工艺装备管理程序-4

工艺装备设计管理导则工艺装备设计程序下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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1 范围为了加强工艺装备的管理，确保产品的符合性，满足环境和职业健康安全运行控制的要求，特制定本程序。

本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系有关的工艺装备控制管理。

2 职责2.1综合技术部负责编制新产品工艺装备明细表以及大型工装费用计划，组织工艺装备的设计和设计评审工作。

2.2 综合技术部负责工艺装备的制造及在用过程管理。

2.3生产部负责对本单位工艺装备的正确使用、日常维护保养与保管，严格执行工艺装备安全操作规程。

3程序内容3.1产品制造、修理工艺过程中所用的各种夹具、模具、量具、吊具、铆焊工装、试验装置等的总称，简称工装。

其中检测量具（含样板）按监测和测量装备控制。

a) A类(大型工装)：单件造价50000元以上的大型工艺装备及关健工序需加严控制工装；b)B类(中型工装)：单件造价在5000～50000元（含50000）的中型工装。

c)C类(小型工装)：单件造价在5000元以下的为小型工装。

d)关键工序中的需加严控制工装为关键工装（由工艺制造部确定）。

3.2 工装设计3.2.1综合技术部编制新产品新增工装明细表，组织工装设计，下达大中型“工装设计任务书”；3.2.2大中型工装设计方案，应进行评审,并对工装涉及的环境因素和装置的安全防护进行评审，评审由工艺制造部主持，主管工艺师和制造及使用部门的有关人员参加。

3.2.3 大中型工装设计任务书由工艺人员编制，主管工艺师校核，驻车间现场服务工艺人员会签，工艺制造部负责人审核，主管总工程师批准。

3.2.4工装设计图纸必须经工艺制造部审核，大中型、关键工装设计图纸必须按规定进行校对、审查，工艺和标准化审查并签字，总工程师批准。

3.2.5小型工装由工艺制造部设计，绘制工装图纸。

3.3 工装制造3.3.1综合技术部编制年度、月度大型及专项工装制造计划。

3.3.2生产、采购部根据工艺制造部月度工装制造计划，编制“月度工装生产计划”并组织实施。

3.3.3 采购部根据综合技术部,主管工艺师签认的图纸,委外制造.3.3.4 委外设计制造的工装,供应商设计完的图纸必须先交综合技术部审核,主管工艺师签认后方可制造.3.3.5 工装在制造过程中或制造完后如有改动,须有综合技术部的工艺通知或图纸方可改动.3.4 工装验证3.4.1 A、B类工装使用前必须进行工装验证和工装验收两个阶段：工装本身符合图纸的验收和工装符合产品工艺要求的验证。

为加强公司工艺装备管理,保证工艺装备的有效性，使加工的产品符合工艺性需求和产品品质需求，特制定本规定.本制度规定了工艺装备的设计、创造、使用、校验及报废全过程的管理要求。

本制度合用于对生产、检验用工艺装备的控制管理。

3 。

1 工艺装备(工装)：产品创造过程中使用的各种工具的总成，包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具和工位器具等.3 。

2 专用工艺装备：专为某一产品使用的工艺装备。

3 。

3 标准工装：已纳入标准的工装。

3。

4 工位器具：是企业在生产现场或者仓库中用以存放生产对象或者工具的各种装置。

是用于盛装各种零部件、原材料等，满足生产需要,方便生产工人操作,所使用的辅助性器具, 是生产过程中每一个环节所不能缺少的.工位器具主要包括：工作台、零件存放架、分装台(架)、料箱、料斗、集配箱、运转小车、吊装用具等。

