万科工程质量控制作业指导书

质量控制计划填写作业指导书一、引言质量控制计划是在项目管理过程中，确保产品或服务质量达到预期要求的重要工具。

本作业指导书旨在帮助学习者正确填写质量控制计划，以确保项目顺利进行并达到预期目标。

二、质量控制计划要素1. 质量目标详细描述项目的质量目标和标准。

例如，针对软件开发项目，可以设置软件的界面友好性、安全性、稳定性等作为质量目标。

2. 质量策划说明项目组织如何制定和实施质量策略，包括资源分配、质量相关培训计划等内容。

3. 质量控制活动列出项目中将执行的质量控制活动，例如检查和测试的类型、频率、方法等。

4. 质量检查和测试说明项目中需要进行的质量检查和测试，包括质量检查的具体内容、测试的方法与标准等。

5. 报告和记录描述项目中质量控制过程的报告和记录要求，以便监控和评估项目中的质量表现。

6. 缺陷管理说明项目中如何管理缺陷、问题和变更请求，以及如何跟踪解决方案的实施情况。

7. 质量改进计划提出改进项目质量的具体计划和方法，包括引入新的技术或方法，以及如何评估改进计划的效果。

三、填写指南1. 质量目标在此部分填写项目的质量目标和标准。

确保目标具有明确性、可测量性、可实现性，并与项目的其他目标相一致。

2. 质量策划描述项目组织实施质量策略的方式和概要计划。

包括组织成员需要接受的质量培训、相关的资源配备和使用安排等。

3. 质量控制活动根据项目类型和需求，列出具体的质量控制活动。

例如，在软件开发项目中，可以包括代码审查、单元测试、系统测试等活动。

4. 质量检查和测试详细描述质量检查和测试的方法、工具和标准。

确保检查和测试的过程具有可重复性和可验证性。

5. 报告和记录解释项目中质量控制过程的报告和记录要求。

明确报告的频率、内容和收件人，以及记录的存档和访问方式。

6. 缺陷管理提出项目中缺陷管理的具体计划，包括缺陷的报告、分析、解决和验证等流程。

确保团队成员能够及时处理和解决缺陷。

7. 质量改进计划在此部分提出改进项目质量的具体计划和方法。

DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.模板工程施工质量控制指引编制周有桃日期2008年9月20日审核日期2008年月日批准日期2008年月日修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.1.目的1.1.解决主体结构楼板高低差、砼墙柱偏位与尺寸偏差等问题，提高主体结构施工质量，保证施工模板体系的安全性.1.2.强化监理单位在工程主体施工中的质量把关作用，提升项目监理管理水平.1.3.流程主要责任单位（部门）：各项目监理部、项目部、工程及采购管理部.2.适用范围2.1.适用于公司所有项目的模板工程施工质量控制环节。

3.术语和定义3.1.模板工程：包括各种砼构件的模板、支撑及加固稳定系统.3.2.楼板高低差：楼板底面或顶面由于不水平而产生的与基准水平线的净高偏差。

4.职责4.1.工程及采购管理部：4.1.1.负责编制、修改和向相关部门或单位宣讲本指引;4.1.2.对各项目模板工程施工控制的质量进行跟进与检查，并给予必要的技术支持;4.1.3.对各项目的一般模板工程施工方案进行检查(有没有？)，对特殊与重要结构(如：高支模、转换结构、复杂的斜屋面、特殊造型结构、清水结构、跨度超过12米、悬挑超过2米的结构等）的模板工程专项方案进行审核（是否可行?)，对监理单位、施工单位的模板工程质量保证体系与缺陷预防措施进行监督与核查（是否有效？）；4.1.4.选择参与项目的模板验收,一般多层至少参加一次，高层至少参加三次；4.1.5.项目主体施工期间，每月组织一次模板工程施工质量控制专项评定，向公司通报评定结果.当公司各项目的模板工程质量控制趋于稳定，并已步入常态化管理时，专项评定改为不定期检查.4.2.项目经理部4.2.1.负责向本项目的施工单位与监理单位落实本指引要求，推动实际执行；4.2.2.跟进落实本项目的相关模板工程方案编制,并进行审核；落实与监控监理与施工单位的模板工程质量保证体系与缺陷预防措施；4.2.3.督促施工单位进行相关模板工程自检，督促监理单位进行模板工程的实测检DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.查与验收;30％参与监理单位对本工程的模板实测检查与验收.4.2.4.对于重要结构的模板与支撑，在项目组织验收后，通知公司工程部进行复验。

