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第1篇一、工程结算概述工程施工项目结算是指对工程完工后的成本、收入、利润等进行核算和确认的过程。
结算工作涉及合同管理、成本核算、财务处理等多个方面，对于维护企业利益、保障工程顺利进行具有重要意义。
二、工程施工项目结算流程1. 收集资料结算工作开始前，需收集以下资料：（1）工程施工合同及附件；（2）工程变更通知单、设计变更单；（3）工程量清单、材料价格清单；（4）施工图、施工组织设计；（5）工程验收报告、竣工资料；（6）其他相关文件。
2. 核算工程量根据施工图、设计变更单、工程量清单等资料，对工程实际完成量进行核算。
核算过程中，应注意以下几点：（1）严格按照合同约定的工程量计算规则进行核算；（2）对变更部分进行单独核算；（3）对工程量核算结果进行审核，确保准确性。
3. 计算工程款根据工程量核算结果、合同约定价格、材料价格等因素，计算工程款。
计算过程中，应注意以下几点：（1）考虑合同约定的付款比例、进度款支付条件；（2）对变更部分进行单独计算；（3）核算结果应与合同约定相符。
4. 编制结算报告根据核算结果，编制工程结算报告。
报告内容包括：（1）工程概况；（2）工程量核算结果；（3）工程款计算过程；（4）合同履行情况；（5）其他相关事项。
5. 提交结算报告将编制好的结算报告提交给发包方或甲方。
提交过程中，应注意以下几点：（1）确保结算报告内容完整、准确；（2）提供相关证明材料；（3）与发包方或甲方沟通，确保结算结果得到认可。
6. 确认结算结果在结算报告提交后，与发包方或甲方协商确认结算结果。
确认过程中，应注意以下几点：（1）核对结算报告内容；（2）解决争议问题；（3）签订结算协议。
7. 支付结算款在确认结算结果后，根据协议约定支付结算款。
支付过程中，应注意以下几点：（1）核对结算款金额；（2）确保支付安全、及时。
8. 结算资料归档将结算资料整理归档，包括结算报告、协议、付款凭证等。
三、注意事项1. 确保结算工作符合国家相关法律法规；2. 严格遵循合同约定；3. 加强与发包方或甲方的沟通，确保结算结果公平、合理；4. 保存好结算资料，以便日后查询。
第1篇一、工程开工前1. 签订合同：在工程开工前，建设方与施工方需签订工程合同，明确工程范围、工期、质量、价格等条款。
2. 工程预算编制：施工方根据工程合同和相关标准，编制工程预算，包括人工费、材料费、机械使用费等。
3. 预付款：建设方按照合同约定，向施工方支付一定比例的预付款，以保障施工进度。
二、工程施工过程中1. 工程进度款结算：施工方按照工程进度，向建设方提出进度款申请。
建设方审核后，根据合同约定支付进度款。
2. 工程变更及签证：在工程施工过程中，如遇设计变更、材料价格波动等情况，施工方需及时与建设方沟通，办理变更及签证手续。
3. 工程量审核：建设方或委托第三方对施工方上报的工程量进行审核，确保工程量准确无误。
4. 工程款支付：建设方根据审核后的工程量，支付相应工程款。
5. 工程进度款结算：施工方按照工程进度，继续向上报进度款申请，建设方审核后支付。
三、工程竣工验收1. 工程验收：工程完工后，施工方需组织建设方、监理方等进行工程验收，确保工程质量达到合同要求。
2. 验收合格：验收合格后，施工方与建设方办理工程移交手续。
3. 工程结算：施工方根据工程合同、预算、变更签证等资料，编制工程结算书，报送建设方审核。
4. 工程款支付：建设方审核工程结算书后，按照合同约定支付剩余工程款。
四、工程保修期1. 工程保修：在工程保修期内，如出现质量问题，施工方需按照合同约定进行维修。
2. 工程保修费用结算：工程保修费用由建设方支付，施工方根据实际情况，提出保修费用结算申请。
3. 工程保修期结束后，工程结算流程结束。
总之，工程施工中的结算流程是一个严谨、细致的过程，涉及多个环节和参与方。
通过规范结算流程，有助于确保工程顺利进行，维护各方权益。
在实际操作中，各方应严格按照合同约定，遵循相关法律法规，确保结算工作顺利进行。
第2篇一、工程结算概述工程结算是指工程完工后，施工单位根据合同约定，向业主办理工程价款结算的过程。
工程款结算流程及方案一、前言工程款结算是工程建设过程中的重要环节，它关系到施工单位的经济利益和工程质量的评价。
工程款结算流程及方案的制定对于保障施工单位的合法权益，规范工程款结算的程序与步骤，确保工程质量的提高，具有重要的意义。
二、工程款结算流程1. 工程款结算前期准备(1) 确认合同约定在工程款结算的前期准备阶段，首先要对工程合同中的款项约定进行确认，包括工程款结算所需的相关资料和文件，以及工程款结算的程序和时间要求等。