4.1 生产部工艺室负责生产、检验用专用工艺装备的设计；负责专用工装的编号工作，并负责专用工装图样等文件整理。

4 。

2 生产部为工艺装备的归口管理.负责组织工艺装备的创造、修理与报废等管理工作。

4 。

3 采购部门负责对外购工艺装备的采购、报验.4 。

4 检验部门负责对各类工艺装备的检验及定期校验。

4 。

5 使用部门(装配车间、机加车间和检验部门)提出标准工装的采购申请。

5。

1 计划、采购5.1。

1 库房工具管理员应根据库存量和工艺工装表，编制标准工具(刀具、磨具等) 需求计划。

报给生产部的计划员。

计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购.5。

1。

2 各车间需要的工具需提采购申请单经批准后，转到生产部计划员。

计划员将批准的采购计划下到采购部，由采购部门实施采购.5。

1.3 安调售后服务人员在外经批准自行购买的工具，回公司后应填写入库单，将工具返还库房。

无入库单和购置发票将不赋予办理入库手续。

5 .2 入库5。

2。

1 供应商持《送货单》按定单送货，所供标准工装经质量检验部检验合格后直接进入库房。

第1页共14页文件编号：日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。

1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。

ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。

3.2 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件， 是工装设计人员进行工装设计的依据。

第2页 共14页文件编号：3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量 的过程。

3.4 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。

3.5 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查，简称周检。

4.1 创造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度 周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。

4.2 创造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装创造；负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。

4.3 创造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程叙文件执行情况进 行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。

4.4 创造中心生产车间 ：负责按照像关技术文件要求，进行自制工装的加工创造； 参预 工装验证； 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。

1.0 PURPOSE 目的1.1 The procedure defines the management of tooling to ensure smooth production and operation.定义工艺装备（简称工装）的规范管理，使其处于良好的技术状态，保证安全生产和工装正常运行。

2.1 SCOPE 范围2.1 Apply to design, manufacture, using, maintenance and control for production instruments,fixtures, moulds, measuring instruments and etc.适用于生产用夹具、刀具、模具、生产用检具等工装的设计、制造、使用、维护保养、报废等管理。

2.2 DEFINITIONS 定义3.1 Mould: Tools for making parts from metal or non-metal materials in the stamping and punchingmachine.模具：在工业生产中，用各种压力机和装在压力机上的专用工具，通过压力把金属材料或非金属材料制出所需形状的零件或制品，这种专用工具统称为模具。

3.2 Fixture: Tools for fixing parts to keep them in the right location.夹具：夹具是加工时用来迅速紧固工件，使机床、刀具和工件保持正确相对位置的工艺装置。

3.3 Cutting tool: Tools for cutting metal materials.刀具：机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，一般为金属切削刀具。

3.4 Inspection tool: Tools for inspection.检具：生产中检验所用的工具。

4.0 REFERENCE DOCUMENTS 参考文件4.1 PD-S4-01 Facility and Equipment Management Procedure 设备设施管理程序5.0 RECORDS 记录5.1 FN-MA-005 Tooling Trail Run Report 设备/资产验收报告5.2 FN-TR-001 Tooling List 工装管理台帐5.3 FN-TR-002 Tooling History Record 工装履历表5.4 FN-MA-004 Equipment Repair Request 设备维修单5.5 FN-AC-001 Equipment/Asset Scrap Request 固定资产停用/报废单5.6 FN-MA-007 List of spare parts 备品一览表5.7 Consumable tooling replacement plan 易损工装更换计划6.0 RESPONSIBILITY 职责6.1 Tooling departments take charge of design, manufacture and verification for tooling. Developingfor supplier of tooling parts.模具部负责工装的设计，制造和验证及模具零配件供应商的开发。

工艺装备管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）莱州市金城橡胶制品有限责任公司作业性文件文件编号：TS/LJX-C603(J)01-2010 版本号：4.0工艺装备管理制度编制：审核：批准：受控状态：分发编号：发布日期：2010/5/1 实施日期：2010/5∕1莱州市金城橡胶制品有限责任公司工艺装备控制程序1.目地:确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额100%、确保工艺装备一直保持良好状态，使顾客放心满意。

2. 范围:2.1工艺装备范围:从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。

2.2工艺装备控制程序管理:包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策划和管理。

3.职责:3.1生产部3.1.1负责本管理制度的编制、修改、实施3.1.1.1为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标，生产部应及时做好本管理制度的制定、修改和实施等工作。

