质量部改善行动追踪记录表

QRQC管理办法1.目的对公司内外部所遇到的质量问题、生产问题、纠正事项、内外审核不符合项等作出快速反应和解决.2.范围本指导书适用于公司所有质量、生产、纠正事项、内外审核不符合项等问题的解决流程.3．职责与权限3.1技术部:负责组织公司QRQC小组成员处理各种质量问题，制定改善行动措施。

3.2质量控制部：负责组织内外审核不符合项快速解决；负责处理公司内部及外部质量事故,及时跟进各车间的改善行动方案和效果.3。

4各部门/车间：组织部门/车间QRQC并对QRQC会议上所负责的项目进行快速改进。

4．参考文件4.1《不合格品控制程序》4.2《服务管理程序》4。

3《纠正与预防措施管理程序》4.4《内部审核控制程序》4。

5《管理职责程序》5。

工作流程5.1QRQC基本流程5.1.1客户投诉或退货销售部/质量部在接到顾客的投诉或要求退货的信息后马上将信息反馈给质量部，质量部进行登记后启动QRQC程序.5。

2分析问题产生的原因5。

2。

1质量部召集相关人员成立QRQC小组，利用4M方法确认问题发生的因果树（见FTA表).5.2.2利用5W方法寻找问题发生的根本起因。

5.2。

2利用5W方法寻找问题未能检测出的根本起因。

5.2。

3利用4M方法确认疏忽问题的因果树（见FTA表)5。

3确定纠正措施和行动计划。

5。

3。

1经过分析后找到问题发生的原因后，根据问题的所属责任部门将具体问题落实到责任人，责任人须在具体的时间内完成任务.5.3。

2QRQC小组组长协调责任部门在确定的时间段内完成任务.5.3.3对不合格品的追踪处理。

5。

3.3。

1如果厂内发现的不合格品，由负责该产品的QE工程师对在制品进行处理，具体过程参照《不合格品控制程序》实施。

5.3。

3。

2如是客户投诉或退货，在收到客户所提供的数据或资料时，质量部QE工程师根据《客户投诉处理程序》和《客户退货处理程序》进行处理。

5.4检测行动措施实施的具体结果.5。

4。

1质量部根据改善方案和各项条款进行检验，监控行动措施的有效性，完成任务单“CHECK”部份。

品质改善计划表篇一：品质改善工作计划篇一：品质改善计划.品质改善规划【改善工作的核心内容】提高人员的技能、品质意识、工作态度，达到整体素养的提高。

围绕顾客满意为中心，通过不接收不良、不制造不良、不流出不良的“三不”原则，推动整体质量体系改善。

【重点推动的工作】(1)生产流程：要求标明从来源到最终成品的每一个工位及工序(2)生产设备：要求标明各工序所使用的生产设备。

(3)作业指引：要求标明各工序的作业指导文件。

(4)控制项目：要求标明各工序应该控制的项目。

(5)接收标准：要求标明各工序作业、测试的接收标淮。

(6)责任者：要求标明检测责任者。

(7)其他：包括抽样方法及频度，检测设备和检测方法等。

【具体实施的改善内容】1.规范作业指导书，杜绝误操作或者误加工而引起产品质量问题2.督导生产部门悬挂作业指导书，严格按照作业指导书生产篇二：品质改善工作计划六a02品质改善工作计划批准：主管：填表：说明：1．由质量部门提出具体的状况；2．质量部门和相关部门拟定推进方案；3．各部门拟定各部门计划。

篇三：20XX年品质部工作总结及20XX 年品质部的工作计划及重点-0-20XX年品质部工作总结及20XX年品质部的工作计划及重点目录一．部门组织架构和人员状况二．部门的工作职责三．20XX年度的主要工作内容四．20XX年存在的不足和改善的方案五：20XX年的成本控制计划六．总结和本年度的目标一．部门组织架构和人员状况品质部目前人力配置满员编制为人数:43人副经理：1人、科长：1人工程师:8人(包括sqe\体系工程师\高级工程师\qe\pqe);文员:2人(dcc和品质)组长:7人(包括iqc\oqc\注塑\喷涂\丝印a\b班)qc:24人(包括iqc\oqc\注塑\喷涂\丝印a\b班\2名驻厂人员)目前品质部组织架构新的一年品质部将对公司内部的品质管控系统进行重新调整，品质部门的组织架构也要进行重新规划，预计的补足现有的组织架构人员外，因20XX年客户群的提升，所以供应商管理与客户维护是我们的工作重点，所以在组织架构上面加入厂商及客户驻厂技术员职位。