只有对合同约定进行清晰明确的确认，才能为后续的工程款结算提供必要的依据。
(2) 资料准备施工单位在着手进行工程款结算前要对相关的资料进行准备，包括工程施工的实际情况资料、工程质量的检测报告、材料和设备的到货验收等资料文件，以及工程进度与质量的验收文件等。
只有对这些资料进行准备，才能保障工程款结算的顺利开展。
2. 工程款结算程序(1) 施工单位提供结算资料施工单位在完成了工程的实际施工工作后，根据合同约定，需要提供工程款结算所需的各种资料文件，包括工程量清单、材料及设备进场验收记录、质量检测报告、施工进度记录等，以及其他合同约定的相关资料文件。
(2) 监理单位审核工程结算资料监理单位在施工单位提供结算资料后，需要对相关资料进行严格的审核，包括对工程量清单的核算、工程质量的检测报告、施工进度的核实等。
只有监理单位对这些资料进行详实的审核，才能保障工程款结算的公正与规范。
(3) 业主单位审核工程款结算监理单位审核通过后，需要将工程款结算的相关资料提交给业主单位审核。
业主单位需要对工程款结算资料进行严格的检查核实，确认各项款项的实际情况和相关手续是否齐全，以及对工程质量和施工进度的审核确认。
(4) 双方确认工程款结算在监理单位和业主单位的审核确认后，双方需要进行工程款结算的最终确认，在双方确认工程款结算后，施工单位可以提交工程款结算的最后申请，业主单位需要在规定的时间内进行工程款结算的付款。
工程项目付款与结算流程管理办法第一章总则第一条为规范公司工程项目付款与结算流程，保证审批流程和付款与结算条件的相关凭据的完整性，加强工程资金管理，规避风险，特制定本管理办法。
第二条工程项目付款与结算原则上分工程审批和财务审批两个流程，工程审批通过后，再报送财务审批。
当月工程款申报计划审批，次月财务审批付款。
第三条工程项目付款分预付款、进度款、竣工结算款、履约保证金、质量保证金，原则按合同及公司的财务制度进行支付。
除工程预付款按工程合同约定按照财务审批流程进行审批支付外，其余款项由承包（施工）单位按程序进行工程款申请（附相关附件），经审核、审批后办理付款。
第四条付款审批流程：工程部资金管理员编制《资金支付申请表》→工程部部长审核→财务部会计审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。
财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。
第五条主要职责（一）项目部（项目单位）或使用单位负责工程项目各阶段付款的条件严格把关，并严格按照合同和技术协议相关条款执行，对具备付款条件的及时审核。
（二）工程部负责工程项目资金计划的申报，负责工程项目的结算审核工作，并对付款与结算审核过程负责。
工程项目付款与结算相关事宜由工程管理员（项目责任人）负责办理，对工程审批和财务审批两个流程进行跟踪，督促承包（施工）单位开具发票，同时做好工程项目付款与结算台帐，并于每月初与财务部进行对账。
（三）财务部负责审批后的工程款及时办理支付，对审核意见不清、审批流程不全及付款条件不具备的，不予办理付款手续；负责根据资金情况于实际工程资金支付时对资金计划进行修订，并按修订后的计划进行支付。
于每月初与工程部进行对账。
（四）审监法务部负责工程项目结算的审计工作，对工程项目付款与结算过程进行监督检查。
第二章进度款支付第六条工程进度款审批及时间要求。
承包（施工）单位按照工程合同约定开具支付金额的等额含税专用发票，办理财务入账手续。
简单的结款说明范文全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：结款说明是指在商业交易中，卖方收到买方付款后对款项进行确认并结束交易的过程。
结款说明范文通常包括交易双方的基本信息、付款金额、付款方式、付款时间等相关内容。
下面是一份关于简单的结款说明范文：结款说明买方：XX有限公司根据双方商务合作协议，卖方已经按照合同要求完成了交货，并且买方已经进行了相应的验收确认。
现在买方应当根据合同约定的支付方式向卖方进行付款。
付款金额：人民币10,000元付款方式：银行转账付款时间：2021年9月1日卖方银行账号：1234567890买方确认上述付款信息属实，并将在规定的付款时间内将款项汇入卖方指定的银行账户。
款项一经汇入，即表示双方交易正式结束，各自完成了合同义务。
结款说明仅用于确认本次交易的付款事项，不包含其他商务内容。
如有疑问，请及时联系卖方进行沟通协商。
特此确认。