万科集团工程质量控制作业指导书目录1．目的 (3)2。

适用范围及工程质量标准化管理指导思路概述3。

土建施工质量管理 (4)3。

1工序管理 (7)3.1。

1工序管理制度 (7)3。

1。

2重点工序清单 (7)3.1.3工序检查执行表格..........................................................................3。

2样板引路制度和主控点 (7)3。

2.1钢筋砼结构部分 (8)3。

2.2砌体的砌筑 (8)3。

2。

3内外墙的抹灰 (8)3.2。

4外墙瓷砖铺贴样板 (8)3.2.5公共部位的乳胶漆 (8)3。

2.6外墙涂料 (8)3.2。

7外墙外保温 (8)3.2.8楼面砂浆地坪 (8)3.2。

9阳露台、楼梯栏杆 (8)3。

2。

10阳露台瓷砖 (8)3。

3基础分部工程 (8)3.3。

1降水及排水 (8)3。

3。

2基坑验槽 (9)3。

3.3基础大体积混凝土 (9)3。

4主体分部工程 (10)3.4。

1钢筋保护层措施 (10)3.4.2门洞口的质量控制 (10)3。

4。

3砌体施工 (10)3。

5装饰分部工程 (12)3。

5。

1室内找平层（地砖）施工 (12)3。

5。

2墙面抹灰与瓷砖粘贴 (12)3。

5。

3外墙外保温施工 (13)3。

5。

4内墙腻子涂料施工 (13)3.6重要提示: (13)4。

强弱电施工质量管理 (14)4.1总体要求: (14)4。

2电气预留预埋部分 (14)4。

2。

1隐蔽验收 (14)4。

2。

2工序和质量要求 (14)4。

3强电部分 (14)4.3.1室内强电 (15)4。

4弱电部分 (15)4.4。

1室内弱电 (15)4.4。

2室外弱电 (16)4。

5防雷做法 (16)4.5。

1防雷接地（引下线) (16)4.5.2屋面防雷系统要求 (16)4.5.3防雷接地室外测试点做法 (16)4。

5.4隐蔽验收 (16)4。

6产品保护 (16)4.7建筑电气安装工程质量检查要点 (16)4。

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我们接下来的工作任重而道远，但只要我们目标一致，团结一致，齐心协力，我相信，我们这个优秀的项目群体一定能出色地完成项目开发中的各项任务。

当然，由于大家来自不同的公司，而每个公司的价值观、理念以及工作要求、程序会有所差异，我们如何缩短磨合期求同存异尽快进入流畅的工作程序，是我们首先面临的首要任务，也是我们学习这篇作业指引的目的。

大家在以往的工作也许会体会到，由于沟通不畅，指引或要求不明确，往往一件事情不知由谁来做、怎么做，或者做了不知以什么样的形式来记录、归档，又或者不同的人、不同的单位做同一件事情又有不同的形式与结果。

这些都会对工作带来很被动的局面。

基于以上认识，我想大家都会觉得，如果有一个作业指引，对于具体的事情提出具体的要求并提供相应的标准及标准表格，那工作过程就有清晰的程序、目标与方向，对工作成果的提交也有统一的标准，工作起来也就很顺畅。

在这种背景下，我们的作业指引也就应运而生，当然不是一个作业指引就能解决所有问题，此作业指引也不会很完美，这就得需要我们不断地去完善、修正，直至使它成为一个非常实用的工具书。

本作业指分别介绍了：1、万科地产公司的一些观点、理念；2、承建商进场须办理的手续及提交的资料须知；3、项目简介及组织架构、工作群联系方式；4、往来文件收发传递流程；5、现场安全文明施工管理要求；6、变更、签证管理要求；7、进度款、结算款管理要求；8、设备、材料管理要求；9、工程质量管理要求；10、工程会议制度； 11、工程资料、图像记录报送管理要求； 12、相关的支持性表格标准版本。