※※修订履历※※1、目的对质量与HSF管理系统内所有生产作业的质量与HSF问题加以记录分析，并提出解决方案，进而防止问题再发生，以确保质量与HSF管理系统能够正常运作。

2、范围适用于本公司有关产品质量与HSF管理系统运作异常所采取之追查、反馈、矫正与预防措施作业。

3、权责3.1品保负责质量与HSF管理系统运作缺失之矫正与预防措施作业，预防问题再发生。

3.2各相关责任单位必须配合本程序处理异常并立即采取有效的矫正与预防措施。

4、定义4.1矫正措施：针对己发生之不符合事项采取措施，以改善并消除之。

4.2预防措施：消除潜在的不合格或其他不期望情况的因素所采取的措施。

5、作业内容矫正与预防措施需具备以下措施：（流程详见附件一）5.1执行矫正与预防措施之时机：5.1.1进料检验异常时;5.1.2制程检验异常时；5.1.3成品检验异常时;5.1.4客户抱怨及退货时;5.1.5内部稽核发现异常时；5.1.6环境有关禁用物质事项发生异常时；5.1.7环境系统执行有异常时；5.2矫正与预防措施之处理：5.2.1进料检验经判定退货时，品保应发《质量异常处理单》由品管通知供应商做矫正与预防措施并追踪其改善结果，改善报告在三个工作日内回复。

5.2.2制程全检之记录于《制程巡检纪录表》，不良率超出各单位设定之目标值时，各单位应于《制程巡检记录表》内进行原因分析并做改善对策。

5.2.3制程巡检IPQC如有发现主要缺点，或不良率达到5%时(主缺参照《质量检验规范》，应开立《质量异常处理单》交责任单位进行矫正与预防措施，品管并于收文后，针对其所提之对策进行追踪，且应追踪其改善状况。

5.2.4成品经品管判定退货重工或挑选时，品管需发《质量异常处理单》交责任单位，责任单位应针对问题点进行原因分析，并针对批退之材料决议其处理方法及判退处理流程。

经处理完成后，由品管复判﹐并由责任单位提出预防对策，品管针对其对策进行追踪，并追踪其改善状况。

护理质部日常护理质量检查记录视病人，导致病情变化未及时发现。

原因分析：护士工作繁忙，未能按时巡视病人。

改进措施加强护士对“三查十对”的培训，提高工作质量。

加强对值班护士的管理和监督，确保工作落实。

加强病房管理，严格控制男女病人混住的情况。

加强巡视病人的意识，制定巡视计划，确保每小时巡视一次。

效果评价三查十对”执行率提高，遗漏情况明显减少。

值班护士工作落实，治疗及护理工作得到及时完成。

病人服务环境得到改善，病人满意度提高。

病情变化得到及时发现，病人安全得到保障。

写，规范书写，避免错漏。

原因分析：护士书写惯不好，缺乏规范化的培训。

改进措施：加强护士书写规范化的培训，规范化书写。

效果评价：经过规范化培训，护士的书写规范化程度有了明显提高。

追踪评价：每天进行抽查，发现问题及时纠正，保证护理文书的规范化书写。

护理记录的完整性护理记录是否完整，存在问题及原因分析。

存在问题：个别护理记录不完整，有些护理项目未记录。

原因分析：护士工作繁忙，忽略了部分护理项目，或者是护理记录表格不够完善。

改进措施：加强护士的工作管理，提高护士的工作效率，完善护理记录表格。

效果评价：经过加强工作管理和完善记录表格，护理记录的完整性得到了提高。

追踪评价：每天进行抽查，发现问题及时纠正，保证护理记录的完整性。

护理质控检查记录日期检查项目检查内容无菌操作是否能按照规范的无菌操作要求进行操作。

存在问题及原因分析：存在个别护士无法按照规范进行无菌操作，可能是理论知识不够扎实，或者是没有严格执行规范。

改进措施：加强理论知识培训，严格执行规范，加强抽查检查。

效果评价：经过加强理论知识培训和严格执行规范，无菌操作的质量得到了明显提高。

追踪评价：每天进行抽查，发现问题及时纠正，保证无菌操作的质量。

药品管理是否能按照规范的药品管理要求进行管理。

存在问题及原因分析：存在个别护士对药品管理规范不够熟悉，或者是没有严格执行规范。

改进措施：加强药品管理规范的培训，严格执行规范，加强抽查检查。