2018预算执行及控制表-模版

表32018年区级一般公共预算收支执行表单位：万元收 入执行数为预算的%支 出执行数为预算的%总 计548104总 计548104本级收入合计128219101.8本级支出合计412942104.7 一、税收收入82185102.7 一、一般公共服务支出22492114.5 增值税2990899.0 二、国防支出445129.7 营业税62112.7 三、公共安全支出17323104.1 企业所得税8968105.5 四、教育支出82156105.8 个人所得税336999.3 五、科学技术支出4247494.4 资源税73997.9 六、文化体育与传媒支出534493.5 城市维护建设税4565109.5 七、社会保障和就业支出43807107.3 房产税3098117.6 八、医疗卫生与计划生育支出42119103.8 印花税64682.1 九、节能环保支出31265149.9 城镇土地使用税1139496.0 十、城乡社区支出22414176.4 土地增值税4342114.6 十一、农林水支出7032377.9 耕地占用税4443154.5 十二、交通运输支出3580088.2 契税755696.1 十三、资源勘探信息等支出286047.4 烟叶税2899101.3 十四、商业服务业等支出3622138.0 环保税19687.1 十五、金融支出7168.9 二、非税收入46034100.1 十六、国土海洋气象等支出4950102.5 专项收入6119102.0 十七、住房保障支出15742112.4 行政事业性收费收入694668.7 十八、粮油物资储备支出11094.0 罚没收入456186.1 十九、债务付息支出7851 国有资源（资产）有偿使用收入26798113.5 二十、债务发行费用支出1捐赠收入1002政府住房基金收入554其他收入54 5.5转移性收入合计419885转移性支出合计135162一、上级补助收入291375一、上解上级支出16716二、地方政府一般债券收入72000二、补助下级支出74289三、上年结余结转14739三、地方政府债务还本支出21000四、调入资金30393四、补充预算稳定调节基金2405五、调入预算稳定调节基金11378五、结转下年支出20752注：部份支出未完成当年预算的100%，主要原因是部份项目结转下年安排支出。

县十七届人大三次会议参阅资料(一)2018年预算执行预计表（预算报告附件一）明溪县财政局二○一八年十二月简要说明为了便于代表审议，现就2018年我县地方财政预算执行预计情况说明如下：一、由于2018年预算收支完成情况采用预计数，在决算编制中还会有所调整，待2018年财政年度决算编制完成后，报请县人大常委会审批。

二、全县地方公共财政收支预计情况1.收入方面在我县宏观经济继续保持稳中向好、稳中有进的发展态势基础上，财税部门坚持依法征税，进一步强化综合治税工作，加强各部门之间沟通协调，加强对重点行业、企业和项目的税源监控，在落实结构性减税降费政策的基础上，进一步完善征管手段，应收尽收。

2018年全县地方公共财政收入预计完成32160万元，比上年增收1965万元，增长6.5%。

增收方面，建筑安装业增加800万元、矿山企业增加600万元、海斯福增加600万元（含原股东股权转让对赌协议缴纳个税）、福建明狮水泥有限公司增加400万元、森林植被恢复费增加3200万元；减收方面，房地产行业减少500万元、水电行业减少400万元、佳维贸易有限公司股权转让个税减少420万元、烟叶税减少450万元、利息等非税收入减少2000万元。

2.支出方面2018年全县地方公共财政支出146687万元，比上年支出减少10273万元，下降6.54%（主要是受地方政府债券减支16270万元影响）。

2018年县财政部门进一步优化支出结构，更多的财政资金投向民生领域，重点民生支出得到有效保障，其中：投入教育、公共安全、文化体育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、节能环保、农林水事务等重点支出117315万元，比上年增支2740万元，增长2.39%，占全县地方公共财政支出的79.8%，比上年提高6.8个百分点。

三、县本级地方公共财政收支预计情况1.收入方面2018年县本级地方公共财政收入预计完成23680万元，完成调整预算数的99.12%，比上年增收1760万元，增长8.03%。