工程质量控制作业指导书 (6)1．目的 (6)2. 适用范围 (6)3. 土建施工质量管理 (6)3.1工序管理 (6)3.1.1工序管理制度 (6)3.1.2重点工序清单 (6)3.1.3工序检查执行表格 (6)3.2样板引路制度和主控点 (6)3.2.1主体部分 (6)3.2.2砌体的砌筑 (7)3.2.3内外墙的抹灰 (7)3.2.4外墙瓷砖铺贴样板 (7)3.2.5公共部位的乳胶漆 (8)3.2.6外墙涂料 (8)3.2.7外墙外保温 (8)3.2.8楼面砂浆地坪 (8)3.2.9阳露台、楼梯栏杆 (8)3.2.10阳露台瓷砖 (8)3.3基础分部工程 (10)3.3.1降水及排水 (10)3.3.2基坑验槽 (11)3.3.3基础大体积混凝土 (11)3.4主体分部工程 (11)3.4.1钢筋保护层措施 (11)3.4.2门洞口的质量控制 (11)3.4.3砌体施工 (11)3.5装饰分部工程 (13)3.5.1室内找平层（地砖）施工： (13)3.5.2墙面抹灰与瓷砖粘贴 (14)3.5.4内墙腻子涂料施工 (15)3.6重要提示: (15)4.强弱电部分 (16)4.1总体要求： (16)4.2电气预留预埋部分 (16)4.2.1隐蔽验收 (16)4.2.2工序和质量要求 (16)4.3强电部分 (17)4.3.1室内强电 (17)4.3.2室外强电 (17)4.4弱电部分 (18)4.4.1室内弱电 (18)4.4.2室外弱电 (18)4.5防雷做法 (18)4.5.1防雷接地（引下线） (18)4.5.2屋面防雷系统要求 (19)4.5.3防雷接地室外测试点做法 (19)4.5.4隐蔽验收 (19)4.6产品保护 (19)4.7建筑电气安装工程质量检查要点 (19)4.7.1暗敷埋设 (19)4.7.2电线保护管弯曲控制 (19)4.7.3管道连接处理 (20)4.7.4PVC硬塑料管敷设 (20)4.7.5配管配线 (20)4.7.6线槽、线路敷设 (21)4.7.7导线的色标 (21)4.7.8配电箱体安装 (21)4.7.9灯具安装 (22)4.7.11屋面避雷带的安装 (22)4.7.12防雷 (23)4.8特别说明 (23)5.给排水部分 (24)5.1室外给水工程 (24)5.1.1总体要求 (24)5.1.2控制重点 (24)5.2室外排水工程 (24)5.2.1管沟、基础要求 (24)5.2.2管道铺设 (25)5.2.3检查井 (25)5.2.4沟槽回填 (25)5.3室内给水工程 (25)5.3.1室内出户管安装 (25)5.3.2给水立管 (25)5.3.3给水支管 (25)5.3.4给水点的定位 (26)5.3.5冷热水管道安装 (26)5.3.6水总管及层面支管的试压 (26)5.3.7单元给水主管阀门安装 (26)5.3.8龙头、五金件安装 (26)5.3.9消防给水系统 (26)5.4室内排水工程 (27)5.4.1配合土建预留预埋 (27)5.4.2地漏安装 (27)5.4.3排水立管 (27)5.4.4排水出户管 (27)5.4.5排水隐蔽验收 (27)5.4.6排水管材管件要求 (28)5.5煤气工程 (28)5.5.1总体要求 (28)5.5.2室外总平管道 (28)5.5.3室内煤气支管 (29)5.5.4管道其它敷设要求 (29)5.6消防工程 (29)5.6.1电气部分 (29)5.6.2消火栓部分 (29)工程质量控制作业指导书1．目的为规范现场的工程质量标准，确保工程质量，统一有关细部做法而编制。

修订记录南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0页码：第 1 页 共 17 页 生效日期：2012/9/26工程质量监控管理作业指引编制 周有桃 日期 2012/9 审核 周有桃 日期 2012/9 审核 许焰林 日期 2012/9 批准付凯日期2012/9日期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、流程概述南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第2页共17页生效日期：2012/9/26流程目的建立工程质量管理体系，对项目的工程质量实施有效的监控，使其符合规范、公司技术标准及合同相关规定的要求，并实现公司整体工程品质的持续提升。

适用范围公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。

术语与定义1.项目管理策划：预先评估项目的工程特点、难点及存在风险，对工程各环节进行梳理、预估，提出相应管理重点及应对措施，以期保证工程各环节进展顺畅，降低成本，提高效率，提高工程实体质量和项目管理水平。

