员工出差管理细则

员工出差管理制度8篇

员工出差管理制度1

1、 宗旨：

为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：

凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：

3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求：

本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。 4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

员工出差实施细则

第一条 本公司员工因公务需要，受命出差国内外 （包括迁调），悉依照本细则办理。

第二条 员工出差均依各部门主管的命令或指示，视实际需要，限定日期呈请总经理核准后实行。

第三条 出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知行政办公室登记，情形特殊、事前不及办理的，亦需尽速补填表格，送交登记。

第四条 员工出差应按实报支出差旅费。除特殊情况，经总经理核准者，其余如有超额报支，由个人支付。

第五条 员工出差前应按实际需要预借差旅费，其预借款额经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付。出差完毕，向行政办公室销差后应于 3日内呈报核销，如 3 日后仍未报支者，财务部门应将该员工的预借差旅费在薪金项下先予扣回，在报支时，再行核付。

第六条 员工在本市及郊区或其他当日可往返的地方，其出差按实际情况支给交通费及午餐费。

第七条 员工出差在 1日以上，其另有不满 1日的旅费，无论是出发或是返回日一律给付，有乘夜车往返者，不另支住宿费。

第八条 交通费包括旅程中必须的舟、车等费，按实际报支，其他零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报支。

第九条 员工出差途中除患病或有不可抗拒原因，并有确实证明者外，不得任意改变起程日期或延长出差时间，但事后经总经理特准者不在此限。

第十条 员工出差旅费应据实提出收据，予以核付。但如发现有虚报情况，除将所领费用追回外，并视情节轻重，酌予惩处。

第十一条 员工出差事前、事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

精品文档

. 员工出差管理制度

1.目的：

为规范日常出差管理，提高效率、控制差旅费用，特制订本制度。

2.适用范围：

2.1.本制度所指出差专指因工作需要前往本公司和下属公司办公所在地之外的境内各省/市公务、学习、考察、开会、培训等；

2.2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐费和其它费用；

2.3.本制度适用于石家庄振华建筑工程有限公司全体员工。

3.主要原则：

3.1.公司提倡使用电话、视频会议、邮件等方式进行工作沟通。确需出差的，须严格控制出差人数和天数；

3.2.出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为；

3.3.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；

3.4.重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

4.出差审批权责

4.1.短途出差：员工出差在当日往返的且无须在外地住宿的，均视为短途出差。短途出差需经上一级批准；

4.2.长途出差：员工出差不能当日往返且必须在外地住宿的，均视为长途出差。长途出差的员工至少提前1日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按核决权限逐级核准后，方可凭已审批的《出差审批单》向财务部办理出差借款手续，然后执行；

4.3.B类人员（见6.2.1级别划分）出差由总经理审批，C、D类人员（见6.2.1级别划分）出差由公司部门或中心负责人审批；

5.差旅费用构成

列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：

5.1.长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用； 精品文档

. 市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用；

5.2.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用；

5.3.误餐补助：按人员级别、城市类别和出差期应就餐次数计发的补助；

山东巨野腾达电化器材有限公司

业务人员管理制度

为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

一、 试用期业务员管理条例：

1、 新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。

2、 业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

3、 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、无定额，有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每出差后应写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话等详单和出差报告。

4、 新业务员无业务定额，业务提成为业务总额的1%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）

5、 新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

二、业务出差人员管理条例：

1、 业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

2、 底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为1200元；工龄四个月以上底薪为1500元；工龄一年以上底薪为2000元；

3、 业务提成计算方法：每季度必须完成固定销售额六万，提成为0.8%；超出的按销售额的5％ 提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。完不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。

4、 当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。