2018年预算单位收支预算总表单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款9756395 一、工资福利支出1860644一般公共预算9756395 二、商品和服务支出556296 基金预算三、对个人和家庭补助支出7339455二、预算外收入四、其他资本性支出三、事业收入（不含预算外收入）五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计9756395 本年支出合计97563952018年预算单位人员情况表（在编在职）单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局项目财政拨款人数合计编制内人员编外供给人员（超编人员）后勤服务人员数离退休人员行政单位事业单位（学校）19 10 9 正处级五级职员（正处）副处级六级职员（副处） 2 2 正科级七级职员（正科） 3 3副科级八级职员（副科）9 3 6 科员九级职员（科员） 5 4 1 办事员十级职员（办事员）高级工教授级中级工副高级初级工中级普工助理级其他员级技师高级工中级工初级工普工其他2018年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局聘员小计政府购买服务政府临聘人员单位自行聘请其中：与劳务公司签订合同人员行政事业辅助类聘员63 7 56 后勤服务类聘员2018年预算单位车辆情况表单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局序号现有车辆车牌型号车牌型号1 粤RM3871 丰田牌GTM6481AD2345678910 错误！未指定书签。

2018年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位：元项目名称供养人数人均月（年）标准预算拨款合计一般公共预算基金预算一、基本支出2231395 2231395 （一）、在职人员经费1820644 18206441、工资10 3558 426933 4269332、奖金10 501 60174 601743、地方性岗位津贴10 3201 384096 3840964、特殊岗位津贴5、绩效工资6、效能绩效考核奖10 1078 129339 1293397、住房改革补贴10 1826 219155 2191558、社会保障缴费10 1304 156452 1564529、医疗保险费10 424 50847 5084710、新增在职人员节日补贴10 4000 40000 4000011、住房公积金10 1157 138848 13884812、后勤空编 2 30000 60000 6000013、社会购买服务 5 30000 150000 15000014、其他人员经费4800 4800（二）、公用经费176000 1760001、基本公用经费10 17600 176000 1760002、其他公用经费其中：1、单位负担公务交通补贴10 439 52650 52650 2、单位负担在职节日补助10 4000 40000 40000（三）、离退休人员经费234751 2347511、离退休费用2、离退休人员生活补贴3、离退休人员节日补助9 8000 72000 720004、离退休效能绩效考核奖9 427 46148 461485、离退休住房改革补贴9 857 92603 926036、遗属补助 5 400 24000 240007、其他对个人和家庭补助二、项目支出7525000 75250001、普惠性专项支出7525000 75250002、项目性专项支出3、经费类专项支出合计9756395 97563952018年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位：元功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额2120101 行政运行1806949 301 工资福利支持1721796 2080501 归口管理的行政单位离退休210751 30101 基本工资426933 2101101 行政单位医疗50847 30102 津贴补贴688051 2210201 住房公积金138848 30103 奖金189513 2080801 死亡抚恤24000 30104 社会保障费207299 2210105 农村危房改造7525000 30105 伙食费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出210000302 商品和服务支出55629630201 办公费2735030205 水费1000030206 电费1000030211 差旅费1000030212 因公出国（境）费用30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费28125030231 公务用车运行维护费14861630239 其他交通费5265030299 其他商品和服务支出16430303 对个人和家庭的补助733945530301 离休费30302 退休费21075130304 抚恤金30305 生活补助2400030307 医疗费30311 住房公积金13884830313 购房补贴30399 其他对个人家庭的补助6965856310 其他资本支出31013 公务用车购置399 其他支出39999 其他支出合计9756395 合计97563952018年年初预算专项明细表制表：佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位：元单位代码单位名称项目名称单位上报金额列入2018年年初预算暂未安排资金（列入年度项目库）公共预算基金预算小计普惠性项目类经费类02104 住建局2018年农村危房改造县级配套资金7525000 7525000 75250007525000 7525000 75250002018年“三公”经费预算表感谢你的欣赏单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位：元项目预算数“三公”经费合计429866其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务接待费支出281250（三）公务用车购置及运行维护支出1486161、公务用车购置费2、公务用车运行维护费148616注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

预算执行分析报告
2018年1-11月份，累计完成财政总收入99*万元，较去年同期收入66*万元同比增长40%，现结合1-11月份预算报表与税收入库进度作简要分析如下：
一.组织预算收入情况，2018年1-11月份，累计完成财政总收入9*1万元，比序时进度高3.*1%。

其中，国税完成7*6万元，地税完成28*万元。

二.财政预算支出情况，2018年1-11月份，累计发生一般预算支出12*2.44万元，其中一般公共服务支出26*.06万元，教育支出27*万元，科学技术支出12万元，文化体育与传媒支出6万元，社会保障与就业支出1*0万元，医疗卫生与计划生育支出1*0万元，城乡社区支出16*.38万元，农林水支出13*万元，住房保障支出*8万元。

