设备零部件采购流程

设备配件与备品备件管理制度一、前言本管理制度的目的是规范和优化企业的设备配件与备品备件管理工作，确保设备运行的稳定性和延长设备寿命，提高生产效率和产品质量。

同时，通过合理管理设备配件和备品备件的采购、入库、使用和报废等环节，有效掌控本钱，提高资产利用率。

二、设备配件与备品备件的定义1.设备配件：指用于设备维护和修理和调整的零部件，包含但不限于电子元件、机械零件、传动部件等。

2.备品备件：指用于设备维护和支持设备正常运行的物品，包含但不限于耗材、润滑油、工具等。

三、设备配件与备品备件的采购管理1.采购申请：各部门需要采购设备配件或备品备件时，应向设备管理部门提出书面申请，并注明采购物品的具体规格、数量和用途等。

2.供应商评估：设备管理部门负责对潜在供应商进行评估，评估内容包含供应商的信誉度、产品质量、售后服务等方面。

3.采购比选：设备管理部门依据供应商评估结果，进行采购比选，选择供应最优质、最合理价格的供应商。

4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购流程合规、透亮。

5.物品验收：采购物品到达后，设备管理部门进行验收，确保物品的质量和数量与合同全都。

四、设备配件与备品备件的入库管理1.入库登记：设备管理部门负责对采购到的配件和备件进行入库登记，包含但不限于物品名称、规格、数量、生产日期等信息记录。

2.货位管理：设备管理部门负责对入库的设备配件和备品备件进行分类管理和货位划分，确保管储整齐、易于查找。

3.入库检验：设备管理部门应对入库的设备配件和备品备件进行检验，确保物品的质量符合要求，防止次品入库。

4.批次管理：设备管理部门依据入库的批次对设备配件和备品备件进行管理，优先使用较早入库的物品，避开库存过期造成资源挥霍。

五、设备配件与备品备件的使用管理1.领用申请：各部门需要领用设备配件或备品备件时，应向设备管理部门提出书面申请，并注明领用物品的具体规格、数量和用途等。

设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写设备购置申请表2、备品备件购置应由申购部门填写备品备件物资申购表3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写计划外急用备品备件申购表,交设备科审批,交副总批准后,采购部购买;二、常用设备购置申请表由车间提报,经生产部、设备科审核,交分管副总审批生效；计划外急用备品备件申购表由设备科申报,分管副总审批生效,交由采购部购买;三、重点设备购置应由设备科牵头,按照供应商审计流程写出详细考察计划,报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察;按照优质、优价,货比三家的原则,由设备科牵头,由考察小组形成考察意见,确定供应商二家或三家后交总经理批准,最终由采购部确定厂商购买;四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求;五、设备备件进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门主要大型设备及特殊设备共同开箱验收;六、对设备及备件在使用中出现的问题,使用部门应及时向设备管理部门通报,设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家,以便在质保期内修复;七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用,及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决;八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定,备件出库后使用过程后应在五天内以领料单为准向设备科反馈质量信息,不及时反馈的视为合格;备件购置流程：计划外急需重点备件流程：设备及备件验收制度及流程为了规范设备、备件、材料等验收工作程序,作以下规定：一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作,采购部及相关部门做好配合工作;二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行,设备必须有合同,备件订单金额比较大的无特殊情况必须有合同;三、各部门验收分工如下：1、一般材料验收：如低值易耗品拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品毛巾、手套、口罩等,由设备科、仓库等相关人员参加;2、专用劳动保护用品验收：如安全带、防毒面具等,由设备科、仓库、采购部等相关人员参加;3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加;4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等,由设备科、仓库等相关人员参加;5、重要设备和备件验收：凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等,由设备科仓库等相关人员共同参加,生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等,由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参加;四、验收程序1、重点设备、备件等到公司后,仓库管理员先查看物品是否有订单,并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对,然后及时通知设备科,设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收;原则上每周一、三、五集中验收,各部门准时参加,特殊情况灵活处理;2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱裸装设备除外,开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据;3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档;如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等,在验收单上做详细记录,使用者可以复印需用的相关资料;对于未能随机到货的资料,要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到,否则暂不办理入库,项目或车间急用,经设备科负责人同意后可先给仓库打借条使用;4、初检目测、尺检、材料复检合格,设备科填写设备到货单或在备件验收单上签字,一式两份,交仓库一份办理入库手续;根据合同和技术协议及图纸要求,继续跟踪设备整体质量,若出现质量问题,车间填写事故报告单交设备科按合同和技术协议进行处理,同时通知厂家来人处理或维修,填写设备维修单;5、对于需要调试或试用的设备,试用时间为三个月,根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收,根据使用结果出具使用验收单6、验收完毕,根据验收情况,填写结论,参加验收人员在验收单上签字,设备科根据验收情况进行资源统计分析监督操作;对于需要化验,试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明;7、验收不合格禁止办理入库手续,验收小组拿出处理意见,并做好验收记录,必要时拍照,特殊情况由经办人填写不合格品使用申请单,经主管副总签字批准后方可办理入库手续,重要设备提请总经理同意;五、验收标准1、普通设备备件1检查设备内外包装是否完好;有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况;2以订单、合同及装箱单为依据,逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量;3认真检查铭牌是否完整,随机资料是否齐全;4检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等;5对蒸汽、酸碱性介质的阀门需试压验收,按相应的操作规程执行;6对于标准件等按照国家标准或行业标准执行;7批量订购的一次仪表类包含位号牌,集中包装的,外包装上应有设备明细;8仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行,确认无误后先办理入库手续,使用前再进行测试,校验,如发现有问题再提交设备科统一汇总反馈给供应部门;9发现有质量缺陷进行拍照留据,做为验收处理依据;2、材料验收碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等项目;1供应商应提供相应的合格材质检验报告书,大批和特种材料不锈钢、合金金额大的必须作相应的材质复检,在验收记录中注明;2钢材需检测规格尺寸相符,以检斤为结算依据;3电料除作截面检验外,需作相应的物理性能检验;3、精密、贵重设备1相关科室认真初检;2必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门共同检验,出具检验报告;3跟踪设备质保期内质量情况详细记录4发现问题写出报告并反映给相关部门和领导,由设备科结合相关部门作出处理意见,责令供货单位检修、退货及索赔;。

