质量检查跟踪记录表1

检验报告单
1．有无规范的检验报告单；
2．是否采用法定计量单位；
3．“危急”结果时是否及时与临床医生沟通及记录；
4．是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。
5．是否在规定的时间内发出报告单；
6．因故不能按时发出报告时，是否及时告知临床科室、患者。
检验结果分析
1．检验结果是否经过审核人员的核查；
2．检验结果有疑问时是否及时与临床医生沟通及记录；
检验科质量检查记录表
检查日期
检查人员签名
适应范围
关键控制点
检查内容
检查记录
分析前质量监督
采样前准备
1．是否告知待检者在标本采集前应作的准备；
2．特殊标本采集要求，是否告知待检者应注意事项；
3．标本采集前是否询问待检者遵守了注意事项。
检验申请单
1．检验申请单填写是否完整；
2．是否填写了特殊标本的相关信息；
3．当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录；
4．生物安全防护措施是否到位；
5．防火、防盗措施是否到位；
6．医疗废物是否按法定程序处理；
7．有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录。
仪器设备
1．是否进行日常和定期维护并记录；
2．是否按规定进行校准并记录；
3．是否进行量值溯源；
4．是否进行标识管理；
3．对被检人员的询问是否给予满足；
4．对投诉人员是否按《投诉பைடு நூலகம்理程序》执行并记录。
与临床或协作单位的沟通
1．是否及时、准确的告知检验结果；
2．对检验结果的临床应用有无定期座谈的制度；
3．与协作单位有无规范的合同书。
室间质评
1．规定的项目是否进行能力比对实验并获得合格证书；

2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。

施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。

该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估，以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。

2. 检查详情2.1 检查时间检查日期：[日期]2.2 检查人员检查人员：[姓名]2.3 检查对象检查对象：施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中，发现以下问题：1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果，制定以下后续措施：1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。

通过本次检查，发现了一些问题，并制定了相应的后续措施。

希望能够持续改进施工质量管理工作，确保施工质量和安全。

3
一项不符合要求扣0.5分
□病房环境□探视、陪护人员□病房管理制度□探视制度
存在问题：
探视，陪护人员遵守病房管理和探视制度。
2
分级护理标准
（4分）
有细化，量化的优质护理服务目标和落实措施。
2
□细化，量化的优质护理服务目标和落实措施□细化分级护理标准，公示并落实
存在问题：
细化分级护理标准，公示并落实基础护理，专科护理服务项目。
5.提问护士长或一名护士一项应急预案是否熟练掌握（1分）
6.查阅护理不良事件登记本，护理安全分析会记录本，过程记录详细准确，原因分析到位，采取措施有效（2分）
7.查阅3份有坠床跌倒或压疮风险风险患者病历，督导是否正确使用高危评估单，压疮评估单和相应的安全警示标示（3分）
8.查阅危急值登记本，检查是否落实危急值管理制度（2分）
3.护士岗位职责，流程健全（3分）
4.护士长手册记录及时，完整（2分）
5.护士长例会本记录内容清晰，重点突出并及时传达到位（1分）
6.护理部下发的各种文件资料齐全，保管完好并执行到位（1分）
7.建立紧急状态护理人力资源调配制度和流程（1分）
12分
一项不符合要求扣0.5分
□护理工作制度和岗位职责
□疾病护理常规
5.治疗措施：主要用药，处置及目的，手术名称及日期（2分）
6.主要辅助检查阳性结果（1分）
7.病情观察重点（2分）
8.主要护理问题：疾病、安全、心理等及护理措施（2分）
9.查阅危重患者登记本（2分）
12分
一项不符合要求扣0.5分
患者护理级别与病情、自理能力相符□是□否
护士长对患者病情掌握情况：
1.一般资料：：床患者，姓名：

