项目部招待用品管理办法

招待用品管理规定
为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，制定本规定。

招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶或其他消耗性物品。

招待用品的使用管理坚持“节俭第一、确保最低限度所需”的原则，确保公司各职能部门各项公关工作的顺利进行。

一、公司招待用品的采购、发放、记录等工作由综合办统一管理，
并建立相应的招待用品台账。

二、各职能部门领取招待用品时，由领取人详细填写招待用品登
记表。

三、对于烟、酒、茶等贵重物品的领取
1）烟酒的领取
各职能部门单次领取香烟（酒）的数量低于等于两盒（瓶）时，可从综合办直接领取，做好相应的登记即可；超过两盒时，应向综合办索要《招待用品支领申请表》，注明使用品名、使用事由及使用数量，由项目经理、项目总工及综合办主管签字后方可领取。

2）茶叶的领取
除项目经理和工总其他部门人员不得领取（招待除外）。

四、严格控制招待用品的使用，非必要情况不得支领。

招待用品是辅助工作顺利进行的重要因素，不得挪作他用。

五、领取人在领取物品时坚持低成本、低消费的原则。

根据实际需要和不同的对象来选择物品，不得超额支领，如有未用完的招待用品，应及时交还综合办，不得个人私自占有公司财产。

六违反此规定的，不给予领取。

郑东新区龙尾河桥项目经理室
2014年6月20日。

项目部业务招待费管理办法第一篇：项目部业务招待费管理办法项目部业务招待费管理办法1、严格控制非生产性开支，勤俭持家，反对奢侈浪费。

项目部发生的任何费用在发生之前必须以书面报告形式先报经理批准，否则费用自理。

报销前，票据先由经理审核（费用发生报告附后），认可后再粘贴报销。

2、项目部原则上不再报销因公外出的交通票、就餐票和住宿票，实行按照统一的标准进行补助。

出差目的地是家庭所在地的出差人员除路途以外，不补助住宿费和餐费。

3、因公外出办事如乘坐公交车的实行按照标准补助，梁河往返26元每人，盈江往返50元每人，芒市往返100元每人，单趟享受往返标准的一半。

4、因公外出办事人员享受早餐五元每人，中餐和晚餐十元每人的餐费补助。

5、项目部员工出差住宿实行按照标准补助（梁河和盈江原则上不补，芒市每间房间补助100元），外地县级城市每间房间补助80元，地级城市每间房间补助100元，省会城市每间房间补助200元（出差人数超过两人的要求两人住一间）。

6、因公外出办事的乘车、就餐和住宿补助实行“谁付谁补，凭票补助，少不扣多不加”的办法，员工因公外出办事必须事先在办公室登记，否则不补助。

出钱人每次回来后及时凭票到办公室登记，超过两天不再补记，费用自理，补助由办公室月底汇总造表。

7、日常工作和业务往来中，除上级领导、业主来视察工作需要招待就餐，可由项目部有关人员陪同在外就餐（严格控制陪餐人数），标准在30元每人以内。

一般客人均安排在项目部食堂就餐，标准与项目部职工相同。

第二篇：业务招待费管理办法业务招待费管理办法第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

招待物资管理制度
1.0 目的
为保证招待物资的管理规范化及费用预算化，特制订本管理制度。

2.0 适用范围
本制度适用于项目部招待所用的烟、酒、节日礼品。

3.0 请购
3.1 由办公室负责项目部所有招待物资的请购。

烟、酒：每月初由办公室根据月度盘点之结余库存填写《请购单》，由项目负责人及总经理签字确认后，方可传递采购部执行采购。

节日礼品：由外联负责人根据情况提前填写《请购单》，由项目负责人及总经理签字确认后，方可传递采购部执行采购。

4.领用
招待用物资必须由部门负责人到办公室签字办理领用手续。

5.盘存
每月末，行政中心人员须进行月度盘点和财务开票清帐，必须做到帐物相符，出具《招待物资出入库明细表》，由行政总监签字确认后方可存档。

6.附则
附件一：《请购单》
附件二：《领用登记表》
附件三：《出入库明细表》。

公司招待用具管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用具的管理，提高公司形象，加强内部管理，制订本规定。