采购流程一、复习回顾：采购的定义是什么？采购方式有哪些？二、新课引入：你们在淘宝上买衣服的流程是怎样的？三、讲授新课：1、采购流程的定义采购流程通常是指企业选择和购买生产所需要的各种资料、零部件等物资的全过程。

2、采购流程的内容包括：企业内部提出采购需求、企业内部需求部门描述需求以便采购部门进行准备的采购、采购人员选择并评估供应商、采购商与供应商进行采购谈判、采购商与供应商签订采购合同、采购部门进行商品跟催与稽核、验收货物合格后填写发票、对交货不符或需退货进行处理、付款结案、采购后资料建档。

3、采购的基本流程：提出需求→描述需求→选择并评估供应商→采购谈判→签订采购合同→商品跟催与稽核→核对发票→交货不符与退货处理→结案→记录与档案维护3.1提出需求即需要什么、需要多少、什么时候需要。

企业确定采购需求的分析方法一般包括定期订购法、定量订购法、物料需求计划、物资消耗定额、市场需求预测、统计分析法等。

一般由需求部门填写采购申请单并说明需求详细情况。

其中常用的采购需求的分析方法有定期采购法和定量采购法。

3.1.1定期订购法又称为定时采购法或固定期间采购法，就是每隔一个固定时间进行库存盘点并订货，如每月、每季、每周订购一次。

特点：采购周期固定、采购批量不固定原理：是按预先确定的订货时间间隔进行订货、补货的采购方法，其中订货周期和订货量是定期订购法的主要因素。

优缺点优点：所有采购商品时间固定，可以实现所有商品的合并采购，减少每次订货成本；库存管理计划强，有利于工作计划的安排。

缺点：每次采购的批量不固定，不能考虑到整体成本的最低因素，不能考虑到整体成本的最低因素，因而会造成运营成本较高；采购前必须进行严格的库存盘点，即每次订货都要检查储备粮，并计算出订货量。

适用范围：一般适合企业需要严格管理的重要商品，即价格高的商品。

3.1.2定量订购法又称固定数量采购法，是指对库存连续盘点，一旦库存到预定的最低库存数量（采购点）时，立即按固定的订货数量订购补充的一种采购方法，也称为采购点法。