患者卧位舒适安全符合专科疾病需要2床铺清洁平整无自带被褥患者衣裤清23洁佩戴腕带3分督查患者面部口腔头发胡须皮肤会阴指甲是否清洁无异味3分各类管道清洁标示清楚位置正确固定良好通畅4分及时巡视病房输液巡视卡翻身卡记录符合要求床头卡护理级别饮食与医嘱单一览表三统一有高危过敏等标示3分专科护理措施到位无护理并发症1分与患者或家属沟通了解护士给予或协助患者生活护理情况3分全程查看责任护士为患者实施一项专科或基础护理操作是否提供专业安全人3性化的服务
1.一般资料：床患者，姓名：
性别：年龄：
□文化程度□社会背景□行为习惯□宗教信仰□主管医生
2.主要诊断：
3.主要病情：□住院原因□目前身体状况
□临床表现□饮食□睡眠□活动情况
□大小便□心理状态□治疗措施□主要用药，处置及目的
4.手术名称及日期：
5.□主要辅助检查阳性结果
6.□病情的观察重点
7.□护理问题□护理措施
1.眉栏项目齐全，准确，转科记录页码顺延。
2.字迹工整，标点符号正确，错字修改方法正确，无涂改刮痕，按要求次数记录。
3.日期时间记录正确，采用24小时制，精确到分钟。
4.病情变化，转科，特殊督导，特殊用药，处置及侵入性操作记录及时规范，并有效果评价，客观真实，准确，简明扼要，重点突出，要有病危，监护，出入量等停止记录，术后记录规范，医学术语，通用缩写。
2
住要用药：□名称□用法□作用□副作用
饮食知识（种类、营养搭配、方式、限制与禁忌）
2
饮食知识：□种类□营养搭配□方式□限制与禁忌
特殊检查注意事项
1
特殊检查的注意事项：□无□知晓□不知晓
出院指导（生活行为、饮食、功能锻炼、活动休息、特殊用药、注意事项、复诊）

表1基础护理(危重患者）质量检查登记表
心理及健康指导要点.2、出入院护理包括：入院介绍科主任、护士长、主管医师、责任护士、病房环境、住院相关制度；出院做好出院指导及床单位终
末处理。

3、以患者为单位评价≥95分为合格检查人:
表2、护理风险(跌倒、坠床）防范质量检查表
表3整体护理质量检查登记表
表4消毒隔离检查登记表
表5病区管理质量检查登记表
注：合格分大于或等于95分检查人：
表6体温表单检查登记表
表7护理记录单检查登记表
检查人：
表7-—2其他护理文书质量检查登记表
表9急救物品检查登记表
检查人：
注:1、气管切开包必备科室：神经内科、心外科、胸外科、耳鼻喉科、重症监护病房、神经外科
2、急诊科必备：腹穿包、胸穿包、导尿包、深静脉穿刺包/留置针、清创缝合包、接生包、抢救包（内
有开口器、舌钳、压舌板）、除颤仪、心电监护仪、洗胃栅、呼吸机（含气管插管全套物品）
表10各种登记本检查登记表
科室年月日
表11执行护理核心制度登记表
科室年月日
表13病区护士长工作考核登记表。

规程
1．是否按照法律、法规、行业标准及作业指导书进行操作；
2．在特殊情况下有无备用方案。
原始
记录
1．记录要用词准确、字迹清晰、及时；
2．项目完整、签字齐全、内容真实；
3．修改规范，无涂改。
质控
1．有无室内控制的方案及执行记录；
2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；
3．失控时有无核查、纠正的程序及记录；
标本
接收
1．有无规范的标本登记本；
2．标本搁置的要求是否执行。
质量监督记录表（2）
适用
范围
关 键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名／日期
分
析
中
质
量
监
督
检验
人员
1．是否有检验专业资格；
2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；
3．是否进行了继续教育并有记录;
4．是否进行了岗前培训。
设施
环境
1．是否有水、电、气、光、磁的要求及执行记录；
3．是否进行量值溯源；
4．是否进行标识管理；
5．是否保存设备运行的原始记录。
6．是否有维修记录；
7．设备是否由授权人员使用；
试剂
1．是否向合格供应商采购并验收；
2．是否储存在适宜的环境中；
3．是否在有效期内使用；
4．是否建立了清单，包括批号、实验室接收日期、投入使用日期；
5．是否有领用及报废记录。
操作
3．标本标签各栏目能否达到使用方便、清晰明了。
采样
过程
1．是否符合操作规程的要求；
2．所获得的标本是否满足检测项目的要求；
3．是否符合一人一针的要求；