3.1.1.2 依据产品质量要求及本管理制度,生产部应对工装管理和程序进行适时控制。

3.1.2负责《工艺装备购、造计划》的编制、申请、调度和落实依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况等要素，进行供货适时分析，评估工艺装备生产能力。

工艺装备生产能力不足时，负责编制《工艺装备购、造计划》提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和进度落实。

3.1.3负责《工艺装备总台帐》的建立和更新3.1.3.1依据《工艺装备入库单》、《工艺装备报废申请、审批单》、《工装、库位编号更改通知单》进行《工艺装备总台帐》的建立和更新。

3.1.3.2《工艺装备总台帐》的内容应包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等相关信息。

3.1.3.3《工艺装备总台帐》的格式应同生产线所用表格格式相同，并确保其为最新状态——便于硫化生产计划、工艺装备履历、工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。

Q/SSB上海三电贝洱汽车空调有限公司企业标准QG/SSB 03201—2012产品工装管理规定2012-04-16发布2012-04-16实施上海三电贝洱汽车空调有限公司发布前言产品工装管理规定是本公司工艺管理的一个重要规定。

工装是为特定产品对象之特定工艺过程而配备的。

在生产活动中各类机床、工具和生产、装配流水线，以及先进的机器人，柔性加工系统（FMS）等所有为贯彻工艺规程所需用的各类装备，广义上都属于工装的范畴。

本文所述内容，是仅指工具、夹具、量具、刃具、模具等专用的工装。

为工艺配备的加工设备和辅助设备的管理规定由规划改造部编制，并负责管理。

本标准与原标准QG/SSB 03201-2009的主要变化如下：——修改了部门名称――增加了“工装的日常保养”项目――增加了“工装强制更换”项目――修改了各个过程的乌龟图本标准由上海三电贝洱汽车空调有限公司提出。

本标准由企业管理科归口。

本标准起草单位：生产技术部。

本标准主要起草人：陆金忠、王开权。

本标准主要修改人：徐定康、孙开庆、周黎明、余倬君、马骏。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：——本标准于1993年首次发布。

——本标准于1998年第一次修改。

——本标准于2001年1月第二次修改。

——本标准于2005年7月第三次修改。

——本标准于2006年8月第四次修改。

——本标准于2007年11月第五次修改。

——本标准于2008年8月第六次修改。

——本标准于2009年3月第七次修改。

——本标准于2011年6月第八次修改。

——本标准于2012年2月第九次修改。

产品工装管理规定1 范围本标准规定了产品工装的计划、设计、制造（采购、进口）、检验、验证、使用、检定的管理办法。

本标准适用于上海三电贝洱汽车空调有限公司新开发产品和老产品生产过程中的工装（包括生产、检验、质量检测用工装）管理。

上海三电贝洱汽车空调有限公司下属的各厂可以引用本标准的相关内容。

本标准内容替代“06120 工装控制程序”。

工艺装备管理规定（ISO9001：2015）1 目的规定了工艺装备（以下简称“工装”）从设计、制造到使用各环节的管理要求及其程序。

2 范围适用于本公司自制的工装以及外协加工或外协的工装。

3 职责3.1 技质部负责工装的设计。

3.2 制造部负责工装的制造。

3.3 技质部负责工装的验收。

3.4 车间使用人员应做好工装的日常维护和保养。

4 活动内容4.1工装设计的管理4.1.1工装设计由技术工艺人员根据公司产品工艺规程的要求，经技术主管或制造部、生产车间论证后，技术工艺人员进行设计。

制造部按设计图纸安排制造。

4.2对设计、制造者的要求4.2.1必须具备工装模具设计、制造能力。

4.2.2必须熟悉产品特征和零、部件的功能及对工装模具精度、使用方法、调试安装的要求。

4.2.3工装模具设计必须尽量采用标准件、通用件。

4.2.4工装设计、制造对工装模具的合理性、适用性、安全性负责。

4.2.5设计、制造者对工装模具制造的工艺、设备、材料、环境以及检验，验证过程进行负责。

5．对工装检查验证的要求5.1检验员必须对所检查工装的性能要求、使用规范等作全面的了解，对工装图样规定的技术条件逐项进行检查，对未达到精度要求的工装严格放行制度。

