出入库单据

仓库出入库单据操作方法
仓库出入库单据操作方法一般分为以下几步：
1. 创建单据：根据仓库的具体情况和出入库需求，创建出库单据或入库单据。

一般包括单据号、日期、仓库信息、物料信息等。

2. 填写单据信息：根据实际情况填写单据的详细信息，包括物料名称、数量、单位、单价、总金额等。

3. 审核单据：根据公司的内部规定，单据可能需要经过审核，核对单据的合法性和准确性。

4. 执行出入库操作：根据单据中的物料信息，执行具体的出库或入库操作。

出库操作包括从仓库中取出物料，更新库存数量；入库操作则是将物料放入仓库，更新库存数量。

5. 更新库存信息：根据出入库操作，更新仓库的库存信息，包括物料的数量、状态等。

6. 完成单据：出入库操作完成后，将单据标记为已完成，并归档存档。

7. 监控和报表分析：根据仓库的出入库单据，定期统计和分析各种报表，以便
进行库存管理、物料采购等决策。

需要注意的是，在实际操作中，可能会有一些特殊情况需要处理，比如异常处理、退货处理等，需要按照公司的具体规定进行操作。

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。

2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。

3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。

4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。

四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。

2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。

3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。

4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。

5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。

五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。

2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。

3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。

4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。

5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。

六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。

2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。

3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。

七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。

2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。

3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。

出入库单据管理要求1. 引言2. 单据的种类常见的出入库单据包括： - 入库单据：包括采购单、收货单等；- 出库单据：包括销售单、发货单等； -移库单据：包括调拨单、移库单等。

3. 单据的内容要求3.1 入库单据3.2 出库单据3.3 移库单据4. 单据的编制和填写要求4.1 编制要求•每个单据应有唯一的编号，避免重复；•涉及到多个环节的单据，如采购单和收货单，应有对应的关联关系；•单据的管理应有明确的流程和责任人。

4.2 填写要求•每个单据的填写应准确无误，包括物品的名称、规格、数量等信息；•所有涉及的人员应在单据上签名确认，以确保责任明确；•如果有修改或作废的情况，应有相应的注明和签字确认。

5. 单据的存档和查验5.1 存档要求•所有出入库单据应有良好的存档制度，确保安全可靠；•单据的存档应按照一定的分类和顺序进行归档，方便日后查找。

5.2 查验要求•对于有关部门人员，如仓库管理员、财务人员等，应定期对出入库单据进行查验；•查验的重点包括单据的完整性、准确性以及填写的合规性。

6. 单据的准确性和完整性检查为确保出入库单据的准确性和完整性，应进行定期的检查。

检查内容包括： - 单据的编号是否存在重复； -物品名称、规格、数量等信息是否准确； -单据是否有未签字的情况； - 单据是否存在缺失或遗漏。

7. 总结出入库单据是企业仓库管理中必不可少的重要环节，规范的出入库单据管理有助于提高仓库运作效率和准确性。

出入库单据的编制和填写要符合一定的要求，存档和查验也应有明确的规定和流程。

通过定期检查，以确保单据的准确性和完整性。

合理管理出入库单据，对提高企业运营效率和财务核算准确性有着重要的意义。

出库入库单
1.手工出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，手工填写领料需求及有效审批的单据，在手工出库单（一式三联）。

2.电脑出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，仓管员凭据有效审批单，在库存系统办理出库业务而产生的单据，电脑系统出库单，不需打印。

3.出库单内容：
①单号②仓库库别③日期④领料部门或档口（要求精确到最末级成本核算档口或部门单位）⑤货物名称、规格、单价、实领数量、金额⑥仓管员签名⑦审核人签名⑧使用部门负责人、领料人签名。

