ISO9001：2015版内审完整版

ISO9001：2015版内审完整版

XXX

参会人员

部门

姓名

职务

首次会议

领导层

XXX

总经理

审核人员全体成员

XXX

内审组长

XXXX

内审员

XXX

内审员

仓储部 XXX

部门负责人

业务部

XXX

部门负责人

采购部

XXX

部门负责人

CDC技术部

XXX

部门负责人

设备部

XXX

部门负责人

生产部

XXX

部门负责人

质检部

XXX

部门负责人 行政人事部

XXX

部门负责人

末次会议

全体成员

备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。

改写：

XXX内审实施计划旨在按照策划时间间隔组织内部审核，以确保公司所有部门和产品符合ISO9001：2015标准的要求，以及公司所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。审核成员包括组长和审核人员，审核依据包括ISO9001：2015标准、公司质量手册和程序文件、有关法律法规和顾客要求等。

会议签到表记录了首次和末次内审会议的参会人员，包括各部门负责人和内审员。各部门负责人和内审员需要按时出席首末次会议。

的使用情况，并定期进行回访。同时，生产部和质检部也会对产品进行跟踪检查，确保产品质量符合标准。公司还会根据客户的反馈和要求，不断改进产品和服务。

符合 9.1.2

内部审核

公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合标准要求。内审人员由公司内部选拔，具有相应的资质和经验。内部审核包括对各部门的职责和流程进行审核，以及对质量管理体系文件和记录进行审核。内部审核的结果会被记录并进行评估，以确定改进措施。

符合

会议记录：

在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。会议主要讨论了生产部的工作计划和目标，以及如何提高产品质量和服务质量。

生产部的负责人首先介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量、设备维护等方面。总经理和其他部门的代表也就各自的工作进行了发言和讨论，提出了建设性的意见和建议。

会议还就如何提高产品质量和服务质量进行了深入探讨。各部门代表就自己所负责的工作进行了汇报和讨论，提出了一些改进措施和建议。会议最终达成了共识，确定了一些具体的改进措施和计划，并分派了相应的任务和责任。

会议记录人记录了会议的讨论和决定，并将会议记录分发给参会人员和相关部门。生产部的负责人随后将会议的决定和任务传达给各部门负责人，并督促各部门按时完成任务和改进措施。

改写后：

在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。会议的主要议题是生产部的工作计划和目标以及如何提高产品和服务质量。

首先，生产部的负责人介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量和设备维护等方面。随后，总经理和其他部门的代表就各自的工作进行了发言和讨论，提出了一些建设性的意见和建议。

会议还就如何提高产品和服务质量进行了深入探讨。各部门代表就自己所负责的工作进行了汇报和讨论，提出了一些改进措施和建议。会议最终达成了共识，确定了一些具体的改进措施和计划，并分派了相应的任务和责任。

会议记录人记录了会议的讨论和决定，并将会议记录分发给参会人员和相关部门。生产部的负责人随后将会议的决定和任务传达给各部门负责人，并督促各部门按时完成任务和改进措施。

公司在销售和使用产品过程中，遵守相关法规要求，并通过问卷调查和回访等方式进行满意度调查，以确保顾客满意度。抽查的顾客满意度调查表和分析报告均符合要求。

公司在产品和服务方面的要求评审符合标准，顾客或外部供方的财产得到保护。审核部门对相关条款进行了审核，审核记录评价符合要求。

公司提供了部门岗位职责说明书和质量目标，并能回答相关问题。针对与本部门运行过程相关的风险，公司进行了评价并制定了相应的应对措施，符合要求。

公司以不同的作业指导书和工艺要求形式发放车间指导生产，抽查的生产作业指导书经过批准并有记录。产品最终验收准则在客户提供的资料上，质量要求以及包装、标识、贮存、交付的要求得到明确。对各不同主要设备均制订有设备操作维护规程。对原材料的验收由质检部按照有关国家或国际标准进行核对，符合要求。

证明文件是进行验收的重要方式。技术文件的数量和内容能够指导实际生产，并符合要求。由于公司只按客户要求进行生产制作，因此8.3产品和服务的设计和开发条款不适用。

生产和服务提供的控制，包括制定标准工时、生产数据的统计与分析、负责车间流水线流水作业的安排等，由技术部负责。技术部提供有相关的标准工时和流水线安排作业记录。

部门岗位职责和部门目标符合要求。审核记录评价表明公司已识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，制定了相关的应对措施。

生产设施清单包括设备编号、设备名称、型号、使用部门、设施类别等，共计多台生产设备，包括灌装机等。生产车间分为裁切、车缝等车间，车间配备有灭火器及消火栓等。办公室配有电脑、传真机/电话机等，交通运输工具为货车1台。办公楼1层，用于办公、宿舍。公司制定了设备管理制度，规定了预防性检修、日常保养等内容，并出示了《设备检修计划》（201X年度）。