5.1.1对检查合格的工装，方可转入验证或临时入库；5.1.2对不符合工装图样及技术条件，但可返工返修的工装，检验员应退给生产者进行返工或返修；5.1.3对不符合工装图样及技术条件，但不影响使用的工装，检验员应在检测报告上注明不合格的部位，并经工装设计人员签署意见同意试用后，方可按检查合格工装处理。

5.1.4为保证满足工艺要求，达到工装的可靠性、合理性和安全性，使合格产品的生产能顺利进行，凡经检查合格的工装，属下列情况之一者均需验证：a) 首次设计制造的工装；b) 经重大修改设计的工装；c) 复制的大型、复杂、精密工装。

工装验证可以与工艺验证同时进行，以验证工装与设备、工艺规程及被加工件的关系。

工艺管理流程工艺管理是指对生产过程中所涉及的工艺技术、设备、原材料、人员等资源进行有效的组织、协调和控制，以达到提高生产效率、保证产品质量、降低生产成本的管理活动。

一个完善的工艺管理流程能够有效地提高生产效率，保证产品质量，降低生产成本，提高企业的竞争力。

首先，工艺管理流程的第一步是制定工艺流程。

制定工艺流程是工艺管理的基础，它包括产品的工艺路线、工艺参数、工艺标准等内容。

通过制定工艺流程，可以明确每个生产环节的工艺要求，为生产提供了明确的指导。

同时，制定工艺流程还可以为生产过程中的技术改进提供依据，为产品的质量控制提供保障。

其次，工艺管理流程的第二步是生产计划。

生产计划是根据市场需求和企业资源情况，合理安排生产活动的过程。

在生产计划中，需要考虑到生产设备的利用率、原材料的供应情况、人员的安排等因素，以保证生产活动的顺利进行。

通过科学合理的生产计划，可以提高生产效率，降低生产成本，保证产品的质量。

第三，工艺管理流程的第三步是生产执行。

生产执行是指按照制定的工艺流程和生产计划，进行生产活动的过程。

在生产执行中，需要对生产过程进行监控和控制，及时发现和解决生产中出现的问题，保证生产活动的顺利进行。

同时，还需要对生产过程进行记录和分析，为工艺改进和质量控制提供依据。

最后，工艺管理流程的最后一步是质量检验。

质量检验是对产品进行检测和评价的过程，通过质量检验可以及时发现产品质量问题，保证产品的质量。

在质量检验中，需要制定相应的检验标准和方法，对产品进行全面、系统的检验，及时发现和解决质量问题。

综上所述，工艺管理流程是一个系统的管理活动，它涉及到生产过程中的各个环节，需要全面、系统地进行管理。

一个完善的工艺管理流程可以提高生产效率，保证产品质量，降低生产成本，提高企业的竞争力。

因此，企业需要重视工艺管理流程的建立和实施，不断完善和改进工艺管理流程，以适应市场的需求，提高企业的竞争力。

工装夹具管理流程1. 目的有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制，确保工装夹具处于良好的使用状态，以保证产品质量，特制定本流程。

2. 适用范围适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。

3. 职责技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。

生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，并建立台账，安全保管。

质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。

生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。

采购部：负责委外工装夹具的采购。

财务部：负责工装资产的管理、盘点。

4. 流程工装设计4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技术要求，组织工艺装备的设计工作。

需委外设计加工的工装，技术开发部提供产品接口信息及技术要求。

4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后，组织相关人员对工装可行性进行评审，经工装工程师会签，交总工程师批准。

4.1.3每套工艺装备图纸交技术资料员建立档案，发放、更改、换版、管理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执行。

制造4.2.1 自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装制造周期、安全库存编制工装制造计划。

