不合格品审理人员资格确认表

不合格品管理程序1目的规定了不合格品审理的机构和职责、管理要求、审理程序、记录表单。

目的是为了加强不合格品的管理。

对不合格品的鉴别、隔离、审理和职责做出了明确规定和要求，防止误用和重复出现不合格品。

2 适用范围适用于本企业发现的不合格(样机除外)的或可疑的产品、材料、外购/外协件。

样机的不合格品处理由设计、工艺部门负责，检验部门参与并做好原始记录。

3 职责3.1 不合格品审理委员会的职责和权限3.1.1 不合格品审理委员会(MRB)。

3.1.1.1 参加MRB成员必须经资格确认(一般在技术岗位有五年实践经验以上)。

由企业最高管理者授权，军品并经顾客（副）总代表同意。

3.1.1.2 主任委员由总工程师担任，副主任委员由主管质量、设计、工艺技术副总担任，成员由设计、工艺、检验、质管部门的主管和专业技术人员组成。

3.1.1.3 管理职责1) 对提交的不合格品进行审查，按协商一致的原则做出处理决定或向顾客代表提出处理建议；2) 对责任部门制定的重大纠正和预防措施进行审查。

3.1.1.4 权限对不合格品做出报废、返工（可以在原来的工序中部分或全部重新走一遍，以达到质量要求的加工方法）、返修（用返工的方法不能达到质量要求，必须另外单独组织设备、工装、工艺方法，以达到质量要求的加工方法）和超差使用的审理结论。

3.1.2 不合格品审理常设机构(以下简称常设机构)3.1.2.1 常设机构设置在质管部门，是MRB的日常办事机构。

3.1.2.2 管理职责1) 负责不合格品的日常工作；2) 将一、二类不合格品提交MRB审理；3) 监督纠正和预防措施的制定与实施；3.1.2.3 权限1) 审查各生产单位及有关部门提交的不合格品处理申请单，有权对其内容提出更改的要求；2) 对三类不合格品审理有分歧的意见做出审理结论。

3.2 有关部门的职责3.2.1 责任部门职责3.2.1.1 负责调查和分析不合格品产生的原因，并查清责任者。

不合格品审理人员管理制度一、范围本制度规定了不合格品审理人员任职资格、权限及确认的方法和要求。

二、目的确保不合格品审理工作的质量。

三、任职资格1. 不合格品审理人员应熟悉质量管理法规，并系统地进行过质量管理基本知识的学习。

2. 质量意识强，能牢固树立“质量第一、顾客至上”的思想，工作作风踏实。

3. 有较高的基础理论知识和专业知识，对本专业的业务熟悉，并有一定的实际工作经验。

4. 公司不合格品审理人员应是从事产品科研与设计、工艺编制与管理、产品质量管理、产品检验技术等专业工作的下列人员担任：（1）生产部负责人（2）技术部负责人（3）质管部负责人（4）供应部负责人四、不合格品审理人员的权限1. 负责一般不合格品的审理和验证；2. 负责采购物资过程中的不合格品审理；3. 负责不合格品审理文件的填写、传递和保管工作。

五、不合格品审理人员资格确认每三年进行一次。

仓库管理制度一、目的：本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围：适用于公司所有仓库的管理。

三、内容：1、分类：公司有原材料库、半成品库、成品库、布线库、办公用品库。

2、职责：1）原材料库库管员负责所有原材料、包装物品的收、发、管工作。

2）半成品库库管员负责所有半成品、外协品及装配车间所需易耗品的收、发、管工作3）成品库库管员负责成品、待处理品的收、发、管工作及退回货物前期保管。

4）布线库库管员负责布线车间所需电子元器件及易耗品的收、发、管工作。

5）办公用品库库管员负责公司所有办公用品的收、发、管工作。

四、请购：1、仓库保管员应根据ERP中货品安全存量，定期清查各项备品及一般消耗品的存量，当库存量低于安全存量时，即应提出请购，填写《采购申请单》或电话通知生产部计划员，说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期；生产部计划员在经生产部长审核同意后，在ERP中制作《请购单》报总经理核准后，由供应部办理采购事宜。