签字：__________以上是一份简单的结款说明范文，希望对您有所帮助。
在实际使用中，您可以根据具体情况对文本进行适当修改和补充，以便更好地符合实际需求和合同约定。
祝您商务顺利！第二篇示例：尊敬的客户：感谢您选择我们的产品或服务，并且让我们有机会为您提供帮助。
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如果您想使用转账方式进行结款，以下是我们公司的银行账户信息：户名：XXX公司开户行：XXX银行账号：XXX在结款时，请务必填写完整的信息，确保款项能够准确到账。
如果您选择使用现金或支票进行支付，请将款项交至我公司的财务部门，并且在付款单上注明您的公司名称以及发票号码，以便我们进行核对。
我们提醒您在结款时要注意以下几点：1. 请在约定的付款期限内完成结款，以免发生逾期付款情况。
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1. 结款方式：我们接受多种结款方式，包括银行转账、支付宝、微信支付等。
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2. 银行转账：如果您选择通过银行转账进行结款，请确保以下信息的准确性：- 收款人名称：请填写我们公司的准确全名。
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- 银行账号：请填写正确的银行账号。
3. 支付宝和微信支付：如果您习惯使用支付宝或微信支付进行结款，请与我们的财务部门联系以获取正确的支付二维码。
您只需通过扫描二维码完成付款即可。
4. 结款时间：通常情况下，我们会在收到您的支付后的1-3个工作日内完成结款。
请您注意不同的付款方式可能会有略微差异。
5. 结款确认：一旦我们收到您的付款，我们将会通过电子邮件或电话与您核实结款事宜。
请在收到确认后仔细核对并保留相关文件，以备将来可能出现的纠纷或对账需求。
6. 遇到问题：如果您在结款过程中遇到任何问题或不明确的地方，请随时与我们的客户服务团队联系。
我们会尽快回复并解决您的问题。
再次感谢您对我们公司的信任与支持。
我们将持续努力为您提供更好的服务和更高效的结款流程。
祝您生活愉快！此致，公司名称示例2:标题：简便的结款说明范文正文：尊敬的客户，我们诚挚地感谢您选择我们的服务并信任我们处理您的支付事务。
为了更好地为您提供帮助，我们特别编写了这份简便的结款说明，以便您在结款过程中更加顺利和便捷。
1. 确认结款金额：在进行结款之前，请确保您已经准确地计算了应付金额，包括商品价格、运费、税费等。
如需帮助，您可以随时联系我们的客户服务团队。
2. 选择支付方式：根据您的需求，我们为您提供了多种支付方式，包括信用卡、支付宝、微信支付、银行转账等。
个人工程款结清证明一、引言随着城市建设的不断推进，个人工程款结清证明成为了一种常见的证明文件。
该证明文件通常用于证明一个个人在某个工程项目中所欠的款项已经全部结清。
本文将从不同的角度来探讨个人工程款结清证明，包括该证明的定义、作用、申请流程和注意事项等。
二、个人工程款结清证明的定义个人工程款结清证明是由施工单位、业主单位或监理单位出具的，用于证明一个个人在某个工程项目中所负责的工作或提供的服务所产生的工程款项已经全部结清的文件。
三、个人工程款结清证明的作用个人工程款结清证明在以下几个方面有着重要的作用：1. 证明个人履约能力个人工程款结清证明能够证明个人在工程项目中的履约能力和信誉度。
该证明可以给其他项目业主或施工单位增加信任，从而获得更多的工作机会。
2. 证明个人财务状况凭借个人工程款结清证明，个人可以证明自己的财务状况良好，没有欠款或拖欠工程款项的记录。
这对于个人的信用评级和贷款申请等方面都有着重要的影响。
3. 辅助法律诉讼在一些争议案件中，个人工程款结清证明可以作为法庭证据，帮助个人维权和申述自己的权益。
四、个人工程款结清证明的申请流程个人申请工程款结清证明的流程通常包括以下几个步骤：1. 准备相关材料个人需要准备相关的工程合同、收款证明、付款凭证、工程验收单等文件作为证据。
2. 联系单位个人需要联系施工单位、业主单位或监理单位，并向他们说明申请的目的，以便他们能够提供相应的帮助。
3. 提交申请个人需要向单位递交书面申请，并在申请中清楚表明自己的需求，包括需要证明的工程项目名称、所欠款项的金额等。
4. 等待审核个人需要耐心等待单位审核申请。
审核的时间通常与单位的工作效率和流程有关，可能需要一段时间。
