员工出差实施细则

出差管理制度

出差管理制度（精选5篇）

出差管理制度1

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1、差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。

2、差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

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福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度

1．目的

（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。

（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。

（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。

（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。

2．范围

本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。

3．员工因公出差管理

3.1 出差申请及审批

（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。

（2）副总经理出差，报总经理批准。

（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。

（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。

（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。

3.2 出差请款

（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。

（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。

3.3 出差实施规定

（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单

2 位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。

（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填写《出差总结报告》（内容含出差时间，地点，客户的沟通情况，进展情况，出差效果自我评估以及下一步工作计划）。出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。上级领导应在三日内对出差人员工作进行检查，签注评价意见，然后安排部门人员将出差人员的《出差日志表》和《出差总结报告》送公司人力行政部备案，作为员工销差记录。分公司员工需将考评后的两表交至内务主管备案。

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业务人员管理制度

为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

一、 试用期业务员管理条例：

1、 新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。

2、 业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

3、 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、无定额，有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每出差后应写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话等详单和出差报告。

4、 新业务员无业务定额，业务提成为业务总额的1%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）

5、 新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

二、业务出差人员管理条例：

1、 业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

2、 底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为1200元；工龄四个月以上底薪为1500元；工龄一年以上底薪为2000元；

3、 业务提成计算方法：每季度必须完成固定销售额六万，提成为0.8%；超出的按销售额的5％ 提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。完不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。

4、 当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。

1 出差管理制度

第一章 出差规范

第一条 定义：因公务跨市外出，或本市公干且需住宿至次日才能返回的（因公务外出本市但当日返回的不属于出差）。

第二条 申请条件：出差人员必须提前书面/钉钉上申请（出差N天则须提前N个工作日申请，例行巡店性质的不需要申请），批准后方可正式出差，否则该期间视为旷工。

第三条 出差流程：书面/钉钉上申请--上级批准（主管负责人）—财务预支出差款（有需求的情况）—出差（超出预计时间的继续申请）—返回公司到人资部核销出差（返回后凭出差报告和出差申请单2天内办理）-财务部报销（一个周内凭出差/巡店报告办理）。

第四条 出差期间，工作任务是唯一目的，确保在计划时间内完成各项预定工作；

第五条 出差期间，如由其他单位负责接待的，除正常一天三餐外，不得参与其他单位安排的与工作无关的其他活动，违反的计小过/次处理,且出差期间按旷工计（造成损失的再依据《日常行政奖惩管理规定》执行）；

第六条 出差人员不得擅自接受其他单位的礼物、红包。一经发现，没收礼品并依据《日常行政奖惩管理规定》进行处罚；

第七条 出差人员代表着公司的形象，穿着和行为举止，应始终保持端庄大方；

第八条 与客户或其他单位进行沟通时，必须维护公司的利益和形象，不得交谈损害公司形象的内容，不得诋毁公司，不得泄露公司商业机密；

第九条 对于客户或其他单位的投诉，采取端正态度，首先做出合理解释，将问题记录或及时反映公司，并在3个工作日内跟进处理完毕；

第二章 交通工具标准

第十条 交通工具类别及选择条件

地域类别 交通方式 备注

跨市 汽车/火车/动车/高铁/飞机 1.长途出差申请时须提供不同交通方式的费用、天气、便利、时效等性价比（首要考虑因素为费用）

2.选择性价比最高的交通工具，总经办领导无限制。 市内 公交/地铁/三轮车/滴滴/出租车

第十一条 跨市出差交通（即远程交通）

1. 交通方式选择费用最低的工具，因时间、天气、便利情况等客观原因涉及到临时调整交通工具、或费用增加的，徐提前向隔级上级申请，在报销时必须经隔级上级及财务部核实确定；