农产品质量安全监督检查记录表农产品质量安全监督检查记录表一、基本信息1、农产品名称：2、生产企业名称：3、检查日期：4、检查地点：5、监督检查人员：二、农产品生产现场检查1、生产设施与环境1.1 设施整洁、无污染现象1.2 环境卫生与防虫措施1.3 生产设施是否符合相关标准2、农产品原料采购2.1 原料采购台账的完整性和准确性2.2 采购的农产品原料是否符合质量要求2.3 原料采购是否符合相关法律法规3、生产工艺控制3.1 生产工艺流程是否符合规定3.2 原料投入是否符合工艺要求3.3 工艺操作是否符合标准4、检测分析实验室4.1 实验室设施设备是否齐全、有效4.2 检测仪器设备是否日常维护保养4.3 检测方法和检测结果的准确性和可靠性5、农产品质量标准5.1 农产品质量标准的制定与实施5.2 农产品质量检验合格率情况5.3 农产品质量问题的整改与处理三、农产品质量安全管理体系评估1、质量管理计划1.1 质量目标及计划的制定1.2 质量管理制度的建立与执行情况1.3 质量管理体系运行的有效性2、过程控制2.1 过程控制点的划定与控制措施的制定2.2 物料入库、生产加工、成品质量控制过程的控制2.3 过程控制的记录和分析3、农产品安全风险评估与管控3.1 农产品安全风险评估的程序和方法3.2 农产品安全风险管控措施的制定和执行3.3 原辅材料供应商和合作伙伴的风险管理四、其他1、监督检查发现的问题及整改情况2、监督检查建议与要求附件：1、原料采购台账2、农产品质量检验报告3、其他相关附件附注：1、农产品质量安全法：指对农产品质量进行监督管理的相关法律法规。

2、农产品：指由农业生产者生产、加工或制造的与农业经济联系密切的产品。

3、质量标准：指农产品的质量技术指标和质量控制要求。

3.6.6
未焊满（一类、二类焊缝不允许出现）
3.6.7
焊缝余高（自动焊0~4mm）
3.6.8
对接焊缝宽度（自动焊盖过每边坡口宽度2~7mm，且平缓过渡）
3.6.9
飞溅（不允许出现）
3.6.10
焊瘤（不允许出现）
整改意见及要求：
7、无需整改□立即整改□限期整改□
8、限期年月日整改完成
9、整改完成并自检合格书面报监理部复查
3.4.1
开挖坡面（稳定且无松动岩块、悬挂体和尖角）
3.4.2
坡脚标高（±20cm）
3.4.3
喷混凝土配合比及喷层厚度
3.4.4
钢筋网格间距偏差（≤2ห้องสมุดไป่ตู้mm）
3.4.5
锚喷支护施工记录（齐全、准确、清晰）
3.4.6
预应力锚索锚束外观（无锈、无油污、无残缺、防护涂层无损伤）
3.4.7
锚墩外观质量
3、5桥梁工程实体质量检查
序号
检查项目
检查结果
3.5.1
桥墩、盖梁等形体尺寸（±20mm）
3.5.2
蜂窝、麻面及孔洞（麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%，孔洞单个面积不超过0.01㎡，且深度不超过骨料最大粒径）
3.5.3
表面裂缝（短小、深度不大于钢筋保护层厚度）
3.5.4
预制空心梁形体尺寸（±20mm）
3.5.5
预制空心梁蜂窝、麻面及孔洞（麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%，孔洞单个面积不超过0.01㎡，且深度不超过骨料最大粒径）
1、无需整改□立即整改□限期整改□
2、限期年月日整改完成
3、整改完成并自检合格书面报监理部复查
单位名称
签名
XXXXXXXXXXXXXXX水库工程

质量检查记录(周检)工程质量检查记录表编号:受检单位检查时间年月曰工程名称工程部位检查内容:检查问题:受检人检查人受检人工程质量检查记录表（周检）编号：工程质量检查记录表（周检）编号：20- #受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年1月11日工程名称外环路（淸昌大道-融宽环路至中央大道段）道路工程工程部位预应力管桩检查内容：原材的现场保护。

预应力管桩质量情况。

检查问题：桩帽施工钢筋现场堆放随意，未采取方木垫高及覆盖措施。

桩帽高低不平未进行处理。

限期2天内整改完毕。

检查人受检人受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年1月18日工程名称外环路（淸昌大道-融宽环路至中央大道段）道路工程工程部位K1+20-K1+380 路基土方检查内容：现场原材进场情况。

现场回填土质量情况。

检查问题：现场土存在树根，垃圾现象。

现场回填土含水量偏高。

限期2天内整改完毕。

检查人受检人受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年1月25日工程名称外环路（淸昌大道-融宽环路至中央大道段）道路工程工程部位K1+380-K1+500 土方路基检查内容：1.土路基施工情况。

检查问题：现场回填土含水量偏高。

局部路基出现弹簧现象。

限期两天内整改完毕。

检查人受检人受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年2月29日工程名称外环路（淸昌大道-融宽环路至中央大道段）道路工程工程部位K1 + 150-K1+380 级配碎石检查内容：1.级配碎石施工情况。