5. 领取证明审核通过后，个人可以前往单位领取个人工程款结清证明。
一般来说，单位会在一定的办理时间内准备好该证明，并告知个人如何领取。
五、个人工程款结清证明的注意事项在申请个人工程款结清证明时，个人需要注意以下几个方面：1. 准确提供信息个人在申请时需要提供准确的信息，包括工程项目名称、欠款金额等。
工程结算款审批制度一、目的和依据为加强工程项目财务管理，保证工程结算款支付的合理性与合法性，根据国家有关法律法规及公司内部管理规定，特制定本工程结算款审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目，在工程进度款支付、结算等环节均需遵循本制度的规定。
三、审批原则1. 公正性：确保审批过程公平、公正，不受任何不正当因素影响。
2. 合规性：所有审批行为必须符合国家法律法规及公司规定。
3. 透明性：审批流程应公开透明，接受监督。
4. 效率性：简化审批流程，提高审批效率，确保资金及时到位。
四、审批流程1. 工程进度款申请：承包商根据合同约定及实际完成工程量，提出进度款支付申请，并附上相应的证明材料。
2. 审核评估：项目管理部负责对申请材料进行初步审核，确认工程量的准确性和合理性。
3. 财务部门复核：财务部门对进度款申请进行复核，核对合同条款、已付款额等信息。
4. 领导审批：经项目管理部和财务部门审核无误后，提交至公司授权领导进行最终审批。
5. 支付执行：领导审批通过后，财务部门负责办理支付手续，并按照约定时间将款项支付给承包商。
五、责任划分1. 承包商责任：提供真实、准确的工程进度报告及相关证明材料，对所提申请的真实性负责。
2. 项目管理部门责任：负责审核工程进度和质量，确保进度款申请的合理性。
3. 财务部门责任：负责复核进度款申请的合规性，确保支付行为合法有效。
4. 领导责任：对审批结果负责，确保审批决策的正确性。
六、违规处理对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、暂停支付直至解除合同等处罚。
严重者，将依法追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据具体情况适时修订完善。
********有限公司
供应商对账及结款操作说明
为了方便广大供应商办理对账及结算业务，提高业务结算效率，我公司特制订本办法，所有供应商均应通过该方式与本公司对账及结款
一、账期的起始日
我公司以货到后增值税票签收日作为账期起始日。
二、对账及付款时间
1、对账：每月22~26日为我公司的对账日（如遇法定节假日顺延）；供应商须在此期间携带有效对账单据完成与我司的对账工作，否则其它时间概不对账；（注：对账依据是我司已入账的增值税发票，若供应商未能在对账前将发票送达我司，亦可在对账时一并带来。
）
2、付款：每月3~8日为付款日。
（注：如果供应商未能在约定时间完成对账工作，该供应商的对账及付款将自动顺延。
）
三、付款流程
对账完毕，采购经办人需根据核准后的货款金额，填写“付款申请”，
应与发票上的单位名称一致
首次付款和账号变更时一定要填写准确
填写要仔细认真，不能涂改，若因付款信息填写错误导致财务付款错误，影响公司业务正常运转或者给公司带来重大经济损失的由责任人（经办人）承担；审批流程：经办人签字—部门负责人签字—财务部负责人签字—总经理审批—财务付款。
本规定自二零一一年九月一日开始实行
财务部
2011年9月1日。
结算请款申请书尊敬的财务部：我（申请人姓名），代表（申请单位名称），特向贵公司提出我方对于上月（具体时间）期间的工程款结算，请款申请如下：一、项目概况我方与贵公司签订的合同为（合同名称），项目地点位于（具体地址），主要工作内容为（详细描述工作内容）。
项目开始日期为（具体日期），计划完成日期为（具体日期）。
二、结算依据根据双方签订的合同，结算依据如下：1. 工程量清单：根据工程量清单统计完成的工作量。
2. 单价和合价：根据合同中约定的单价和合价计算完成工作的总价值。
三、工程进度经双方监理及相关部门监管，截至目前，我方按照合同约定完成了如下工作：1. （工作内容1）：该工作已经完成百分之（具体进度）。
2. （工作内容2）：该工作已经完成百分之（具体进度）。
（继续列举已完成工作内容）四、请款金额计算根据以上工程进度和合同约定的单价，按照如下方式计算请款金额：1. 完成百分比计算：根据工程量清单中各项工作的完成百分比计算出各项工作相应的完成金额。
2. 工程款计算：将各项工作的完成金额相加，得到本期工程款金额。