第二条本规定适用于公司内部各部门的招待用具管理工作。

第三条公司招待用具包括但不限于餐具、杯具、餐具、桌布、餐巾纸等物品。

第四条各部门应当根据本制度的要求，制定具体的招待用具管理办法，并确保员工遵守。

第五条公司招待用具的采购、存储、使用、清洗、维护等工作由公司设立的专门部门负责。

第二章招待用具的管理第六条公司招待用具应当按照招待用途、场合等因素进行分类管理，并合理分配使用。

第七条招待用具的采购应当经过审批程序，确保质量、数量和价格合理。

第八条招待用具的存储应当放置在指定的食品安全、卫生以及防尘、防潮等环境要求的仓库中。

第九条招待用具的领用必须经过授权，明确使用目的、时间和地点。

第十条招待用具的归还须按照规定的时间和要求进行，不得私自留用。

第十一条招待用具的清洗应当按照清洗规范，确保卫生安全。

第十二条招待用具的维护应当按照使用说明和保养要求，加强保养，延长使用寿命。

第三章保管和责任第十三条招待用具的保管人必须认真履行保管义务，严格按照规定使用、保管、清洗和维护招待用具。

第十四条招待用具的保管人在使用过程中发生异常或者遗失，应当及时报告部门主管，并按照规定流程处理。

第十五条招待用具的保管人应当对使用过程中的损坏、磨损等情况进行记录，及时更换或修理。

第十六条招待用具的保管人应当定期检查招待用具的数量、质量和完整性，发现问题及时解决。

第十七条招待用具的保管人应当加强使用人员的培训，提高使用人员对招待用具的保护意识。

第十八条招待用具的保管人对于保管人和使用人的违规行为应当及时处理，确保责任追究。

第四章管理及处罚第十九条公司可根据实际情况对招待用具管理进行不定期的检查和评估，发现问题及时整改。

第二十条对于严重违反本规定的行为，公司有权对相关人员进行相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。

第二十一条对于造成重大损失的行为，公司将追究相关人员的刑事责任。

项目部业务招待费管理办法一、背景介绍为了提高公司业务招待的效果和管理水平，防范风险，加强内部管理，规范项目部业务招待费用支出行为，制定了《项目部业务招待费管理办法》。

二、管理范围该办法适用于所有项目部及相关人员。

三、招待费用的范围和限额1.招待费用包括餐饮、礼品、娱乐、交通和其他费用等，但必须与业务招待相关。

2.招待费用限额，按照以下标准执行：（1）餐饮费用：不超过人均两百元。

（2）礼品费用：单个礼品不超过三百元。

送礼前需咨询业务招待所属项目经理批准。

（3）娱乐费用：不超过项目外勤人员月工资总额的三分之一。

（4）交通费用：根据项目部出行费用报销标准执行。

（5）其他费用：严格按照业务招待需要进行支出。

四、申请和审核程序1.申请程序：（1）项目部工作人员按照项目部招待需求填写《业务招待费用申请表》。

（2）填写完毕后，签章后提交给所属项目经理审批。

2.审核程序：（1）项目经理审核后，在费用核算系统中进行费用批准。

（2）项目财务部门核对审批结果，进行支付。

五、报销程序1.报销程序：（1）业务招待费用报销必须符合公司相关政策和财务要求，严格按照项目财务报销流程执行。

（2）报销人员需按照实际支出情况填写《业务招待费用报销单》，并提供完整的费用凭证。

（3）填写完毕后，签章后提交给所属项目经理进行审批。

（4）项目经理审核后，在费用核算系统中进行费用申请。

（5）项目财务部门核对审批结果，进行支付。

六、经费使用情况的监督管理1.项目部每月需提供业务招待费用清单，汇总审核后报送项目管理部门和财务部门，方便监督管理。

2.项目管理部门和财务部门定期对业务招待费用进行监督和检查，如发现违规使用招待费用，将依照公司规定作出处理。

七、其他1.此办法自执行之日起生效。

2.本办法未覆盖的情况视公司相关规定执行。

3.本办法解释权归公司所有。

四、总结《项目部业务招待费管理办法》的制定对于规范公司业务招待行为，提高管理水平，有着积极的推动作用。

项目招待制度（详细）五篇第一篇：项目招待制度(详细)XX标项目招待制度一、目的：为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制招待费用，严格执行内控管理规定为宗旨，特制定本制度。