《不合格品管理办法》1目的为使不合格/待处理物料尽快得到处理，对不合格/待处理物料进行原因分析，降低发生率。

2适用范围程序一适用于整批不合格的生产原料、包装材料及任何数量的成品及半成品。

程序二适用于经检验合格但在生产使用过程中发现的有缺陷的原材料（即零散不合格包装材料，原辅材料）。

3责任者1质检员，2质检部主管，处置负责人。

厂长、车间主任、库房主管、采购部。

4定义不合格。

可依据检验标准明确判定为不合格，交由处置负责人处理的事项。

待处理。

有疑问且暂不能给出明确结论，需由处置负责人提供进一步调查结果及提请有关部门讨论的事项。

5规程1.当车间领用生产物料、原辅料、包装材料、出现不合格或需待情况时，质检验员应立即填写不合格/待处理通知单，在通知单上选择不合格或待处理项，按顺序编号记录，部分项目解释如下：批量。

指该批的物料总量。

库存数量。

指当前该产品的原材料库存总量。

此通知单涉及的数量。

指本通知单涉及到的不合格或待处理数量。

质检主管填写处置方法及要求，由生产车间主任退回库房，必要时质检部提供调查报告及预防措施，以防止类似事件再发或发生混乱。

2.库管员应立即将不合格/待处理物料转移到不合格区。

3.由库房主管与库管员将物品的不合格/待处理通知单及原因发给采购部负责人（指外协外购产品）。

4.采购部收到不合格/待处理通知单后应立即进行处理。

不合格原辅材料、半成品及包装材料在退货处理前，由库房和采购部共同清点物料总量/批号。

如因库房保管不当造成，由库房自行处理。

6不合格/待处理物料具体处理方法1、对处置方法已定的不合格/待处理物料（即退货，返工或报废等），从处置负责人接到不合格/待处理通知单之日起一般规定处理周期为5天，特殊情况需经处置负责人所在部门批准，以便对异常物料进行跟踪监查。

2、半成品材料整批不合格，不合格物料退回厂家挑选，挑选后残次品由厂家负责处理。

3、旧版物料报废，过期物料报废，要将物料转移至仓库，由库房会同相关部门负责处理，应在7天内完成。

51产品在生产加工过程中，因“人、机、料、法、环”等各种原因，产生不合格是难免的。

如何对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付，造成装备的质量不达标，产生不良后果，是军代表在承制单位质量监督过程中的工作重点。

关于不合格品控制工作的相关要求，有多个国家军用标准给予了明确，主要包括GJB9001质量管理体系要求，GJB571不合格品管理，GJB841故障报告、分析和纠正措施系统等。

下面，本人结合对相关标准的学习和军代表的日常质量监督工作实际，谈几条对不合格品控制的一点认识。

一、部分承制单位在不合格输出审理、控制相关文件方面存在的问题GJB9001C-2017标准“8.7不合格输出的控制”条款明确要求：“组织应建立不合格品审理系统，并保证期独立行使职权”“参与不合格品审理的人员，应经资格确认，由最高管理者授权，并征得顾客同意”，也就是说，承制单位在建立不合格品审理系统以及发布不合格品审理人员任命文件时，需军代表签字同意，但承制单位在不合格审理相关文件中容易存在以下几个问题：（一）不合格审理系统组织机构不健全GJB571A 4.2条款中明确规定，审理系统一般由不合格品审理委员会、不合格品审理常设机构和不合格品审理小组（或人员）组成。

然而，对于部分新“参军”的企业，因管理基础相对薄弱，对军品要求掌握不清，标准学习不到位，往往容易犯组织机构不符合标准要求这样的低级错误。

如某民营企业提交军代室不合格审理品审理相关人员任命文件中，只成立了不合格品审理委员会，设主任1名，副主任2名，委员若干。

笼统的明确审理委员会的职责和要求。

未能落实GJB571A 4.2标准条款规定的“设立不合格品审理常设机构、确定不合格品审理小组（或人员）”等要求。

（二）不合格审理人员的审理范围（或专业）不明确组织建立不合格审理系统，对相关人员的按要求进行了资格授权确认，成为不合格品审理人员，但这并不意味着该同志对所有不合格品均能进行审理，一定要明确审理人员的审理范围（或专业），审理范围（专业）的确定必须和相关人员的学习专业特别是目前从事的专业相关，才能胜任不合格品的审理工作，故而，部分企业在资格确认表中不明确审理范围或专业是不对的。