检查问题：级配碎石局部材料离析。

级配碎石局部平整度较差。

限期2天内整改完毕。

检查人受检人受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年3月7日工程名称外环路（淸昌大道-融宽环路至中央大道段）道路工程工程部位K1+550-K1+600 土路基K1 + 150-K1+380 级配碎石检查内容：土质量情况。

级配碎石施工情况。

检查问题：土方中有树根，塑料袋等垃圾。

级配碎石局部平整度较差。

XXX医院检验科医疗质量督查记录表检查项目检查内容及结果检验项目满足临床需要1.提供急诊检验服务有□无□2.生化、免疫急诊项目≤2小时出报告按时完成□未按时完成□3.临检急诊项目≤30分钟出报告按时完成□未按时完成□4.微生物常规项目≤4个工作日按时完成□未按时完成□5.提供急诊心肌梗死标志物测定有□无□6.开展急诊出凝血功能测定有□无□7.开展急诊感染性标志物测定有□无□8.向临床征求对检验项目设置合理性意见：⑴每半年一次与临床实验室与临床医生联系会议记录有□（规范□不规范□）无□⑵对临床提出问题持续改进有□无□9.临床科室对急诊检验项目、报告时间、准确性是否满意是□否□检验质量管理1.建立室内质控程序文件有□无□2.建立室间质评程序文件有□无□3.室内质控报告记录有□（规范□不规范□）无□4.室内质控月总结有□（规范□不规范□）无□5.实验室室内质量控制达标目标有□无□6.实验室室间质评达标目标有□无□7.原始数据和统计结果有□无□8.标本采集手册有□（规范□不规范□）无□9.标本拒收标准有□无□10.检验标本不符合要求的登记记录和反馈。

有□（规范□不规范□）无□11.各科室POCT项目与检验科全自动生化分析仪比对是□否□检验报告管理1.急诊、平诊检验结果按检验报告时限（TAT）出具报告。

急诊检验报告时间，临检项目≤30分钟，生化、免疫常规项目≤2小时；临检常规项目≤30分钟，生化免疫常规项目≤1个工作日，时限符合率≥90%。

是□否□2.检验报告单实行双签字。

是□否□3.检验报告单格式规范统一，书写规范。

是□否□4.授权检验报告审核人员名单与检验报告审核者相符。

有□无□5.检验申请单不符合要求的登记记录和反馈。

有□（规范□不规范□）无□6.检查检验报告等制度检查和持续改进记录。

有□无□7.提供预约检测。

是□否□提供临床医师实验室信息服务1.定期召开实验室与临床联席会议有□无□2.实验室与临床定期交流计划有□无□3.进行临床及患者满意度调查有□无□4.与临床进行专题交流、咨询，解答临床对检验结果的疑问是□否□5.定期进行的总结分析，针对共性问题开展培训有□无□科室质量与安全小组管理1.由科主任与具备资质的质量控制人员组成科室质量与安全管理小组，组成人员可覆盖各实验室或各专业，职责明确。

质量自检检查记录表
质量自检检查记录表是一种用于记录和跟踪产品质量自检结果的表格。

通过填写此表格，可以确保产品符合质量标准，及时发现并解决潜在问题，以及提供必要的数据以支持质量改进。

以下是一个质量自检检查记录表的示例：
日期产品名称生产批次检查结果不合格数量原因分析措施/处理备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
产品A 合格 0 无无
产品B 合格 0 无无
产品C 不合格 5 尺寸超差返工处理
产品A 合格 0 无无
产品B 不合格 3 外观不良报废处理
... ... ... ... ... ... ... ...
说明：
1. 日期：自检的日期。

2. 产品名称：被检查产品的名称。

3. 生产批次：产品的生产批次号。

4. 检查结果：合格或不合格。

5. 不合格数量：不合格产品的数量。

6. 原因分析：对不合格产品的原因进行分析和描述。

7. 措施/处理：针对不合格产品采取的措施或处理方式。

8. 备注：其他需要记录的信息或注意事项。

使用质量自检检查记录表时，需注意以下几点：
1. 在每次自检后及时填写记录表，确保数据准确可靠。

2. 对于不合格产品，需分析原因并采取相应措施，防止问题再次发生。

3. 对于连续不合格的产品，应重点关注并采取有效的改进措施。

4. 对于合格的产。

删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。

全钢子午胎（二期）硫化质量追溯记录机台号：规格：品牌（定牌）模具号年月日Y-S-009左模右模项目序胶囊胶囊班号硫化胎号胎胚号硫化胎号胎胚号次数次数1班2次345操6作7人8910备注：设备故障/ 动力波动处理记录合模力：1班2次345操6作7人8910备注：设备故障/ 动力波动处理记录合模力：1班2次345操6作7人8910备注：设备故障/ 动力波动处理记录合模力：说明： 1.“备注”一栏对胎胚检查中存在的质量问题，设备、动力波动等问题及处理加以说明。