每月5日前下发生产部相关领导。

4.2.2于1个工作日内做好工装下料计划并交采购部分管人员。

4.2.3采购员于3个工作日将所需材料采购回来。

（特殊情况因生产急要的需当天采购到位）4.2.4 工艺装备加工完成后，由制造部门填写“工艺装备检验通知单”，连同工装一起交工装鉴定站进行验证。

委外制造4.3.1对不具备自行设计和制造能力的工艺装备，由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造／修理申请单”，报主管副总经理批准，由采购部选择、确定合适的制造商，项目工程师评审，应充分考虑对方设计和机械加工能力，关键的工艺装备委外加工需同制造商签定《工艺装备验收技术协议》，并跟踪其设计、制造、检测的质量和进度，将跟踪情况记录于“工艺装备协议跟踪记录表”上。

工艺装备、工位器具管理制度确保工艺装备和工位器具的及时供应和合理使用，以保证生产正常进行，提高生产效率和标准化程度。

2使用范围1）工艺装置：包括生产检测用的辅助工具、模具、夹具、刀具、刃具、量具、检具等。

2）工位器具：指在生产流转过程中用以存放产品或工具的各种装置，包括工具箱、工具架、料架、运输小车、托盘等。

3职责1）技术部负责专用工艺装备和工位器具设计，负责工装的编号、列表及定期质量检查，负责工位器具的验收。

2）采购部门：负责标准工艺装备和工位器具的采购。

3）检验部门：负责工艺装备的验收。

4）使用单位：负责工艺装备和工位的正确使用和日常维护保养。

4工作程序4.1工艺装备的分类（分类标准及专用两类）1）标准工艺设备，是指国标、行标中涉及到的已定型的，如标准切削工具、钻头等，可通过采购获得。

2）专用工艺装备，是指非标准的，需经专门设计，仅能适用于一定产品或零件加工的工艺设备。

4.2工艺装备的配置1）新产品在设计验证通过后，如果需要新的工艺装备由技术部根据该产品的要求和特点，进行工装设计。

2）各生产单位，提出标准工装需求数量、种类、经技术部批准后，由采购部门负责采购，做到及时供应，合理储备。

4.3工艺装备的验收外购进厂或制造完工的工装，由检验部门依据采购单据或图纸对其主要尺寸、外观、装配精度进行检验。

4.4工艺装备的编号、列表、储存、出入库1）经验收合格的工装，入工装库，由质检员在其显眼位置上打编号。

2）以暂未使用的工装，由保管员放入仓库保管，并写上有对应产品或零件的标签。

3）工装库必须干燥、通风并设置适合于保管的各种架子。

4）保管员凭使用单位的领用单，发放工装。

4.5工艺装备的使用、维护、保养1）质检员应指导和监督使用者正确安装和使用工装，使用者应经常检查工装运动部位及基准面的磨损情况。

2）技术部每月要对每件工装进行全面检查，发现异常情况及时处理，填写工艺装备管理表。

4.6工装验证1）工装制造后（或订购工装）必须经过验证合格方准移交生产，合格要入库建帐保存，不合格的应重新设计制造，反修的由技术人员修改图纸。

工艺装备管理程序1目的使用于生产的工艺装备保持合格的使用状态，确保制造的产品符合工艺质量要求。

2适用范围2.1本程序规定了工艺装备的设计、制造、验证、使用、保管、维修、周检及报废等管理办法。

2.2本程序适用本公司工艺装备的设计、制造和使用过程直至报废的全过程管理。

3职责3.1 分管领导对本程序的实施负领导责任；3.2安全设备部为本程序的归口管理部门，负责工装制造（或外购）到工装报废全过程的管理，并负责对工装使用单位的检查与考核；3.3工艺研究部负责新产品和改型产品工装的设计，必要时负责对外协厂家设计的确认；3.4质量检验部负责工装制造过程的检验及工装使用中的周检及量检具的管理。

