业务计划程序

受控状态： 发放号：

常州伟德精密压铸有限公司

业务计划控制程序

（依据ISO/TS16949-2002）

版次：A/0

编制：＿＿＿＿＿＿

审核：＿＿＿＿＿＿

批准：＿＿＿＿＿＿

发布日期：20 年 月 日 文件编号：

1. 目的

对公司业务计划进行管理与综合平衡,确保其可行性和可追溯性，使各部门工作有明确的目标方向，且与公司总目标保持一致.

2. 适用范围

本程序适用于业务计划的编制、追溯、更新、修改和评审。

3. 相关文件

3.1 《文件和资料控制程序》

3.2 《纠正/预防措施控制程序》

3.3 《持续改进控制程序》

3.4 《业务计划、目标管理考评》

4. 定义与术语

业务计划 -------- 各职能部门年度和中长期计划的统称。

5. 职责

5.1 总经理组织业务计划的制订。

5.2 各相关业务部门负责制订本部门的业务计划。

5.3 人力资源部负责各部门业务计划的整理/汇编，并进行计划实施的跟踪。

5.4 总经理或管理者代表召开会议，对业务计划进行评审。 6.工作程序

职能部门 工作流程 要点与说明

总经理 1、每年11月由总经理召集各部门经理/主任专题会议，就业务计划编制下达各项要求。

输入：

1.1 公司发展规划、近期目标和顾客需求。

1.2 各部门以往业务计划完成情况。

1..3 要求完成日期及相关说明。

各职能部门

a. 安全计划；

b. 模具、工装的维护保养；

2.3技术部

a. 产品研发计划；

b. 设备维修保养计划；

2.3人力资源部 ：

a. 企业发展规划；

b. 人力资源开发计划；

c. 企业文化策划；

2.4 质量部：

a. 质量目标方针策划与实施计划；

业务计划编制及实施程序

1 目的

通过与同行业、同类产品的对比和分析，结合公司自身发展需要，制定公司目标和编制业务计划，以定期的检查、评价，来提高公司的管理水平及市场竞争能力，使公司在同行业中处于领先地位。

2 适用范围

本标准适用于业务计划的管理。

3 定义

无

4 职责

4.1 年度业务计划由业务主管部门负责编制，经总经理批准后组织实施。

4.2 中长期计划，由规划部组织编制和实施评价。

4.3 各部门编制的业务计划，统一由总经理办公室企管办负责汇总、协调、平衡，编制出年度综合计划。

5 程序

5.1 业务计划的内容及编制部门。

5.1.1中长期计划应包含以下内容：

序号 计划内容 提供部门

1 投资项目计划 规划部

2 产品销售计划 市场营销部

3 成本目标计划 财务部

4 劳动生产率计划 生产物流部

5 质量目标计划 质量保证部

6 人才开发及培训计划 组织干部部/人力资源部

5.1.2 与本公司质量体系有关的年度综合计划为以下内容：

序号 计划名称 主编部门 序号 计划名称 主编部门

1 主要经济技术指标 总经办 8 产品质量考核计划 质量保证部

2 产品销售计划 市场营销部 9 装备计划 规划部

3 产量及品种计划 生产物流部 10 职工培训计划 组干部人力资源部

4 外协计划 生产物流部 11 能源费用计划 装备环保部

5 技术开发计划 产品工程部 12 物资采购计划 采购部

6 质量攻关计划 材料工艺部 13 产品制造成本计划 财务部

7 新产品开发计划 产品工程部 14 质量成本计划 财务部

5.2业务计划编制

5.2.1 按《公司级数据和资料的分析和使用规定》将公司的各类绩效指标与同行业、同类产品进行比较后而得出的结果，作为编制业务计划的依据：  在与国内同行业、同类产品对比分析基础上，立足领先；

 主机配套、维修配件预测和新产品的增长点；

 公司现状和公司中长期规划实施的可行性分析；

1 目的Objective

为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力，采取通过与竞争对手进行比较的方式，制订本公司的业务计划，并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。

Through comparison with competitors, the business plan is formulated to enhance market

shares and competitiveness of AICQ products, while to control their effective execution

and communication within the company.

2 适用范围Applicable Scope

涉及公司财务、市场、产品设计和开发、过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。

This is applicable to the finance, markets, products R & D, process R & D, quality,

production, human resources and environmental protection.

3 职责Responsibility

3.1 总经理办公室负责组织相关部门制订各项业务计划并进行汇总，同时监控业务计划的实施。

GM Office is responsible for organizing relevant departments to formulate various business

plans, as well as supervising the implementation of business plans.

3.2 各个部门负责编制本部门的业务目标，并实施业务计划。

Every department establish the business objectives of oneself, and implement the business

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1 1. 目的

业务计划是公司运营的指导，是各类运作和控制依照计划有条不紊进行的基础。要科学、规范地制定和实现业务计划，确保公司稳步向前进展。

2. 适用范围

适用于公司业务计划的制定和实施。

3. 概念

业务计划：公司管理层按照市场各类因素的现状和对未来的预期，并结合本公司的人、财、物等资源状况，肯定出未来一按时刻内公司需要实现的目标，和实现这些目标所需要采取的对策。

4. 职责

工作或职责 责任部门

业务计划的制定 市场部

业务计划的审核 经理会议

业务计划的批准 总经理

制定业务计划所需资料 相关部门

业务计划的实施 各职能部门

业务计划实施的监督和评审 经理会议

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2 5、 程序细则

5.1 长期计划管理流程

市场部

管理层

总领导

信息中心

信息中心

各部门领导

各部门领导

管理层

市场部

管理层