2.传递：硫化操作工→硫化班长→车间工艺技术员全钢子午胎（二期）成型工序主鼓质量、追溯报表班次 / 机台：规格：主手/ 记录人：年月日Y-S-007标准实测标准部件名称追溯编号与使用记录实测宽度灯光灯光宽度内衬层复合件（或宽复合左胎侧子口右胎侧子口左钢丝加强层右钢丝加强层胎体左垫胶右垫胶胎圈复合件左扣圈定位风源压力侧压辊压力（高压）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）锁块压力定型压力侧压辊压力侧压辊压（中压）力（低压）单位：长度、宽度、定位mm ，压力 MPa 或 kgf/cm 2 。

胎圈检查合格，记录合格。

全钢子午胎（二期）成型工序辅鼓质量追溯报表班次 / 机台：规格：辅手/ 记录人：修胎：年月日Y-S-008部件名称带束层一层带束层二层带束层三层零度带束层胎面辅鼓周长胎胚标标实实准准测测标准右右右追溯编号与使用记录实测宽度宽度灯灯灯灯线线线线（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）（——）胎胚编号与使用记录花纹全宽肩宽长度首次中间末次首件中间末件全钢子午胎（二期）半成品工序质量追溯记录工序：月日班次：操作主手：Y-S-006半成品规格名称质量追溯编号生产时间原料名称原料追溯编号备注：说明： 1.传递：机台主手→当班追溯管理员→车间专管员2.质量追溯编号：********（**---**）月日班次机台工号首件顺序号末件顺序号全钢子午胎（二期）母炼胶混炼追溯记录操作主手： Y-S-004机台班次工号月日序母胶数小料追溯号母炼胶追溯号号代号量月日班次工号月日班次机台工号顺序号123456789101113141516171819202122全钢子午胎（二期）终炼胶混炼追溯记录操作主手： Y-S-005机台班次工号月日序数终炼胶硫磺、促进剂追溯编号母炼胶追溯编号号量代号月日班次工号月日班次机台工号顺序号1234678910111213141516171819202122全钢子午胎（二期）使用原材料记录原材料名称： Y-S-003备注批次产地质量情况使用要求投用日期结束日期（箱号）全钢子午胎（二期）原材料入库记录原材料名称： Y-S-001产地入库数质量使用投用结束批次备注（来源）时间量情况要求日期日期全钢子午胎（二期）原材料使用跟踪卡Y-S-002原料名称产地试验编号批次数量试验结果发货日期发货人 :收货人 :投用日期使用人 :结束日期配料班长质量跟踪状况质检员：备注发卡人 :年月日说明：此单一式三份，由技术部填写使用要求，一联留存；其余送至仓库保管员，待其发货留存一份后转给使用车间；使用车间收料人及班长在使用结束并在相关栏目签字后，交当班质管员验证，由使用车间自存。

1
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。

工程质量、安全(周)检查记录表
检查项目
1.安全管理：
•施工现场是否有安全警示标识；
•是否配置了必要的消防器材；
•是否有安全生产方案书；
•是否制定了应急预案，并定时组织演练；
•施工人员是否持证上岗；
•施工现场是否存在安全隐患。

2.工程质量：
•施工质量是否符合设计要求；
•施工技术要求是否符合规定；
•施工过程中有无误差、漏项等质量问题；
•现场是否实施质量检查，并记录检查情况；
•施工人员是否熟练掌握施工技术。

检查记录
检查项目检查问题处理情况
安全管理施工现场是否有安全警示标识无异常情况
安全管理是否配置了必要的消防器材合格
安全管理是否有安全生产方案书有
安全管理是否制定了应急预案，并定时组织演练无异常情况
安全管理施工人员是否持证上岗有
安全管理施工现场是否存在安全隐患无异常情况
工程质量施工质量是否符合设计要求无异常情况
工程质量施工技术要求是否符合规定无异常情况
工程质量施工过程中有无误差、漏项等质量问题部分工序存在轻微误差
工程质量现场是否实施质量检查，并记录检查情况有
工程质量施工人员是否熟练掌握施工技术无异常情况检查结论
本周工程质量、安全检查结果良好，安全管理没有发现重大问题，工程质量方面部分工序存在轻微误差，需要进行调整，同时需要进一步指导工程人员熟练掌握施工技术，提升施工质量。