二、适用范围：项目接待事务是指：项目部在日常工作中发生的为了开展各类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于项目各级部门的招待费用的申请、审批和核准。

三、招待费用控制对口接待，统一安排”，行政办公室为项目接待事务的归口管理部门，并负责项目接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理。

月末将各部门费用情况汇总上报项目经理。

四、项目接待事务用餐坚持分级限标的原则，由行办统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。

具体规定如下：（1）项目领导重要客人、项目重要客户、外宾及上级机关的负责人等接待标准为贵宾接待；地方机关一般工作人员及普通客户接待标准为业务接待；其他供应外协单位、中间商及客户派到项目学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）。

（2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。

（3）接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。

（5）凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害项目形象。

（6）一般情况下在项目招待所用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须在定点宾馆，以降低接待费用。

五、接待的管理（一）用餐接待审批1、项目用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。

对口部门申请用餐前，填写《业务员用餐申请单》，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后由行办主任核定标准，安排就餐地点。

用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认。

2、如行办负责人不在，可向财务科及以上领导申请批准。

招待用品管理制度范文招待用品管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用品的申领、使用、保管和报废等管理活动，提高用品的利用率和管理效率，特制定本管理制度。

第二条招待用品指公司为接待来访客人或员工日常工作中所需要的物品，包括但不限于矿泉水、饮料、茶叶、咖啡、糖、纸巾、笔、餐具、文具、礼品等。

第三条本制度适用于公司所有单位和员工。

第四条招待用品的管理原则：合理、规范、公平、公开、健康。

第二章管理方式及权限第五条招待用品按照存在形式分为两种：固定存储和非固定存储。

第六条固定存储用品指每天都需要用到的物品，例如矿泉水、饮料、纸巾等，由公司负责统一采购和定期申领。

采购和申领权限由行政部门负责管理。

第七条非固定存储用品指不常用或需要根据具体情况临时采购的物品，例如茶叶、咖啡、礼品等，由各部门负责申请和采购。

申请和采购权限由各部门负责人负责管理。

第八条招待用品的存放和保管由行政部门负责。

行政部门应保证招待用品的安全、整洁和易取用。

招待用品不得私自领用、挪用、擅自出借或转让。

第九条申领招待用品时，须填写领用单，经过审批后方可提取。

领用单需注明申领的品名、数量、领用人和日期，由申领人签字确认。

第十条行政部门负责做好招待用品的库存和使用情况的记录，并做好记录的备份工作。

第三章申领使用规定第十一条公司员工可以根据工作需要，适当申领招待用品，但必须合理使用，且不得超出实际需要。

第十二条招待用品的申领应提前至少一天进行，以便行政部门安排采购和备货。

第十三条申领招待用品时，员工应填写申领单，注明申领物品的种类、数量和使用时间等信息，经上级主管审批后，方可领取。

第十四条招待用品的使用应遵循节约用品、合理使用、按需使用的原则，禁止浪费和恶意挪用。

第十五条招待用品的使用应细心爱惜，如有损坏或丢失，申请人应照价赔偿或及时申请更换。

第十六条招待用品的使用范围应限制在公司内部，禁止私自转借他人或带出公司。

第四章废弃处理及统计报告第十七条招待用品近期内不再使用或过期时，应及时上报行政部门，由行政部门负责安排处理。

第一章总则第一条为加强单位招待用具的管理，确保招待工作的规范、节约和高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有招待用具的使用、保管和报废。

第三条招待用具的管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用招待用具，避免浪费；（二）规范原则：严格执行招待用具的使用程序，确保招待活动的有序进行；（三）高效原则：提高招待用具的使用效率，确保招待效果；（四）安全原则：确保招待用具的安全使用，防止安全事故的发生。