4.手工出库单有效性：
（1）出库单，需经使用部门负责人、指定领料人、仓管员发货签名，方为有效。

（2）部门负责人审批签名可在手工领料单上进行，但经办理仓库系统出库单录入后，仓管员应在手工单上注明系统出库单单号。

（3）为了防止领用环节的物资流失，明确领料责任，各营业部门应指定专职的领料员，并在财务备案。

5.手工出库单各联用途及会计处理要求：
第一联：仓库存根联（白色）：用于仓库备查及财务归档，装订好的存根联，由仓库主管负责妥善保管，年度终了上交财务部存档。

第二联：财务记帐联（红色）：由仓管员交成本会计，是减少存货与增加营业成本费用的凭证依据。

第三联：部门联（手工出库单为蓝色）：由仓管员交使用部门负责人，部门负责人应根据该联，检查物资的实际领回情况，防止中途流失，并且该联还用于部门成本费用管理控制。

一、堆栈票据挖造央供之阳早格格创做（一）《进库单》挖造相闭证明：1.做业计划单号：挖写进库单编号；2.库房：挖写货品进库的库房号；3.客户称呼、客户编号：分别挖写供货商的公司称呼、供货商的编号4.造单时间：挖写进库单的时间；5.进库报告单号：挖写进库报告单号；6.应支总数、真支总数：分别挖写应支的总数量、本质支到的总数量；7.应支数量、真支数量：分别挖写进库货品的应支数量、本质支货数量；8.货位号：挖写进库货品存搁的位子号；9.批号：挖写进库货品的批次；10.保存员：挖写进库货品存搁的堆栈保存员；11.造单人：挖写创造进库单的人；（两）《出库单》挖造相闭证明：1.做业计划单号：挖写出库单的号码；2.库房：挖写所需出库货品存搁的堆栈号码；3.客户称呼、支货单位称呼：分别挖写出库货品运支给支货圆的姓名、支货圆的公司称呼；4.收货报告单号：挖写收货报告单号码；5.出库时间：挖写货品提与拆车运走的时间；6.应收总数、真收数量：分别挖写应收货品的数量、本质收货的总数量；7.应收数量、真收数量：分别挖写出库货品的应收数量、本质收支数量；8.货位号：挖写出库货品存搁的位子号；9.批号：挖写出库货品的批次；10.保存员：挖写出库货品地圆的堆栈保存员；11.提货人：挖写将货品提走的人；12.造单人：挖写创造出库单的人.（三）《盘面单》挖造相闭证明：1.编号：挖写盘面单的号码；2.下达日期：挖写举止盘面处事的下达时间；3.真止日期：挖写真止盘面处事的时间；4.目标堆栈：挖写要举止盘面处事的堆栈号码；5.控造人：挖写目标堆栈的控造人；6.回单人：挖写接付那份盘面单的人；7.调用资材（资材称呼、控造人、备注）：分别挖写正在盘面历程中，使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量；8.账里数量、本质数量：分别挖写货品盘面历程中账里数量、本质盘面数量；9.缺得数量：挖写货品正在盘面历程中账里数量与本质数量是可相等，若相等，则挖写“0箱”等；若不相等，则挖写“盈/盈（）箱”的圆法；10.益坏数量：挖写正在盘面历程中货品的益坏数量，若不益坏，则挖写“0箱”等；11.库控造人：挖写目标堆栈的控造人；12.复核人：挖写对于所有盘面历程举止复合的复核人.（四）《移库单》挖造相闭证明：1.编号：挖写移库单的号码；2.下达日期：挖写举止移库处事的下达时间；3.真止日期：挖写真止移库处事的时间；4.本库控造人：挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人；5.手段库控造人：挖写该货品举止移库处事后，当前存搁堆栈的控造人；6.回单人：挖写接付那份移库单的人；7.调用资材（资材称呼、控造人、数量）：分别挖写正在移库历程中，使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量；8.货品疑息（源位子、目标位子）：分别挖写该货品的本去存搁堆栈的位子、货品举止移库处事后当前存搁的堆栈位子；9.拣数量、真拣数量、真存数量：分别挖写该货品移动的数量；10.本库控造人、手段库控造人、拣货控造人：分别挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人、货品举止移库处事后当前存搁位子的控造人、拣货控造人.两．空黑票据盘面单号：移库单编号：。

