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2016版ISO14001风险和机遇评估分析及措施表风险和机风险分析序实施时间开遇来源(外风险和机遇内容管理措施责任部门 /人评价措施有效性严重风险风险和机遇评估分析号始,完成部/内部) 程序级别及措施表人员素质参差不齐，环保意识不制定相应管理文件，组织员工参与岗2017.2.8~长类别: ?质量 ?环境 ?过1 内部强，对岗位环境因素认识不足，3 三级位环境因素的识别，岗位及车间重要制造中心有效程严重程度:期控制方法不明确; 因素的培训。
5以上为高风险，低于5为适用环境法律法规的识别、收集低风险及宣传不够，相对应公司内部活加强识别、收集，定期更新，重要条管理层、人力资三级 2 内部 2 持续有效动及环境因素不够明确，部分员款予以培训或纳入制度中。
源行政部工守法意识淡公司环保资质及设施较为齐全，三级 3 内部 4 建立健全环保制度，严格落实执行人力资源行政部 2017.2.8 有效但管理制度尚不够健全; 部分环境因素的员工对环境产完善现场警告标志，加强环保设施的总经理/制造中 4 内部生的影响，收集处理装置及车间5 三级 2017.2.8 有效日常维护及管理心通风装置运转维护不足在确定潜在的紧急情况例如:制定应急预案，定期培训防火常识，制造中心/人力 5 内部 5 三级 2017.2.8 有效火灾发生定期防火演。
资源行政部辖区对本企业的环保要求及检6 外部3 三级建立健全环保制度，严格落实执行人力资源行政部2017.2.8 有效查力度相对较低部分顾客对产品质量和安全比三级7 外部 4 原料及生产环节加大检测力度制造中心 2017.2.8 有效较关注本项目轻微污染，且有废气，废 8 外部水、噪声产生，且周围500米内5 三级加大产品生产力度，扩大市场占有营销持续有效无住宅等环境敏感保护目标。
加强对法律法规执行，遵守法规要求，未履行合规义务可损害组织的9 外部 5 三级更多地履行合规义务，能够提升组织营销持续有效声誉或导致诉讼; 的声誉。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
文件编号：XZ-O4-012 GBT24001-2016环境管理体系组织内外部环境分析表年度：2019年类别：■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析[S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、T(风险)]外部环境1）国际新闻网站全球进行低碳环保行动，施工能耗过高T 2）社会新闻网站政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放T 3）政治法律新闻网站国家出台新环保法，对企业产生的污染管理更严格T4）空气质量环评报告执行中华人民共和国国家《电镀污染物排放标准》GB21900-2008氮氧化物<200(mg/m³)氟化物<7(mg/m³)铬酸雾<0.05(mg/m³)硫酸雾<30(mg/m³)氯化氢<30(mg/m³)T5）水质量环评报告地表水执行中华人民共和国国家标准（GB21900-2008)T文件编号：XZ-O4-012 Ⅱ时段一级标准：PH：6-9、化学需氧量≤90mg/L、磷酸盐≤0.5、氨氮≤10mg/L、总氰化物≤0.3mg/L、总铜≤0.5mg/L、总镍≤0.5mg/L6）声环境质量环评报告执行中华人民共和国国家噪声GB12348-2008的Ⅱ类标准：白天60分贝以下，夜间50分贝以下。
T7）土壤环境环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。
T８）地理位置综合环境环评报告依照工程项目所在地判断执行的具体标准T ９）土地使用由碧岭村委提供公司办公场地为租赁。
S 10）消防系统维护消施管理协议由第三方（恒安消施）管理S 11）配电系统维护公司内部安全办/维修部维护管理S 12）电梯的维护无无/文件编号：XZ-O4-01213）危险废弃物处理由质资公司（东江）处理本公司产生含有有毒有害物质的污泥、蚀刻废液等危险废弃物。
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境及职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表NO. 环境因素/危险源目标指标管理方案责任部门实施日期完成日期实施状况结果确认备注1 焊锡废气的排放废气排放达到或优于法规标准每年监测合格率100%1.对于具有挥发性危险化学品，现场工作人员需佩戴防护工具；2.对于具有异味的挥发性非危险化学品，使用现场须注意通风，以避免因过量吸入而引起人员身体不适。
3.当有新、改、扩建项目时，需符合国家法律法规，杜绝无组织排放，使所有废气排放按国家标准要求设计。
4.对危害人员健康安全的车间内焊锡工位排放的废气，应进行有组织排放，并加强作业现场的通风；5.定期联络第三方有资质机构对生产作业过程中排放的废气进行监测，使其排放符合《大气污染物排放限值》二类标准行政部2020.2.10 2020.12.311、生产废气有效收集后经管道引至6F楼顶进行高空排放；2、已请第三方有资质公司对公司废气排放进行了监测，监测结果合格。
有效2 自然灾害的发生损失降到最低/ 依《应急、准备与响应管理程序》执行。
行政部2020.2.10 2020.12.31已建立《应急准备与响应管理程序》，并依文件要求执行。
有效3 原材料/产品有害物不使用非环保物料原材料/产品有害物质检1.与各供应商签订《环境与职业健康安全协议》、《环境危害物质不使用声明（含：环采购部2020.2.10 2020.12.31采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使有效质的超标验超标次数为0次境危害物质限用清单）》，并由供应商提供“第三方有害物质测试报告”；2.对未提供第三方环保检测报告，而因有害物质超标给我司带来的一切损失，转嫁给供方承担。
用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
4 潜在火灾/爆炸的发生杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡每月火灾/爆炸发生次数为0次1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；2、定期对消防设备进行检查与维修；车间、仓库、办公室等各场所配备适量且有效的消防器材；重点防火区域（如仓库、配电室）张贴简洁精练醒目的安全警示标识；3、时刻保持安全通道畅通，禁止任何物体堵塞消防通道；4、电工人员每月定期检查电气线路情况，防止因电源线缆/电源开关插座老化或机械设备超电力负荷运载；5、非专业人员不得私自接拉电线，不得在禁烟区吸烟；6、配备足够的应急及防护物资，以便发生紧急情况时使用；行政部2020.2.10 2020.12.311、已建立《消防安全管理制度》、《应急准备与响应管理程序》，并依照文件要求执行；2、已于XX年XX月组织对全体人员进行了消防演习，大部分人员已掌握消防器材使用方法，提升了面对紧急突发状况的应变处理能力。