第二章招待用具的范围第四条招待用具包括但不限于以下物品：（一）办公家具：会议桌、椅子、沙发、茶几等；（二）办公设备：投影仪、音响设备、电脑等；（三）礼品及纪念品：各类礼品、纪念品等；（四）其他：一次性纸杯、茶具、餐具等。

第三章招待用具的使用第五条招待用具的使用应严格按照以下程序进行：（一）申请：使用单位或个人需提前向办公室提出使用申请，说明用途、时间、数量等；（二）审批：办公室根据实际情况进行审批，必要时报请领导批准；（三）领用：经审批同意后，使用单位或个人凭审批单到办公室领取招待用具；（四）归还：使用完毕后，使用单位或个人应及时将招待用具归还原处，并办理归还手续。

第六条招待用具使用过程中，应保持其整洁、完好，不得随意损坏或丢弃。

第四章招待用具的保管第七条招待用具的保管责任落实到人，由办公室负责具体实施。

第八条招待用具的保管应遵循以下要求：（一）分类存放：按照招待用具的种类、用途进行分类存放，便于管理和使用；（二）定期检查：定期对招待用具进行检查，发现损坏、遗失等问题，及时上报并采取措施；（三）维护保养：定期对招待用具进行清洁、保养，延长使用寿命；（四）安全存放：确保招待用具存放区域安全，防止盗窃、火灾等事故的发生。

第五章招待用具的报废第九条招待用具达到使用寿命或因损坏、遗失等原因无法修复时，应予以报废。

第十条招待用具报废程序如下：（一）申请：使用单位或个人向办公室提出报废申请，说明报废原因；（二）审批：办公室根据实际情况进行审批，必要时报请领导批准；（三）报废：经审批同意后，由办公室负责报废招待用具；（四）销毁：报废的招待用具应进行妥善销毁，避免浪费。

一、目的为规范公司招待用具的使用和管理，提高招待用具的使用效率，降低成本，确保公司形象和利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构在业务招待过程中使用的各种招待用具。