关于仓库出入库单据开单操作细则
根据《单据开据流程》的有关规定，对仓库出入库单据流程具体操作细则做如下规定：
一、入库：
1、外协件：由外协检验员验收合格后开《采购验收单》并在送货单上盖合格章后通知仓库收货，仓管员清点数量无误方可开据《采购收货单》，开单方法为：采购验收抛转采购收货；
2、注塑件：由注塑物料员和塑料仓管员共同清点核对物件无误后且检验合格方可开《产品入库单》，开单方法为：从《入库通知单》抛转为《产品入库单》；3：良品或不良品退料：由车间手工开退料单并由检验判定合格意见后车间主任签字，仓管员《开退料单》，良品退料到默认仓库，不良品退料到次品仓库；4、其它仓库将物料入到配件仓库开《调拨单》；5、供应商多送需开其它入库单时，《其它入库单》必须由财务签字，仓库预留存根联便于月底查账。

二、出库：
1、发放到车间的物料，由仓管员按照《领料申请单》上的物料数量进行备料，车间物料员和仓管员共同清点核对物料无误后，物料从备料区领走方可开《生产领料单》，开单方法为：从领料申请单抛转到领料单；
2、车间物料数量不足或品质不良需再次领料时，车间手工开补料单或退料单，
仓管员开《补料单》，同时在项目选择里选“无退补”或“退换补”；3、其它仓库领料时开《调拨单》。

三、《采购退货单》:
仓库次品仓的物料经品质部判定不合格需退外协供应商的，申请退货由品质部和采购部签字后，方法为：新增采购退货单，由供应商和仓管员核对好数量后开《采购退货单》。

四、《领料申请单》:
车间统计根据PMC计划排程，提前三天将《领料申请单》开好，方法为：厂内工单抛转到领料申请单
备注：所有出入库票据白联仓库备查，红联交对方单位，蓝联交主管部门备查，黄联交财务部核查。

财务部
2019年8月18日。

一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。

（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈（）箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；11.库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。

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原材料仓库管理方案原材料出入库手续单据帐务管理一、原材料出入库手续单据管理1.入库单据管理原材料的入库是指将原材料从供应商处进入企业仓库的过程，入库单据是确定原材料数量和质量的重要依据。

入库单据的管理要点如下：（1）及时记录：入库单据应该在原材料到达仓库后立即进行记录，确保及时性和准确性。

（2）标示明确：对每份入库单据进行编号，并在单据上标明日期、供应商名称、原材料名称、数量、产地等详细信息。

（3）验收合格：对原材料进行验收，并在入库单据上签字确认验收结果，保证原材料的质量可靠。

（4）单据归档：入库单据应按照一定的文件编号和分类规则进行归档，便于查阅和管理。

2.出库单据管理原材料的出库是指将原材料从仓库中分发到生产部门或其他需要的部门的过程，出库单据是确定原材料流向和使用情况的重要依据。

出库单据的管理要点如下：（1）审批流程：出库单据应通过一定的审批流程进行审核，并确保对出库数量和用途的审核。

（2）准确记录：出库单据要准确记录出库日期、领用部门、原材料名称和数量等信息，确保信息的真实性和完整性。

（3）签字确认：出库单据应在领用部门确认签字后方可出库，确保出库的准确性和合法性。

（4）单据归档：出库单据应按照一定的文件编号和分类规则进行归档，便于查阅和管理。

二、帐务管理1.帐务准确性原材料进出仓库是企业财务的重要组成部分，帐务准确性对企业财务决策具有重要的参考价值。

在原材料仓库管理中，应注重以下几个方面的帐务管理：（1）入库核对：对每一份入库单据应进行核对，确保原材料的进价、数量和金额与实际一致。

（2）出库核对：对每一份出库单据进行核对，确保原材料的出库价格、数量和金额与实际一致。

（3）帐务记录：每份入库和出库单据都要及时记录到帐务系统中，确保帐务信息的准确性和完整性。

2.帐务分析通过对原材料仓库帐务信息的分析，可以为企业管理决策提供重要的参考依据。

帐务分析的主要内容如下：（1）原材料库存成本分析：通过计算原材料库存的成本，并分析成本的变动情况，为企业制定合理的库存策略提供依据。