五、请款原因说明我方申请结算款的原因如下：1. 合同约定：根据双方签订的合同，我方完成了相应的工作量，理应获得相应的工程款。
2. 资金需求：我方对于下一阶段的工程继续进行需要资金支持，为保证工程进度和质量，故申请结算款项。
六、其他说明1. 开票信息：请将款项以（具体的开票形式，如银行转账）方式支付至我方指定账户（账户信息详见附件）。
2. 审批流程：请财务部尽快安排审批，并将结算款项支付至我方指定账户。
3. 结算日期：请尽快给予回复，结算款项将会根据贵公司的安排而相应支付。
七、附件1. 工程量清单及价格表2. 工程进度表3. 我方指定账户信息我方诚挚期待贵公司的支持和配合，希望能够尽快完成结算程序，以确保工程的正常进行。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我方联系。
谢谢贵公司的支持！此致敬礼（你的姓名）（你的职位）日期：。
工程进度款结算管理办法工程进度款结算是指在工程施工过程中，根据合同约定和实际工程完成的情况，确定施工单位的支付金额。
工程进度款结算管理办法是指对工程进度款结算的具体管理规定和操作流程。
下面就工程进度款结算管理办法进行详细说明，包括结算程序、结算方式、结算依据和相关注意事项。
一、结算程序1. 提交结算申请：施工单位在每个结算期结束后，应向建设单位递交结算申请，包括结算申请书、结算报告和相关的证据材料等。
2. 验收工作：建设单位对施工单位提交的结算申请进行审核和验收。
验收主要包括对工程质量、施工进度和材料使用等方面的检查。
验收合格后，方可进行结算工作。
3. 结算编制：建设单位按照合同约定和工程实际完成情况，编制结算书，并附上项目经理或总监签字和盖章。
4. 结算审定：建设单位将编制的结算书提交给有权审批的部门进行审定。
审定的内容主要包括结算金额和结算依据等。
审定通过后，方可进行结算支付程序。
5. 结算支付：建设单位按照审定的结算书，进行结算支付程序。
施工单位按照约定的支付方式和结算金额，办理结算支付手续。
二、结算方式工程进度款结算可以采用暂定和决定两种方式。
1. 暂定方式：根据工程的实际完成情况，由建设单位暂定结算款项，待工程完工后再进行最终结算。
暂定款项的支付时间和比例等应在合同中明确约定。
2. 决定方式：根据每个结算期的实际工程完成情况，由建设单位决定结算金额和支付时间。
决定方式的具体金额和比例应在合同中明确约定。
三、结算依据1. 工程量清单：工程量清单是结算的主要依据，包括施工项目、数量和设计规定的单价等内容。
施工单位应按照工程量清单的要求进行施工，并按照实际完成情况进行结算。
2. 施工进度计划：施工进度计划是结算的重要依据之一，用于评估工程进度和进度款支付的比例。
施工单位应按照进度计划的要求进行施工，并按照实际完成情况进行结算。
3. 工程质量验收报告：工程质量验收报告是结算的重要依据之一，用于评估工程质量和结算款项的支付比例。
竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程二、流程说明1、工程竣工验收合格后30天内，施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料（见结算资料清单）。
2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行审核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。
监理公司对上述结算资料出具结算意见。
3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行复核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。
项目部对上述结算资料出具结算意见。
4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料，在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。
5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。
根据工程实际情况在1~3个月内完成。
6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划，明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作内容，双方签字确认。