三、管理制度1. 招待用具的采购与管理（1）采购部门应根据业务需求，制定招待用具采购计划，报经公司领导审批后执行。

（2）招待用具的采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量可靠、价格合理的供应商。

（3）采购的招待用具需符合国家相关法律法规，不得采购假冒伪劣产品。

（4）招待用具的采购合同应明确双方的权利和义务，确保公司利益。

2. 招待用具的验收与入库（1）采购部门应组织验收，确保招待用具的质量和数量符合要求。

（2）验收合格的招待用具应及时入库，并做好入库登记。

3. 招待用具的领用与使用（1）各部门需使用招待用具时，应向采购部门提出申请，经批准后方可领用。

（2）领用的招待用具应明确用途、数量、归还期限等，并做好登记。

（3）使用招待用具时，应爱护使用，避免损坏。

4. 招待用具的维护与保养（1）各部门应定期对使用的招待用具进行检查，发现损坏及时报修或更换。

（2）使用过程中，应保持招待用具的清洁卫生，延长使用寿命。

5. 招待用具的报废与处理（1）招待用具达到报废标准或损坏无法修复时，应及时报废。

（2）报废的招待用具需经采购部门鉴定，并做好报废登记。

（3）报废的招待用具可进行回收利用，或按国家规定进行报废处理。

四、监督与考核1. 公司审计部门对招待用具的管理使用情况进行定期检查，确保制度落实。

2. 各部门应定期对招待用具的使用情况进行自查，发现问题及时整改。

3. 对违反本制度的行为，公司将对责任人进行严肃处理。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

接待用品管理制度第一章总则第一条为加强公司接待物品管理，使接待工作更加规范化和程序化，提高工作水平和服务质量，制定本制度。

第二条接待物品是指日常接待工作中所需要的常用品、礼品。

第二章管理程序第三条采购接待物品的采购，由市场部或党办行政办专人负责采购。

采购程序必须按照公司有关规定执行，即由接待物品使用单位提出采购计划申请，报经相关部门领导、采购部门领导、公司领导批准，方可采购。

第四条入库接待物品采购后，交由办公室专人负责统一接收、登记、保管，要求采购单据、验收、交接双方签字认可等手续，便于检查验收。

第五条出库根据工作需要，接待物品的使用、出库，须经党办行政办领导、公司相关领导或主要领导同意，方可安排使用。

使用时，必须做好使用许可记录、出库记录。

第六条报账报销采购接待物品发票，须有采购申请、物品接收人或公司领导签字，方可报销。

第三章管理要求第七条认真遵守各项规定，严格按职责和程序办事，不得向无关人员议论接待有关情况。

第八条因过失对接待物品造成损失的，要查明原因，并根据责任大小由过失人全部或部分赔偿；因违纪违法行为造成损失的，应赔偿全部损失，并视情节给予一定的考核处分、纪律处分。

第四章附则第九条本制度由公司党办行政办负责解释。

第十条本制度自印发之日起施行，原有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

二○○九年七月二日ＸＸＸＸＸＸ股份有限公司信访管理制度第一章总则第一条为进一步规范信访工作，切实维护公司和各单位稳定，根据《信访条例》和有关规定，结合办理群众来信来访工作实际，制定本制度。

第二章工作职责第二条公司信访工作由公司党办行政办牵头、党群工作部负责，相关职能部门归口办理有关信访事项。

第三条各支部具体负责本支部来信来访接待处理工作。

第三章工作范围第四条接受职工群众向公司或公司领导反映情况，提出建议、意见或投诉请求的来信、来访。

第五条上级部门交办、转办、督查督办的信访事项。

第六条综合情况分析，及时、准确地向公司领导反映重要来访情况，向有关单位（部门）通报相关信访事项处理情况，指导督促公司各单位做好信访工作。

接待用品管理制度一、为了保障接待工作的顺利进行，提高服务质量，规范接待用品的管理，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司/机构的接待部门及相关人员。