三.预算执行特点及执行存在问题分析
收入方面：2018年1-11月份，总体税收收入任务完成较好，累计财政收入较去年同期收入同比增长4*%，主要原因：一是前期培植税源发挥效益；二是加大引税力度；三是加强监管，确保及时入库。

同时也存在很突出的矛盾：国地税完成进度差异明显；当前财税工作重点应该是立足挖掘本地税源增长点、加强新税源培植、继续加大引税力度和税收征管，争取完成年初
下达任务。

支出方面：财政支出根据财税入库进度预估可用财力，比照全年支出预算，合理安排各项支出，重点保障
人员工资、社会保障支出，以及乡镇中心工作如扶贫、美丽集镇建设、文明创建等，大力压缩非生产性支出，节约办公费用。

单位：万收入支出项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数一、财政拨款收入369.28一、基本支出369.28一、机关工资福利支出320.63一、工资福利支出320.63一般公共服务支出二、上级补助收入人员经费321.80二、机关商品和服务支出95.21二、商品和服务支出95.21外交支出三、事业收入53.85日常公用经费47.48三、机关资本性支出（一） 3.00三、对个人和家庭的补助 4.29国防支出财政专户管理资金53.85二、项目支出53.85四、机关资本性支出（二）四、债务利息及费用支出公共安全支出其他事业收入部门预算专项经费53.85五、对事业单位经常性补助五、资本性支出（基本建设）教育支出四、经营收入提前告知专项经费六、对事业单位资本性补助六、资本性支出 3.00科学技术支出五、附属单位上缴收入七、对企业补助七、对企业补助（基本建设）文化体育与传媒支出六、其他收入八、对企业资本性支出八、对企业补助社会保障和就业支出344.23九、对个人和家庭的补助 4.29九、对社会保障基金补助社会保险基金支出十、对社会保障基金补助十、其他支出医疗卫生与计划生育支出25.80十一、债务利息及费用支出节能环保支出十二、债务还本支出城乡社区支出十三、转移性支出农林水支出十四、预备费及预留交通运输支出十五、其他支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出53.10粮油物资储备支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计423.13本年支出合计423.13本年支出合计423.13本年支出合计423.13本年支出合计423.13用事业基金弥补收支差额结转收入结转下年结转下年结转下年结转下年单位：万元项目合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额结转收入小计财政专户管理资金其他事业收入总计:423.13369.2853.8553.85大连市城乡建设委员会423.13369.2853.8553.85大连市建设工程劳动保险费用管理办公室423.13369.2853.8553.85社会保障和就业支出344.23290.3853.8553.85人力资源和社会保障管理事务255.98255.98行政运行255.98255.98行政事业单位离退休34.4034.40机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4034.40其他社会保障和就业支出53.8553.8553.85其他社会保障和就业支出53.8553.8553.85医疗卫生与计划生育支出25.8025.80行政事业单位医疗25.8025.80行政单位医疗25.8025.80住房保障支出53.1053.10住房改革支出53.1053.10住房公积金53.1053.10单位：万元项目合计基本支出项目支出小计部门预算专项经费提前告知专项经费总计:423.13369.2853.8553.85大连市城乡建设委员会423.13369.2853.8553.85大连市建设工程劳动保险费用管理办公室423.13369.2853.8553.85社会保障和就业支出344.23290.3853.8553.85人力资源和社会保障管理事务255.98255.98行政运行255.98255.98行政事业单位离退休34.4034.40机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4034.40其他社会保障和就业支出53.8553.8553.85其他社会保障和就业支出53.8553.8553.85医疗卫生与计划生育支出25.8025.80行政事业单位医疗25.8025.80行政单位医疗25.8025.80住房保障支出53.1053.10住房改革支出53.1053.10住房公积金53.1053.10单位：万元收入支出项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数一、财政拨款收入369.28一、基本支出369.28一、机关工资福利支出320.63一、工资福利支出320.63一般公共服务支出（一）一般公共预算369.28人员经费321.80二、机关商品和服务支出95.21二、商品和服务支出95.21外交支出（二）政府性基金预算日常公用经费47.48三、机关资本性支出（一） 3.00三、对个人和家庭的补助 4.29国防支出二、财政专户拨款收入53.85二、项目支出53.85四、机关资本性支出（二）四、债务利息及费用支出公共安全支出部门预算专项经费53.85五、对事业单位经常性补助五、资本性支出（基本建设）教育支出提前告知专项经费六、对事业单位资本性补助六、资本性支出 3.00科学技术支出七、对企业补助七、对企业补助（基本建设）文化体育与传媒支出八、对企业资本性支出八、对企业补助社会保障和就业支出344.23九、对个人和家庭的补助 