若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段内未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段内工作内容的审核结果。
7、校对工作完毕后，预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。
8、专业预算工程师在接到校对结果后21天内进行复核，如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。
9、成本部经理在7天内对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。
10、成本部审核结果报送公司领导审定，经公司审定的结算书一式四份，甲乙双方签字盖章，甲方存三份，乙方存一份。
该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。
如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表，乙方必须无条件配合，该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用，不作为支付工程款的依据。
三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单1、结算申请表一份，该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见，对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认，对施工范围及施工过程中合同执行情况进行详细说明，确认施工范围是否与合同约定相符、在施工过程中施工范围有何变化以及与其他分包单位的施工范围如何界定。
项目工程进度款和结算管理办法目的：理清流程，确保承建商和监理公司按照本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。
督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。
适用范围：本工程各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。
术语和定义：工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度申报款。
工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。
原则多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司和审计单位审核，双方审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责。
时效性原则：各承建商必须在每月25日提交进度款申请给监理公司审核，监理、审计公司必须在7天内审核完毕，提交业主审核。
承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交审计公司，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月工程进度款，顺延到下月工程款中支付。
准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时监理应认真审核。
表格统一原则：工程款申报需按照代建公司制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误，自行承担工程款拖延支付的责任。
完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。
一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。
助学贷款结款流程助学贷款借款流程来啦，一、准备工作。
宝子们要先知道自己是不是符合助学贷款的申请条件哦。
一般来说呢，家庭经济困难的全日制本专科生、研究生都可以申请。
那怎么证明家庭经济困难呢？这就需要一些材料啦。
像家庭经济情况调查表，这个可以在学校网站下载，然后按照要求填好，找相关部门盖章。
家里要是有低保证、残疾证之类能证明家庭贫困的证件，也都要准备好复印件哦。
还有咱自己的身份证、学生证这些基本证件，可千万别忘啦。
二、申请流程。
1. 学校申请。