三、定义接待用品：指接待场所所必需的餐具、饮料、文具、洗浴用品、卫生纸等与接待服务相关的物品。

四、接待用品的管理1. 接待用品的采购1.1 接待用品的采购应根据需求制定采购计划，并由接待部门提出采购申请。

1.2 采购申请应包括接待用品的种类、规格、数量等详细信息，并经接待部门负责人审批后方可采购。

1.3 采购人员应严格按照公司/机构的采购流程进行采购，选择有资质的供应商进行采购。

2. 接待用品的验收和入库2.1 采购的接待用品应按照相关规定进行验收，确保采购的物品符合要求。

2.2 验收合格后，接待用品应及时入库，并进行标识、分类和整理。

3. 接待用品的使用3.1 接待用品应按照先进先出的原则进行使用，确保用品的新鲜和品质。

3.2 使用接待用品时应注意节约用品，杜绝浪费，确保接待服务的高效和环保。

4. 接待用品的维护和保养4.1 接待用品的保养和维护工作应由专人负责，定期进行检查和清洁，保持用品的完好状态。

4.2 如发现接待用品有损坏或者质量问题，应及时报告并进行更换或修理。

五、接待用品的报废处理1. 接待用品因损坏、过期或者质量问题无法继续使用时，应进行报废处理。

2. 报废的接待用品应填写报废申请，经相关部门批准后方可进行处理，并做好相应的记录。

六、审核和监督1. 接待用品的管理工作应定期进行内部审核和外部监督。

2. 审核和监督的内容应包括接待用品的采购、验收、入库、使用、维护和报废等环节。

3. 审核和监督的结果应及时整理和汇报，并对发现的问题进行整改和改进。

七、附则1. 本制度由公司/机构接待部门负责起草，经公司/机构相关部门审定后正式执行。

2. 本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相关部门批准后方可修改。

3. 本制度未尽事宜，由公司/机构相关部门负责解释。

公司招待用具管理制度第一章总则第一条：为规范公司内部的招待用具管理，提高公司形象，树立良好的企业文化，特制订本管理制度。

第二条：本管理制度适用于公司所有职工，包括兼职、实习生等。

第三条：公司招待用具主要包括餐具、杯具、瓶具、刀叉、纸巾等。

第四条：公司招待用具管理委员会负责本管理制度的实施和监督。

第二章招待用具的购置和配置第五条：公司统一购置招待用具，使用统一的品牌和款式。

第六条：各职能部门负责本部门招待用具的配置，必须按照规定的种类和数量进行配置。

第七条：招待用具必须按照质量标准购置，确保使用安全，并定期进行清洗和消毒。

第八条：招待用具的配置数量应根据公司规模和具体活动需求合理确定，不得私自增减。

第三章招待用具的使用和保管第九条：使用招待用具时，应根据具体活动需求选择合适的用具，不得私自调换或占用。

第十条：使用招待用具时，应注意保持清洁卫生，必要时可以使用专业清洁剂进行清洁。

第十一条：招待用具使用完毕后，应及时清理干净并放回原位，确保用具整齐有序。

第十二条：招待用具严禁私自带离公司，如需外借需经过相关部门审批。

第十三条：使用招待用具时发现有损坏或丢失情况应及时报告管理部门，协助调查并承担相应责任。

第四章招待用具的验收和维护第十四条：公司接收新购置的招待用具时，应经过验收，确保符合质量标准。

第十五条：公司应建立招待用具定期维护制度，定期进行维护保养，确保使用寿命。

第十六条：公司应提供专门的招待用具保养人员，负责对招待用具进行定期检查和维护。

第五章监督和考核第十七条：公司招待用具管理委员会负责对公司招待用具管理工作进行监督和考核。

第十八条：各部门负责对本部门招待用具管理情况进行自查和报告，定期向管理委员会提供管理情况汇报。

第十九条：公司将招待用具管理情况作为职工绩效考核的一项重要内容，对管理不力或造成浪费的责任人进行惩罚。

第六章附则第二十条：本管理制度自发布之日起生效，如有需要，经管理委员会讨论通过后可对本管理制度进行修订。

第一章总则第一条为加强单位招待物品的管理，规范招待行为，提高招待效率，保障单位形象，根据国家有关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部各部门、各岗位的招待物品管理。

第三条招待物品管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开；2. 节约、高效、廉洁；3. 安全、环保、实用。

第二章招待物品的采购第四条招待物品的采购应遵循以下程序：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出招待物品采购申请，包括物品名称、规格、数量、用途等；2. 采购审批：采购申请经部门负责人审批后，报送单位财务部门；3. 招标或询价：财务部门根据审批意见，组织招标或询价，确定供应商；4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；5. 采购验收：采购物品到货后，由财务部门组织验收，确保物品质量、数量符合要求；6. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款结算。

第五条招待物品采购应优先选择国产、环保、实用的产品，鼓励使用可再生能源、循环利用材料。

第三章招待物品的使用第六条招待物品的使用应严格按照审批程序执行，未经批准不得擅自使用。

第七条招待物品的使用范围包括：1. 单位内部会议、培训、接待等活动；2. 联谊、慰问、庆典等公务活动；3. 其他经单位领导批准的招待活动。

第八条招待物品的使用应遵循以下要求：1. 严格控制数量，避免浪费；2. 合理搭配，提高使用效率；3. 保管好物品，防止丢失、损坏；4. 使用后及时清理，保持环境整洁。

第四章招待物品的保管第九条招待物品的保管应指定专人负责，建立健全保管制度。

第十条招待物品的保管要求如下：1. 设立专用库房，确保物品存放安全；2. 定期检查库存，及时补充、更新；3. 做好物品登记、统计工作，建立完整的管理档案；4. 严格执行出入库手续，确保物品安全。

第五章招待物品的报废第十一条招待物品因质量问题、过期、损坏等原因无法继续使用的，应予以报废。

第十二条报废程序如下：1. 提出报废申请，经部门负责人审批；2. 财务部门核实报废物品情况，确认报废；3. 报废物品由财务部门负责处理，确保环保、合规。

招待物资管理制度第一章总则第一条为规范公司对招待物资的管理，提高资源利用效率，防止浪费、滥用，保护公司资产，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门对招待物资的申领、使用、管理及监督等工作。