2.完工品质验收：当项目现场某一分项的施工完成后，由公司职能部门组织，从客户的角度对该项工程进行验收。

验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。

流程要素描述关键点（CP点）配合部门及活动1.工程质量目标确定与考核 1.项目管理部：配合接受检查，并进行整改2.设计质量控制（图纸质量、工程技 2.设计管理部：图纸阶段配合术统一标准） 3.采购管理部：供方沟通3.工程管理策划4.成本管理部：技术成本支持4.工艺工法及工序样板5.监理公司：参与工程质量检查5.过程质量监控（实测实量）6.第三方评估：独立进行检查评估6.分项工程品质验收7.模拟验收（含淋水试验）输入条件输出结果1.项目运营目标书 1.工程评估报告（实测实量）2.工程质量目标 2.工程管理策划答辩报告3.工程管理策划书 3.样板验收报告4.评估检查报告工程质量监控管理作业指引 4.问题整改率统计表5.工程品质控制矩阵表 5.分项工程品质验收报告6.客户满意度提升措施 6.模拟验收报告（复查报告）7.入伙快报支持流程（指引）流程KPI1.国家及行业规范 1.工程质量目标达成率2.集团及公司标准 2.图纸缺陷量（分级评价）3.项目档案管理作业指引 3.工程样板验收合格率、及时率4.A5版实测实量评估指引 4.工程评估成绩（实测观感规定动作——5.第三方实测检查评估作业指引得分、排名）6.材料设备选型定版管理作业指引 5.问题整改关闭率7.工程采购管理程序 6.完工质量：分项验收一次合格率、户均8.工程指令管理作业指引渗漏率9.精装修施工管理作业指引7.交付质量：集中交付一次成功率、户均10.现场安全文明作业指引问题数、无缺陷交付率、入住后4个月户均问题数量8.房屋质量客户满意度南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第3页共17页生效日期：2012/9/26CP点对流程的影响控制要点（CP点）工程质量目标确定与考核指导并激励工程管理人员推进工作 1.目标确定设计质量控制确保工程图纸的准确性1.提供工程技术统一标准2.参与各阶段设计评审工程管理策划确保工程管理有序、高效地推进 1.组织工程管理策划答辩工艺工法及工序样板确保工程品质1.集中展示样板验收2.工艺工法及工序样板验收3.交付样板验收过程质量监控确保工程品质1.模板支撑系统验收2.实测实量3.质量关键点检查验收分项工程品质验收确保工程品质 1.重点分项完工品质验收模拟验收确保工程品质，满足房屋交付要求1.第一阶段：设计与功能符合性验收2.第二阶段：施工质量缺陷验收3.第三阶段：质量控制流程符合性验收二、流程图南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第4页共17页生效日期：2012/9/26质量管理总控制流程总经理总经理办公室办公室项目经理部项目经理部工程管理部工程管理部其它相关部门其它相关部门分管领导分管领导支持性文件支持性文件组织编制项目运营计划开始项目启动制定组织项目管理策划与答辩组织施工图联合审查组织材料进场验收、检验施工负责答辩评审技术委员会参与图纸板验收质量关键点检查、验收实测实量日常巡查普查分项工程完工验收组织模拟验收结束采购部负责甲控材料验收审批★“质量管理验证表”开始实施答辩记录★“质量管理验证表”最终填写完成工程策划阶段工程施工阶段工程交付阶段生效日期：2012/9/26质量目标考核机制项目经理部 项目经理部 工程管理部 工程管理部 总经理办公室 总经理办公室分管领导 分管领导 支持性文件 支持性文件制定组织项目管理策 划与答辩目标 抄送 开始项目质量 目标管理 制度项目质量目标淋—— 第三方实测评估 ——成绩统计问题整改复查 — —整改率集团评估 ——成绩统计水试验 渗漏率统计目质量季度考核模—— 拟验收 缺陷量统计模拟验收复查 ——整改率交付—— 交付率、户均缺 陷率、无缺陷交付率交付后—— 4个 月 内 报 修 率房屋客户质量满意度结束标段质量考核项目年度考核方案设计阶段初步设计阶段施工图设计阶段生效日期：2012/9/26设计质量控制流程工程管理部设计管理部 项目经理部 成本管理部 客户关系中心 技术委员会 支持性文件开始提供工程技 术统一标准施工图设计 指导书方案设计方案评审、优化依据《组织权责手册》参与初步设计初步设计图纸评审依据《组织权责手册》参与参与施工图设计施工图审查 （政府）参与施工图完成结束组织施工图 联合审图依据《组织权责手册》参与参与给出专业意 见生效日期：2012/9/26项目管理策划流程采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件开始项目招标组织投标工程策划答辩定标开展投标工程管理策划总包工程管理策划土建开工装修、景观工程管理策划装修、景观工程开工参与组织工程管理策划答辩策划执组织装修景观工程管理策划答辩策划参与工程管理策划与答辩“工程管理策划”列入合同附件评审“工程管理策划”列入合同附件结束参与“工程管理策划”列入合同附件施工单位监理项目经理部工程管理部设计管理部分管领导备注生效日期：2012/9/26样板实施流程基础阶段主体阶段毛坯装饰阶段精装阶段交付阶段集 中 展 示 样 板模 砌 二板 体 次 户 支 工 结 型 撑 法 构 样 样 样 样 板板 板 板铝 外标 室内 抹 高合 保水电 灰 体金 温安装 样 系样 样样板 板 样板 板板装 景 修 观 工 工 艺 艺 样 样 板 板毛 装 坯 修 交 交 付 付 样 样 板 板结束项目 工程开始项 项目 目 项 项 目项 项 目项 项管理 策划样 板 验 收验 验 收 收目 验 验样 样 收 样 收板 板 板 验 验 验 收 收 收目 验 验 收 收目 目 验 验 收 收样 样 板 板 验 验 收 收样 样 板 板 验 验 收 收样 样 板 板 验 验 收 收样 样 板 板 验 验 收 收汇报样板确认样板 样板 确认 确认汇报样板 样板 确认 确认审核审核总包进场 后2个月内集中样板 完成首个标 主体至6 准层开 层时开 始模板 始做砌 验收 筑样板主体封 顶前装修进场 1个月内 完成装修 工艺样板大批量装 修施工前生效日期：2012/9/26过程质量监控实施流程施工单位监理项目经理部工程管理部采购管理部分管领导支持性文件开始组织材料进场前3层模板样板施工实体施工进项项实测评估问问题整改NO参与部分验收验收验收实测实量评估评估报告评估复查日常巡查问题反馈质量关键点检查是否合格YES结束参与部分验收抄送防水、外窗塞缝、门槛石、外墙淋水、屋面评估报告/评估复查信息生效日期：2012/9/26分项工程完工品质验收流程采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件分包合作评估开始分项完工整改项目验收NOYES工程移交、结算办理结束完工品质验收合格YES1、需进行完收的分项按所列；2、属分包工验收合格后结算，并由进行履约评估。