4 工作流程图见下页。

责任部门质量记录工艺研究部车间/安全设备部工艺研究部车间/安全设备部 工装制造申请单安全设备部 安全设备部 工装制造合同承制车间/单位承制车间/单位 工装检测报告承制车间/单位 承制车间/单位 工装制造完工单安全设备部 工装验证通知单安全设备部 工艺装备验证单责任部门 工作流程 质量记录承制车间/单位承制车间/单位安全设备部 工装台帐工装首末件检查单使用车间/班组工装管理考核表安全设备部工装定期送检单工装检定记录工装使用记录安全设备部工装制造维修派工单工装报废申请单承修车间/单位使用车间/班组工装维修验证单5工作程序5.1工装设计5.1.1工装设计的依据是产品零件图、工艺文件、有关技术标准；5.1.2工艺研究部根据新产品开发需要设计工装，并编制《新产品工装设计计划》，安全设备部根据设计计划要求安排制作；5.1.3工装设计完成后，全部设计图样均应由标准化人员进行标准化审查、签字。

工装设计图纸由工艺研究部负责人批准。

蓝图交安全设备部安排制造。

5.1.4工艺研究部对新设计的工装确定使用寿命（产品数量）。

5.1.5工装在制造及验证过程中，工装图样需要更改时，按《技术文件管理程序》执行。

5.2工装制造5.2.1新产品工装制造按工艺研究部编制的《新产品工装设计计划》安排，复制工装时由使用单位调晒蓝图，并填写《工装制造申请单》；5.2.2安全设备部在接到《工装制造申请单》及蓝图以后，根据时间及技术要求，安排合适的承制部门；5.2.3本公司各单位承制工装：安全设备部下发《工装制造维修派工单》及蓝图至承制单位；安全设备部提供所需铸、锻件毛坯及特殊加工工序的外协加工；承制单位负责工装零部件加工及装配工作；工装制造完成后，由检验员检验合格后在《工装完工单》上签字，必要时填写《工装检测报告》上报安全设备部；5.2.4外协加工工装：工装委外加工时，安全设备部必须与外协厂家签订相关合同。

工艺装备管理程序文件修订记录1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素, 确保满足产品技术要求。

2.适用范围本程序适用于公司在用的和库存的工艺装备的控制管理, 包括模具、夹具等( 不包含检具和量具) 。

3.职责3.1产工部负责批量生产前工艺装备的设计、验收。

有检验特性要求的由质保部负责。

3.2设备部负责批量生产后工艺装备的维护和保养, 对批量生产过程中工艺装备进行更新改造及复制。

3.3商务部负责工装的采购。

3.4使用部门负责工装的正确使用、日常维护保养等工作;4.定义无5.工作内容5.1工装购置管理5.1.1工装购置申请: 由以下途径提出: 总经理有关公司的投资计划; 产工部新产品开发和技术更新要求; 工装使用部门生产需要。

①专用工装: 产工部负责编制”工装设计任务书”, 明确技术要求、交货状态、验收要求、使用寿命、任务期限等详细说明( 自行设计委外加工的还需填写”外购(委外加工)申请单”) , 经总经理批准后由商务部实施采购。

②通用工装: 由产工部填写”物资申购单”报总经理批准后由商务部实施采购。

③顾客提供的工装: 顾客要求由公司购买的, 由产工部填写”物资申购单”报总经理批准后由商务部按顾客的要求采购, 产权归顾客的则按《顾客财产管理程序》执行。

5.1.2采购:商务部与经评估认可的制造商联系采购, 必要时, 商务部与工装供应商签订合同, 产工部与供应商签订技术协议。

商务部负责进度跟踪以及制造或采购过程中的协调。

5.1.3验收:工装采购完成后, 产工部按”工装设计任务书”和技术协议逐项检查, 并会同使用部门和设备部试运行。

带有检测特性的工装由质保部参与对工装的检查。

①经试运行合格后产工部、设备部、质保部、使用部门会签验收, 并填写”工装验收报告”。

②经试运行不合格时, 供应商问题的则由商务部通知供应商在规定期限内完成处理。

如工装是由于公司自身问题造成不能运行合格的, 则由商务部与供应商协商解决。

1.目的各部门要严格按照本管理制度对工艺装备进行管理,确保工艺装备符合质量、安全和环保要求,保证要求，保障工艺装备及工位器具的完好,使之发挥最好性能，特制订本管理制度。