在学校的时候呢，学校会通知助学贷款的申请时间。
宝子们就按照通知的要求，到指定的地方去填写申请表。
这个申请表啊，一定要认真填写，像家庭收入啊、成员情况这些信息都要如实写哦。
填好之后交给学校负责助学贷款的老师。
老师会对咱提交的材料进行初步审核的，如果有啥问题，老师会告诉咱们，咱们就按照老师说的改就好啦。
2. 贷款受理。
三、签订合同。
签合同的时候可重要啦。
合同里会写清楚贷款的金额、还款的方式、还款的时间等等重要信息。
宝子们要仔细看哦，特别是还款的部分。
如果是国家助学贷款，一般还款方式会比较灵活，有在校期间免息，毕业后开始还款之类的政策。
但是咱也要心里有数，毕竟这是要还的钱呢。
合同签好之后，一定要保存好自己的那一份，这可是很重要的凭证。
四、发放贷款。
签好合同之后，就等着贷款发放啦。
如果是生源地助学贷款，贷款一般会直接打到学校的账户上，用来交学费和住宿费。
要是有多余的钱，学校会退给咱们的。
宝子们就不用担心因为没钱交学费而被学校催啦。
助学贷款是国家对咱们家庭经济困难学生的一个很大的支持，咱们一定要好好珍惜这个机会。
在使用贷款的过程中也要诚实守信，按照合同的要求还款哦。
如果在借款流程中有啥问题，不要害怕，多问问老师、同学或者资助中心的工作人员，大家都会很热心地帮助咱们的。
希望每一个有需要的宝子都能顺利借到助学贷款，安心读书啦。
建行结汇操作流程随着国际交流的不断增加，结汇成为了很多人的需求。
中国建设银行（简称建行）作为我国最大的商业银行之一，提供了便捷的结汇服务。
下面将以建行结汇操作流程为标题，为大家详细介绍建行结汇的操作流程。
一、准备工作在进行结汇操作之前，我们需要做一些准备工作。
首先，确保自己具备结汇的资格，比如是否为中国公民、是否具有合法收入来源等。
其次，确定结汇的用途和金额，以便进行合理的结汇计划。
最后，准备好相关的材料，包括身份证明、收入证明等。
二、选择途径建行提供了多种途径供客户进行结汇操作，包括柜台办理、网上银行、手机银行等。
根据个人的需求和便利性选择适合自己的途径。
三、柜台办理如果选择柜台办理，我们需要前往就近的建行网点，携带身份证明、收入证明等相关材料，向工作人员咨询并填写相关的申请表格。
工作人员会核对您的材料，并进行系统录入和审核。
四、网上银行办理如果选择网上银行办理，我们需要先登录建行的官方网站，然后进入结汇操作页面。
根据页面的提示，填写相关的信息，包括结汇金额、结汇用途等。
接下来，上传相关的材料，比如身份证明、收入证明等。
完成填写和上传后，系统会自动进行审核并生成结汇申请。
五、手机银行办理如果选择手机银行办理，我们需要先下载并安装建行的手机银行应用程序。
打开应用后，登录自己的账号，找到结汇功能入口。
根据页面的提示，填写相关的信息，包括结汇金额、结汇用途等。
接下来，上传相关的材料，比如身份证明、收入证明等。
完成填写和上传后，系统会自动进行审核并生成结汇申请。
六、审核与结果无论选择哪种途径办理结汇，建行都会对申请进行审核。
审核的时间通常在1个工作日内，如果申请材料齐全且符合规定，审核结果将会通过短信、邮件或电话等方式通知客户。
审核通过后，客户可以前往指定的建行网点领取结汇款项。
七、领取结汇款项审核通过后，客户可以携带相关的身份证明和审核通过的通知函到指定的建行网点领取结汇款项。
工作人员会核对身份信息，并将结汇款项以现金或电汇等方式支付给客户。
结款申请工作流程
一、由采购部门联系厂家业务员确定送货的品种和数量（新品应走
新品流程）。
二、业务员送货到库房后由库房验收货物数量及效期（一年内效期
不要，如各店确有需要，需相关店店长确认）。
验货后由库房打印一式三份的送货单（采购单）并签字。
业务员拿采购单到采购部签字，留一份给采购部备查。
再到财务部签字。
留一份做财务应付账款凭证，业务员执采购部和财务部签字的采购单留存做为送货凭证（抵欠条）
三、结款时，业务员将采购单粘贴到结款申请单粘贴处，如所送药
品个别品种没有售完，则应将售完品种填写在结款申请单上，由采购部门审核并将采购单上售完品种划掉，采购单交还业务员做下次结款使用并在结款申批处注明。
四、结款时，采购部负责查结款区间的销量，库存情况。
是否有滞
销、积压、陈旧批号、赠品是否配送。
五、质管部负责审批结款单位（个人）与我单位是否有供货合同，
质检单等相关手续是否齐全。
六、财务部负责审批结款方式是否与合同一致，核对采购单与财务
留底是否一致，应结款项计算是否正确，促销费用是否兑付，及本结款日所备现金是否足够支付本申请单，发票是否开具。
七、总经理或授权人负责核对前述部门签字是否合理、齐备，确定
结款。