过程运行环境符合要求，现场观察表明工作现场和仓库明亮、通风，环境卫生干净，道路畅通。灭火器放在车间各工段附近，均处于完好状态。

员工精神面貌总体较好，企业定期举行各种活动保证员工的身心健康。公司制定的管理制度考虑社会因素，无歧视、无对抗。公司出示了生产指示、工艺操作作业指书、产品检验规程等技术性文件，并且这些文件具有可操作性和符合要求。生产任务的下达以大货指示单、工艺图等的形式下达，有产品名称、数量、完工日期等要求，并由各工序操作者、检验员、下工序接收人员签名。

公司拥有的生产设备包括裁床、验布机、平车等。

生产过程控制、产品标识和追溯、产品防护

生产和服务过程中，严格执行三检制和现场观察，并进行自检和互检，以确保符合要求。同时，规定检验员巡查抽检，出示有“巡检记录”，记录内容包括日期、产品型号规格、工件名称、工序名称、技术要求、批次数量、抽检数量/合格数量、操作人、不合格处理意见、检验员和备注。巡检记录有实测数据，巡检正常打勾表示，有不合格则在不合格品记录栏详细记录时间。厂内加工工序无特殊过程。

产品标识符合要求，常规追溯路径为以生产批次为追溯线索，包括合格证/送货单、出厂检验记录、自检巡检记录/工艺流程卡、订货记录/传真/任务单和进厂验证记录/材料接收记录/采购记录等。当需要追溯时，只需查看相关记录基本上可达到追溯的目的。

产品防护符合要求，灭火器放在仓库、生产车间大门两旁，均处于完好状态。产品搬运能做到轻拿轻放，产品无损坏，包扎完好。

更改控制方面，暂未出现生产提供进行变更情况。当发现变更时，进行评审和控制，以确保稳定地符合要求。不合格输出的控制按要求执行《不合格控制程序》，防止不符合的非预期使用或交付。与负责人XXX沟通了解，近三个月内暂未发生不合格非预期使用或交付情况。

在部门岗位职责和部门目标方面，提供有“岗位说明书”，规定了公司相关岗位人员的要求。抽查电工、电梯管理员，任职条件均符合规定要求。当人员的能力不能满足要求时，通过培训、换岗、招聘等方式予以满足。同时，出示《年度培训计划》。在应对风险和机遇的措施方面，识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，查见评价记录，制定有相关的应对措施。

时间等。同时，制定有设备维修记录，记录设备的维修情况和费用，以便于设备管理和维护。

公司对于生产设施和基础设施的管理比较规范。除了设备管理制度和设备检修计划外，还有针对交通运输工具的管理制度。同时，办公楼的使用也得到了合理规划和管理。

公司对于员工的培训和意识提升也比较重视，年度培训计划得到了有效执行，并且有签到表和评价记录。同时，公司的质量管理体系文件也得到了合理的控制和管理，包括了手册、程序、作业指导书和记录等。

在设备管理方面，公司制定了设备管理制度和设备检修计划，并且有设备维修记录，保证了设备的正常运行和维护。对于生产车间和基础设施，公司也进行了合理的规划和管理，配备了灭火器和消火栓等安全设施。

总体来说，公司的质量管理体系得到了有效的控制和管理，符合相关的审核条款要求。同时，公司也在不断完善和改进自身的管理体系，以提升产品质量和企业竞争力。

抽查结果显示，灌装机的维护符合审核部门的要求，包括部门岗位职责和目标等。此外，该部门也识别了与其运行过程相关的风险，并制定了相应的应对措施。质检部对该部门的审核记录评价为符合。

在监视和测量资源方面，公司使用的监测装置有电子称、千卡尺等，发证单位均为市计量所。所有监测装置均张贴校准状态标签，且目前暂无失效监测装置。然而，公司目前暂无计算机软件用于监视和测量。

在采购控制方面，公司出示了进货验收规程，并对主料和辅料均有明确规定。抽查一个批次的进厂检查记录显示，公司对采购原材料及来料工件按照采购控制程序进行了检验或验证，并能按期完成采购/外协任务。

在检验控制方面，公司制定了检验控制程序，并出示了裁床、车缝检验的检验记录，符合要求。但未能提供6月24日的成品检验记录。

产品和服务的放行方面，公司出示了不合格品控制程序和不合格品报告。其中，一批产品在出厂检验抽检中被发现包装不合规定，不合格。公司对此进行了评审和处置，包括重新检验和返工，并对操作者进行了培训，加强工序巡检，防止同类情况再发生。目前暂无不合格产品放行情况，也没有让步接收和紧急放行等情况。

最后，公司规定由质检部负责组织数据分析，组织各部门收集体系运行记录，并加以统计。行政人事部负责组织各部门负责人对以上数据进行认真分析，确定了相应改进活动，如加强培训，不断提升员工质量意识和操作技能等。整体上，公司的情况记录基本符合要求。

生产部及时对生产情况进行了统计，并出示了生产统计报表。该报表记录了每批加工数量、返工、报废件数以及客户验收情况，符合要求。

部门制定了《纠正措施控制程序》，并采取相应的纠正措施来应对发生的质量问题和工作错误。各部门通报本部门，由本部门进行跟踪验证及后续措施，符合要求。

采购部门审核了条款号为5.3、6.1、6.2、8.4、8.5.3的内容。该部门提供了职责岗位说明书，并与负责人进行了交流，能够回答出相关问题。同时，该部门制定了质量目标。此外，