第三条公司内各部门应当根据本制度的规定，建立健全招待物资管理制度和相应的管理制度，加强对招待物资的合理利用，保证资金使用的合理性、规范性、透明性。

第四条招待物资包括但不限于饮料、点心、水果、礼品等，用于接待客户、商务会议、员工活动等。

第二章招待物资的申领与使用第五条各部门在使用招待物资前应先登记备案，并报领导审批。

申领人员应该认真履行申领程序，一经审批，概不更改。

第六条招待物资的使用应符合公司的业务需求，不得私自挪用、滥用招待物资。

第七条招待物品的使用原则上应当在公司范围内进行，不得私自带离公司。

第八条招待物资的使用应当合理节俭，避免浪费。

第九条对于被招待物资的使用不当、浪费严重的，应当进行责任追究。

第十条招待物资使用的记录应当保存，并每月向财务部门进行汇总。

第三章招待物资的管理第十一条公司应当定期进行库存盘点，确保招待物资的数量和质量。

第十二条招待物资应当按照先进先出原则进行使用，确保其新鲜度。

第十三条对于过期或者损坏的招待物资，应当及时处理并报销。

第十四条对于特殊礼品等高价值的招待物资，应当加强管理，避免遗失或者遭到盗窃。

第十五条对于公司外来客户的接待活动，应当提前做好准备工作，确保招待物资的充足。

第十六条公司应当建立信息公开制度，将公司招待物资使用情况向公众公开。

第四章监督与制度改进第十七条公司内设监督部门，负责对招待物资的使用情况进行监督检查。

第十八条对于发现的招待物资的违规使用行为，应当及时通报，并对相关责任人进行处理。

第十九条对于招待物资管理制度存在的不足之处，应当及时进行改进并报领导批准。

第二十条招待物资管理制度定期进行评估，确保其贯彻执行情况。

第二十一条公司应当建立相应的奖惩机制，对严格执行招待物资管理制度的部门进行奖励，对违反制度的部门进行处罚。

招待用品管理规定一、总则第一条为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，特制定本规定。

第二条招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶以及礼品和其它易耗消费品。

第三条招待用品的使用管理应坚持节俭、节约的原则。

第四条本规定适用于公司机关所属各部门二、管理职责第五条综合办公室是公司招待用品的采购、管理部门，主要负责招待用品的采购、管理、登记、发放等工作。

三、使用管理规定第六条招待用品的采购程序（一）依据上月度招待用品使用情况，结合本月度预招待计划，合理做出本月度招待品采购量，并填写《招待用品采购申请表》。

（二）填写完毕后交办公室主任、财务部和总经理审批，获得审批后由负责人员定期、定点采购。

（三）采购完毕，负责人员及时登记采购品名、数量、规格、单价等并入库备用。

第七条招待用品的申请使用范围因下列情况可申请支领、使用招待用品：（一）招待上级机关、行业主管部门、关系单位和客户所需的；（二）公司商务洽谈招待所需的；（三）经公司领导同意的其它招待所需的。

第八条招待用品支领程序（一）各部门在可预见的招待用品需求，需提前向综合办公室索取《招待用品支领申请表》，认真、详细填写使用事由、使用物品、使用数量等。

（二）填写完毕后交部门领导、分管领导、财务总监审批。

（三）支领人持经相关领导审批同意的《招待用品支领申请表》到综合办公室招待用品负责人处领取招待用品。

（四）各部门不可预见的招待用品需求，紧急情况下需向分管领导、财务总监提出口头申请，征得同意后支领，用后补充填表、完善各项流程。

第九条招待用品使用管理规定（一）严格控制招待用品使用，非必要情况不得支领、使用招待用品。

（二）招待用品必须用于申请用途，不得挪作他用。

（三）用毕若有剩余，必须及时、如数归还至综合办公室，严禁私自侵吞公司财产。

第十条招待用品违规处罚规定（一）未经允许擅自虚报招待用品需求或改变招待用品用途的，一经发现，报总经理处视情节严重进行相应处分。

（二）不主动交还剩余招待用品的，一经查实，按侵吞公司资产相关规定进行相应处理。

招待用品管理办法1 目的为提高（简称公司）招待用品的规范化使用，控制成本，节约开支，根据公司实际情况制定本办法。

2 适用范围本办法适用于公司所属各部门。

4 定义招待用品指公司用于招待工作的酒、烟、茶以及馈赠贵宾的土特产等。

3 组织机构和管理职责公司办公室公司办公室是招待用品的归口管理部门，办公室主任指导、协调、监督公司办打字室工作人员做好库房招待用品的入库、发放管理工作。

5 招待用品的采购5.1 公司办公室主任及时对公司办库房的各类招待用品的库存情况进行及时的跟踪了解，根据库存招待用品具体情况，组织采购；招待用品的采购皆采用货比三家，优质优价的原则进行对比采购。

