品保6.5.3x一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？各工序发生异常时，是否进行了分析改善，并对改善措施的有效性进行验证品保、生产6.5.4x对过程和产品是否定期开展评审？查是否进行定期的产品审核和制造过程审核品保6.6过程将产生什么结果 ? (过程结果 /输出)What should the process produce ? (process result / output)6.6.1x在产品和过程方面，是否满足了客户要求？查客户要求是否得到满足：如交期、质量、检验要求，出货检验，过程能力等品保6.6.2产量/生产批量是否是根据需要确定的，并有目的地运往下一道工序？查物料流转是否满足各工序生产要求生管6.6.3是否根据实际要求对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？查搬运及仓储管理是否满足产品防护要求生管6.6.4是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？查各工序自检及巡检，以及发生不合格时的检验、分析处理证据品保、生产P7客户服务 / 客户满意程度/ 服务Customer support / Customer satisfaction / Service7.1x客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？查客户在对我公司提出的质量管理体系的要求和产品要求（如包装要求、交付及时性及交付不良率等方面的要求）是否得到满足品保、业务7.2客户服务是否被保障？查公司是否有能力使用顾客的语言，记录格式进行沟通的能力业务7.3x是否保障了供货？查公司的及时供货情况，应急计划的策划是否完善生管、品保7.4一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效的落实了整改措施？查客户投诉的分析处理品保7.5是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程？查是否有文件规定不合格品的纠正预防措施管理品保7.6人员资格是否能满足不同的任务，并定义了其职责？与顾客直接进行沟通的人员的能力是否得到确认。