产品设备供货方案概述本文档旨在为产品设备供货方案提供详细的介绍。

产品设备供货方案是指供应商为客户提供产品设备的一种方案。

目标产品设备供货方案的目标是确保客户获得符合其需求的高质量产品设备，并提供及时的供应和有效的售后服务。

供货流程产品设备供货方案的供货流程如下：1.客户提交供货需求。

2.供应商根据客户需求进行产品设备的筛选和推荐。

3.客户确认并下单。

4.供应商安排产品设备生产或采购。

5.供应商进行质量检测和包装。

6.供应商安排产品设备的存储和运输。

7.供应商提供物流追踪和通知客户。

8.客户收到产品设备并验收。

9.供应商提供售后服务。

供货保证为确保产品设备供货方案的质量和供应的可靠性，供应商采取以下措施：1.选用优质的原材料和零部件，确保产品设备的稳定性和耐久性。

2.严格的质量控制流程，包括原材料入库检验、生产过程抽样检验和出厂检测等。

3.运用先进的生产设备和技术，提高产品设备的质量和生产效率。

4.定期维护和保养生产设备，确保其正常运行和生产能力。

5.与可靠的物流合作伙伴合作，确保产品设备的及时运输和安全抵达客户手中。

售后服务供应商提供全面的售后服务，包括以下内容：1.在产品设备使用过程中，如果出现任何质量问题或故障，客户可随时联系供应商进行咨询和协助解决。

2.供应商提供产品设备的维修和更换服务，确保客户的使用权益。

3.定期为客户提供产品设备的保养和维护建议，延长产品设备的使用寿命。

4.对于常用备件和消耗品，供应商会保持适量的库存，以满足客户的及时补货需求。

结语产品设备供货方案的实施可以帮助客户实现高效的产品设备采购和供应。

供应商通过高质量的产品和便捷的售后服务，为客户提供满意的使用体验。

希望本文档对于了解产品设备供货方案有所帮助。

以上是产品设备供货方案的详细内容，通过清晰的供货流程和可靠的供货保证，供应商可为客户提供满意的产品和服务。

零部件采购计划管理制度总则1.目的:规范公司零部件采购计划的流程, 提高零部件采购计划的效率, 确保生产顺利进行, 规范采购流程。

2.适用范围:全体采购人员。

第一部分明确管理职责1.采购部门人员负责确定需求产品, 管理人员负责审核。

2.参与库存量的控制。

3.参与采购成本的管理。

4.参与采购设备配件的质量检验。

第二部分供应部门管理1.负责对计划的初审并报公司生产部审批。

2.根据库存审批各类采购计划并报采购部门执行。

3.与公司财务部一同制订计划库存并对实际库存量进行控制。

第三部分生产部门管理1.负责对采购计划及执行过程进行监督。

2.负责对公司采购计划的审批, 负责执行公司年度采购计划成本的控制及落实。

3.负责制订年度采购计划成本。

第四部分采购部门管理1.负责对采购计划的优化。

2.负责确定各类计划的库存量。

3.执行各类采购计划, 负责采购成本的控制。

第五部分计划管理1.年度计划。

（1）年度计划范围:每年都消耗且批量大、短期不变的零部件及制作周期很长、制造工艺复杂且单价高的配件。

（2）仓储方式:所有年度计划采购的零部件均采用预留定量的仓储方式。

（3）申报时间:年度计划的申报时间为每年的1月26日～1月31日。

（4）要求:年度计划的执行状况必须要写清楚供货的时间、数量、地点。

2.月度计划。

（1）月度计划范围:月度计划是根据市场变化导致生产需求发生改变或因其他原因而产生的采购计划。

（2）申报时间:月度计划的上报时间为每月25-30日。

3.临时计划。

临时计划范围:临时计划是生产部门在设备发生事故或计划不周所造成的, 不在采购周期内的采购计划。

第六部分采购计划要求1.各部门要严格按照上述流程进行需求申报。

2.各部门参与计划采购人员对采购计划应根据相关规定严格保密。

第七部分采购计划的审批流程l.需求部门的主管对本部门申报的采购计划进行审核确认后, 报公司库房。

2.负责确定各类计划的库存量。

3.执行各类采购计划, 负责采购成本的控制。

零部件采购管理流程编制/日期：编制负责人：审核/日期：批准/日期：
1、目的
B点策略：原则上新项目与批量生产的车型整车零部件不开发B点供应商，在供应商不能满足奇瑞汽车技术、质量、成本、供货、合作与服务具体要求时，奇瑞公司保留开发B点权利。

为规范零部件B点供应商开发评审流程，保证B点开发工作有序、有效推进,特制定本管理办法
2适用范围
适用于奇瑞、瑞麒、威麟品牌公司批准的新开发整车项目的零部件，以及奇瑞、瑞麒、威麟品牌已经SOP比量生产的车型及其子项目零部件。

3、定义和术语
A点供应商：零部件在开发过程中首次定点的供应商
B点供应商：因A点供应商不能满足奇瑞汽车技术、质量、成本、供货、合作与服务具体要求时，采购公司重新对零部件进行布点，选择新的供应商
4、各部门职责
5、B点开发评审流程图
6 B点策略。