不合格品处理原则
1、不合格品处理要求
不合格品处理要求
2、不合格品的处理程序
（1）记录、标识、隔离。

（2）预先处理：由品质检验员判定不合格品的类别，然后决定提交哪一级处理。

（3）作出结论：按规定权限，对不合格品作出结论（报废、返修、返工、超差使用）。

（4）实施处理结论，即对不合格品实施报废、返修、返工以及其他处理。

具体内容如表所示
不合格品处理方式及处理措施
（5）处理结论的实施必须在有关责任部门（个人）采取纠正措施后进行。

对纠正措施的实施效果要跟踪、检查、验证、保证落实，需要更改文件的办理文件更改手续。

1目的对不合格输出（过程、物料、半成品、成品和服务等）进行有效控制，防止非预期使用或交付。

2范围适用于进货、生产过程、成品及退货品处理等各阶段产生的不合格输出的控制。

3职责3.1总经理授权检验员负责不合格输出的判定，跟踪不合格输出的处理结果。

3.2不合格审理小组对不合格输出做出审理决定。

3.3负责对不合格输出进行返工等处置。

4程序4.1 不合格输出的来源1）采购及外包物料的不合格输出；2）生产过程发现的不合格输出（包括不合格在制品和成品）；3）顾客退货的不合格输出；4）顾客提供产品中的不合格输出。

4.2 不合格输出的分类本公司不合格输出分为一般不合格输出、严重不合格输出；一般不合格输出——现有生产条件及工艺水平不可避免而又易于处置的不合格输出；严重不合格输出——出现成批不合格输出或高价值产品的不合格输出。

4.3 不合格输出的审理总要求4.3.1公司成立不合格输出审理委员会和不合格审理小组，分别审理严重不合格输出和一般不合格输出，在总经理的领导下独立行使职权。

审理人员包括：质量、生产、技术人员、检验员等相关人员，经顾客代表同意，由总经理批准。

参与不合格审理的人员须经过资格确认，由负责建立“不合格审理人员资格确认表”。

4.3.2 当产品不合格时，如属于一般不合格提交不合格审理小组审理，由检验员负责，包括一般性返工、非成批报废，不涉及产品性能的不合格品，有权做出返工、报废的处置决定；如属于严重不合格应提交不合格输出审理委员会审理，对出现成批不合格输出或高价值产品的不合格输出、关重件性能超差或影响整机性能和安全性可靠性的严重不合格品，有权做出返修、报废、让步接收和降级使用等处置决定。

4.3.3 对不合格审理小组审理发生争执时，可提交不合格输出审理委员会审理再次审理。

如果需要改变不合格输出的审理结论时，需由总经理签字决定。

4.3.4不合格输出的审理结论，仅对当时被审理的不合格输出有效，不能作为以后审理不合格输出的依据，也不影响顾客对产品的判定。

.特别过程确认表·Q工序：No.：序号项目确认内容确认状况结论1、能否编制了工艺文件，并经审批后下发，文件能否适合、有效？文件2、作业现场工艺文件与作业指导书能否齐备、1资料有效、清楚？3、各样原始记录能否按要求填写并保留完整？1、操作人员、查验人员持证上岗状况。