2。

规范适用于公司工艺装备的采购、安装、使用、维护、保养、停用、报废等管理工作。

３.工作程序3．1工艺装备申请各部门按实际要求增添工艺装备时，填写《增添工艺装备申请表》，并提交主管领导审批,批准后供应科采购,并建立台账.3。

2工艺装备采购3。

２。

1采购时，需在合格供方处采购,保证工艺装备满足需求单位实际需求。

3。

2。

2其他采购细节，参照采购控制程序。

3。

3工艺装备安装和验收３。

３。

1安装的工艺文件应规定有关部件和3。

3。

２工艺装备安装由供货方或承包方承担,安装前,施工单位制定具体的施工方案，按照有关规定组织施工安装工艺装备。

３．3.3工艺装备安装时，主管部门要依照有关规定对施工现场进行监督。

3.3.4安装施工过程中,应遵守相关安全管理规定。

3。

3.5工艺装备验收，由相关部门人员共同进行验收,保证工艺装备满足相关技术要求.3。

4工艺装备安装的使用、维修、保养和报废3.4。

１工艺装备验收合格后,使用单位对工艺装备编写工艺装备安全操作规程提供给操作者。

３.4。

2新购置的工艺装备投入使用前,由使用单位组织操作者进行操作、保养及维护技能等知识培训，经培训考核后方能上岗操作,工作中要严格按照操作规程使用工艺装备,并有验证制度和验证记录。

３．4。

3使用单位对工艺装备进行日常维护保养和维修,及时发现和排除工艺装备故障，不许工艺装备代病工作，保证工艺装备正常运行.３.4。

4工艺装备的大修及更新改造要遵守安全环保的相关规定，不应损坏和拆除安全保护装置。

３。

4。

5工艺装备停用、报废处置,各单位工艺装备报废须经公司批准，报废处置要遵守安全，环保的有关规定.3．5各单位应经常对本单位的工艺装备进行安全检查,对检查出的安全隐患及时进行整改，确保工艺装备在安全状态下运作。

中国长江动力集团有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件CCF A1007-2014代替CCF A1007-2012工艺装备管理规定批准: 状态: 发文号:编制: 质量管理处归口: 质量管理处2014-7-2发布2014-7-4实施1 目的科学规范管理工艺装备（以下简称工装），确保能满足规定的使用要求。

2 范围适用于对实现产品符合性所需的各种刀具、量具、夹具、模具、辅具、工位器具等工装进行管理。

3 术语3.1 工艺装备：一般简称为工装，是指为实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、辅具、工位器具等的总称。

3.2 一类工装：凡直接加工、检测、装夹、定位产品零件所需的工装称为一类工装（如：专用的刀具、专用量具、冲模、线模、夹具、胎具、钻模、辅具等）。

3.3 二类工装：凡用来加工或检测等作用于一类工装的工装称为二类工装（如：检验工作样板用的原始型线样板、检验样板和成形刀具用的对板和样件、加工一类刀具时使用的二类刀具等）。

4 职责4.1 工艺管理处负责以产品代号为单位汇总编制新产品所需的专用工装明细表(附录A)和外购标准工具明细表(附录B)，根据各专业厂（车间）技术室提出的工装设计任务书，负责设计刀具、量具、刀杆类辅具、冲模、压模、线圈成形工装等，并负责对全厂工装进行统一管理。

4.2 各专业厂（车间）技术室负责编制产品零件加工工艺规程，根据需要选用工装，负责除工艺管理处设计之外的其余工装的设计（如夹具、胎具、钻模、辅具等），负责组织相关的工装验证工作。

4.3 工艺管理处和各专业厂（车间）技术室对各自负责设计的工装职责有争议时由总工艺师裁决。

4.4 各专业厂（车间）负责工装管理的实施工作、根据库存编制实际所需外购标准工具明细表，并提供工装的补充计划和申请报废计划。

4.5 仓储管理处负责汇总各专业厂（车间）编制的实际所需外购标准工具计划。

4.6 计划调度处负责根据汇总的各专业厂所需的外购标准工具明细表和工装补充计划，编制外购标准工具的采购计划和自制工装的生产计划，对生产过程实施控制，并对各专业厂工装使用、维护、保养定期检查并考核。