5.2 原则上公司所属各项目部、分公司、办事处无权自行采购招待用品，如因工作需要应到公司办公室办理招待用品的调拨手续。

5.3 采购人员将所需招待用品采购齐全后，送达公司办打字室库房，交由工作人员进行入库登记上帐。

6 招待用品的台帐采购人员将所需招待用品送达公司办打字室库房后，工作人员认真对招待用品进行遂一清点，确认无误后进行入库；同时做好招待用品的登记上帐、分类、堆放、整理等工作，做到帐物相符。

7 招待用品的发放7.1 招待用品的发放分普通招待用品、贵重招待用品。

7.2 因工作需要，部门所需领用普通招待用品时，需填写“招待用品领用申请单”（附件1），经部门领导签字核定、公司办主任签字审核、公司分管领导签字同意后，由公司办公室统一发放。

7.3 因工作需要，部门所需领用贵重招待用品时，需填写“招待用品领用申请单”（附件1），经部门领导签字核定、公司办主任签字审核、公司经理签字同意后，由公司办公室统一发放。

7.4 一张招待用品领用申请单只能填写一种招待用品。

8 招待用品的调拨8.1 招待用品的调拨只针对各项目部、分公司、办事处。

8.2 因工作需要，各项目部、分公司、办事处需调拨招待用品时，需认真填写“贵州电建二公司招待用品调拨单”（一式两联：公司办联、财务联）（附件2），申请调拨的部门在“领用人”、“项目经理审核”签字完毕后，送交“公司领导审批”，由公司办公室统一发放。

接待及礼品使用管理制度一、目的和适用范围为了规范接待及礼品使用行为，加强单位对接待及礼品使用的管理，遵循廉洁自律原则，制定本制度。

适用范围：适用于本单位所有工作人员。

二、基本原则1.接待及礼品使用要坚持廉洁、实用、合理、适度的原则。

2.接待及礼品使用要根据本单位的实际情况开展，遵循与节衣缩食、节约用水同样的节约原则。

3.接待及礼品使用活动要注意文明礼仪，维护单位形象。

三、接待管理1.接待对象要按照本单位的工作需要和工作计划，结合工作实际进行安排。

2.接待场所和方式要选择合适、方便、公正的形式，不得奢华，以免影响单位的形象。

3.接待时要本着公开、公正、公平的原则，不得因个人关系、利益之神而过度接待，保持一定的独立性。

4.接待时要注意保护对方的人格尊严和隐私权，不得进行威胁、恐吓或窃取对方机密信息等非法活动。

5.接待费用要按照规定使用，必须报销明细清，不得超标使用。

6.接待活动要及时做好纪要、记录，并报告领导。

四、礼品使用管理1.礼品类型要适应本单位实际和用途需要，坚持实用效果和价值合理的原则。

2.礼品数量要适度控制，不得过多或滥发。

3.礼品标准要符合本单位的规定，基本礼仪和文明习惯。

4.礼品要加强管理，避免挥霍浪费，防止出现漏发、混乱等情况。

5.礼品领取人要按照本单位的规定进行登记，清晰明了，以防挥霍浪费。

6.礼品使用要及时、规范地进行，不得违反单位的相关规定和法律法规。

五、其他规定1.礼品及接待的相关记录要及时归档，并定期报告领导。

2.涉及到外来宾客的接待及礼品使用,应根据本单位的规定进行申报和审批。

3.违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

4.其它未涉及的问题，按照本单位的规定和相关法律法规执行。

六、附则本制度由本单位办公室负责解释。

本制度自发布之日起执行。

本单位有权对本制度进行修改和完善。