4.29九、对社会保障基金补助社会保险基金支出十、对社会保障基金补助十、其他支出医疗卫生与计划生育支出25.80十一、债务利息及费用支出节能环保支出十二、债务还本支出城乡社区支出十三、转移性支出农林水支出十四、预备费及预留交通运输支出十五、其他支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出53.10粮油物资储备支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计423.13本年支出合计423.13本年支出合计423.13本年支出合计423.13本年支出合计423.13结转收入结转下年结转下年结转下年结转下年单位：万元收入支出项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数收入总计423.13支出总计423.13支出总计423.13支出总计423.13支出总计423.132018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）单位：万元项目合计人员经费公用经费项目支出小计部门预算专项经费提前告知专项经费总计:369.28321.8047.48大连市城乡建设委员会369.28321.8047.48大连市建设工程劳动保险费用管理办公室369.28321.8047.48社会保障和就业支出290.38242.9047.48人力资源和社会保障管理事务255.98208.5047.48行政运行255.98208.5047.48行政事业单位离退休34.4034.40机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4034.40医疗卫生与计划生育支出25.8025.80行政事业单位医疗25.8025.80行政单位医疗25.8025.80住房保障支出53.1053.10住房改革支出53.1053.10住房公积金53.1053.102018年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）单位：万元项部门预算-其他人员经费-其他公用经费-其他小专项-其他小专项-其他大专项-其他小计部门预算专项经费提前告知专项经费备注：此表为空表2018年财政拨款支出预算表（财政专户）单位：万元项目合计人员经费日常公用经费项目支出总计:53.8553.85大连市城乡建设委员会53.8553.85大连市建设工程劳动保险费用管理办公室53.8553.85社会保障和就业支出53.8553.85其他社会保障和就业支出53.8553.85其他社会保障和就业支出53.8553.852018年一般公共预算基本支出表（机关参公）单位：万元政府经济分类部门预算经济分类2018年基本支出合计人员经费日常公用经费总计:369.28321.8047.48大连市城乡建设委员会369.28321.8047.48大连市建设工程劳动保险费用管理办公室369.28321.8047.48机关工资福利支出工资福利支出320.63317.51 3.12工资奖金津补贴基本工资87.1687.16工资奖金津补贴津贴补贴103.59103.59工资奖金津补贴奖金7.267.26社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费34.4034.40社会保障缴费职工基本医疗保险缴费25.8025.80社会保障缴费其他社会保障缴费 6.20 6.20住房公积金住房公积金53.1053.10其他工资福利支出医疗费 3.12 3.12机关商品和服务支出商品和服务支出41.3641.36办公经费办公费10.5010.50办公经费手续费0.100.10办公经费差旅费 1.00 1.00维修（护）费维修（护）费 1.00 1.00培训费培训费0.500.50办公经费工会经费 2.00 2.00办公经费福利费0.300.30办公经费其他交通费用22.1522.15其他商品和服务支出其他商品和服务支出 3.81 3.81对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助 4.29 4.29离退休费退休费 1.77 1.77社会福利和救助生活补助 2.44 2.44社会福利和救助奖励金0.080.08机关资本性支出（一）资本性支出 3.00 3.00设备购置办公设备购置 3.00 3.002018年政府采购预算情况表单位：万元单位名称政府采购预算总额其中：货物类服务类工程类备注：此表为空表。

2018年预算单位收支预算总表
2018年预算单位车辆情况表
2018年预算单位人员情况表（在编在职）单位名称：佛冈县发展和改革局
单位名称：佛冈县发展和改革局
2018年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县发展和改革局
2018年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县发展和改革局
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）单位名称：佛冈县发展和改革局
2018年年初预算专项明细表
单位：元
2018年“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县发展和改革局单位：元
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县票据监管中心单位：元
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县票据监管中心
2018年预算单位车辆情况表
2018年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县票据监管中心
单位名称：佛冈县票据监管中心
2018年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县票据监管中心
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）单位名称：佛冈县票据监管中心
2018年年初预算专项明细表
制表：佛冈县财政局单位：元
2018年“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县票据监管中心单位：元
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。