人员22、能否明确规定了操作、查验人员的能力要资格求并按期进行查核？1、使用的设施、仪器能否切合工艺要求？2、使用的设施能否按规定进行了保护和保设施3养，且均处于完满状态？能力3、使用的监督和丈量设施能否进行了按期校准，并贴有有效期内的合格证有效表记？环境1、现场环境能否切合生产要求？4条件2、安全通道能否通畅？1、采买文件中能否明确规定了使用的原资料名称、规格及技术要求？工艺52、入厂的原资料能否按要求进行了查验或验资料证，且均在有效期范围内？3、能否采纳新资料，并经过小批试验考证？1、操作者能否熟习工艺，并能娴熟操作？工艺62、操作者能否严格依据工艺文件履行？过程3、过程记录能否按要求填写，并保留完满？1、能否按要求编制了查验文件？质量2、能否依据查验文件要求进行查验，并保留7查验记录？3、对不合格品的处理能否按规定履行？1、能否按规定对现场的各样质量问题、突发质量性质量问题及对后工序（包含产品使用中）发信息现的本工序质量问题实时进行反应、汇总和处8反应理？和处2、能否按规定对各样不合格品进行分类剖析，理并针对不合格许多的项目进行质量改良，组织实行？过程确认结论 : ■过程确认合格，能投入生产□其余：..备注：评审人员：审批：日期：.。

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
不合格品控制程序
1 目的
对不合格产品进行识别和控制，防止非预期使用或交付。

2 适用范围
适用于原材料、半成品、成品、以及顾客退货等不合格品的处理。

3 职责
3.1质量控制部是公司不合格审理小组的常设机构，负责不合格审理的日常工作；负责对不合格品控制的归口管理，负责不合格品的识别、标识、记录、评审、处置的管理，跟踪不合格品的处置结果，保持不合格品处置记录。

3.2采购部负责原材料、外协产品等不合格品的处理。

3.3 生产部负责生产过程中产品的不合格品处理。

3.4 销售部分别负责退货等不合格品的处理。

3.5不合格品审理小组：负责对军工及航空不合格品的评审和质量分析，并制定处置方法。

4 工作程序
4.1不合格品的分级
4.1.1 公司所有不合格品按A（严重不合格）、B（一般不合格）两级管理。

A级不合格品：A类原材料不合格品、外协加工件不合格品、用户退货、军品不合格品，以及经检验判断的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。

B级不合格品：除A级以外的不合格品。

4.2不合格品有以下几种处理方式: 让步接收、退货、降级、返工、返修、报废等。

4.3组建质量评审小组。

不合格品管理程序1目的规定了不合格品审理的机构和职责、管理要求、审理程序、记录表单。

目的是为了加强不合格品的管理。

对不合格品的鉴别、隔离、审理和职责做出了明确规定和要求，防止误用和重复出现不合格品。

2 适用范围适用于本企业发现的不合格（样机除外）的或可疑的产品、材料、外购/ 外协件。

样机的不合格品处理由设计、工艺部门负责，检验部门参与并做好原始记录。

3 职责3.1不合格品审理委员会的职责和权限3.1.1不合格品审理委员会（MRB）。

3.1.1.1参加MRB成员必须经资格确认（一般在技术岗位有五年实践经验以上）。

由企业最高管理者授权，军品并经顾客（副）总代表同意。

3.1.1.2主任委员由总工程师担任，副主任委员由主管质量、设计、工艺技术副总担任，成员由设计、工艺、检验、质管部门的主管和专业技术人员组成。

3.1.1.3管理职责1）对提交的不合格品进行审查，按协商一致的原则做出处理决定或向顾客代表提出处理建议；2)对责任部门制定的重大纠正和预防措施进行审查。

3.1.1.4权限对不合格品做出报废、返工(可以在原来的工序中部分或全部重新走一遍，以达到质量要求的加工方法)、返修(用返工的方法不能达到质量要求，必须另外单独组织设备、工装、工艺方法，以达到质量要求的加工方法)和超差使用的审理结论。

3.1.2 不合格品审理常设机构( 以下简称常设机构)3.121 常设机构设置在质管部门，是MR啲日常办事机构。

3.1.2.2管理职责1)负责不合格品的日常工作；2)将一、二类不合格品提交MRB审理；3)监督纠正和预防措施的制定与实施；3.1.2.3权限1)审查各生产单位及有关部门提交的不合格品处理申请单，有权对其内容提出更改的要求；2)对三类不合格品审理有分歧的意见做出审理结论。

3.2 有关部门的职责3.2.1责任部门职责3.2.1.1负责调查和分析不合格品产生的原因，并查清责任者。

3.2.1.2负责编制返工/ 返修工艺，并经工艺部门批准认可。