工程质量控制作业指引(doc 10页)宁波维科置业有限公司工程质量控制作业指引版页码：第 2 页共32 页工程质量控制作业指引宁波维科置业有限公司工程质量控制作业指引版页码：第 3 页共32 页宁波维科置业有限公司二〇〇九年三月宁波维科置业有限公司工程质量控制作业指引版页码：第 4 页共32 页1.0目的使项目工程质量符合国家、行业、地区和公司等有关规范、技术标准和合同要求。

2.0适用范围适用于本公司开发的所有项目在实施阶段的工程质量控制。

3.0术语和定义3.1.支持于《项目实施阶段工程管理程序》；3.2.工程质量控制：指依照合同规定的质量目标及国家、行业、地区和本公司等有关规范、技术标准，进行的工程质量管理活动。

4.0职责4.1.工程部4.1.1.负责履行项目工程采购、施工、监理和检测等工程类合同；4.1.2.在施工过程中按照合同规定、施工图纸及相关要宁波维科置业有限公司工程质量控制作业指引版页码：第 5 页共32 页求督促监理公司、施工单位及其他业务往来单位认真履行合同，对工程质量进行控制，实现预定的质量目标；4.1.3.负责协调、监督施工单位、设计单位和监理单位的相关工作；4.1.4.负责协调政府部门关系及垄断行业的施工；4.1.5.组织施工图会审、设计交底及施工方案评审等专题会议，并整理会议纪要；会同监理公司审核施工组织设计及施工方案；4.1.6.负责监督、协助监理公司对工程质量进行检查和验收；4.1.7.进行项目日常检查工作（包括公司规定的分项工程工序检查）；4.1.8.负责组织分户验收、竣工验收、专项验收及综合验收；宁波维科置业有限公司工程质量控制作业指引版页码：第 6 页共32 页4.1.9.负责落实房屋交付后的工程质量缺陷的修缮工作（相关责任已移交物业公司的除外）。

4.2.监理公司4.2.1.参加图纸会审、第一次工程例会和专题协调会，审核施工方报送的施工组织设计及施工方案；4.2.2.编写《监理规划》、《监理细则》、《监理月报》并及时报送工程部；4.2.3.负责对材料、设备质量进行监控；4.2.4.对项目重要工序或部位的质量进行旁站或巡检；4.2.5.负责对隐蔽工程进行检查验收；4.2.6.负责组织分部、分项工程及检验批的验收，参与分户、竣工、专项及综合验收；4.2.7.协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.2.8.协调落实工程质量事故、问题的处理；宁波维科置业有限公司工程质量控制作业指引版页码：第7 页共32 页4.2.9.组织每周的工程监理例会，并形成会议纪要；4.2.10.负责完成委托监理合同约定的其它质量管理工作。