安全生产检查计划表

序 号 检查形式 检查时间 检查人员 检查目的 检查内容 台账

1 综合性安全 检查 每季度末 企业负责人、安全 负责人及部门负责 人 对作业过程和作业环境的潜在危险 有害因素状况的检查，以便及时采取 防范措施，防止和减少事故的发生。 作业现场检查、操作人员安全检查、现 场安全管理。 附件2

2 车间安全检 查 1次/月 部门负责人 对作业过程和作业环境的潜在危险 有害因素状况的检查，以便及时采取 防范措施，防止和减少事故的发生。 作业现场检查、操作人员安全检查、现 场安全管理。 附件3

仓库安全检 查

确保贮存期在库商品的质量安全和

3 1次/月 部门负责人 数量完整，及时了解有关情况所做的1 日常检杳与管理工作。 |检查消防设备，库内严禁烟火。冋时要 加强对火源、电源和水源等的管理。 附件4

4 安全设施、设 备检查 1次/月 安全负责人及相关 专业人员 保证各消防设施状态良好、安全可用 各种消防器材、设备的检查 附件5

5 电气设备检 查 1次/月 部门负责人及相关 专业人员 通过对、配电安全检查，除或控制 隐患和有害与危险因素，确保生产安 全 对变、配电安全管理中可能存在的隐 患、有害危险因素、缺陷等进行检查。 附件6

6 现场5S检查 每月底 各部门轮流 养成良好的工作清洁习惯，实现

5S管理查境 现场检杳检杳检修人员工作卫牛情

况，工作完成将现场恢复清洁环境 附件7

7 日常安全检 查 1次/月 生产技术部负责人 及相关人员 以月检查的方式保障现场作业持续、 协调、稳定、安全作业。 作业环境、安全管理、安全作业、岗位 安全生产、安全意识行为和安全操作规 程检查和巡回检查。 附件8

8 节假日前安

全检查 节假日前两天进 行安全检杳 安全负责人及相关 专业人员 保证节假日期间重点装置、 设备、设

施、工具、附件、人员等的安全状态。 节假日前安全、保卫、防火防盗、生产 物资准备、应急物资、安全隐患等方面 进行的检查。 附件9

安全生产综合检查表

检查部门： 检查人: 检查日期:

序号 检查项目 检查内容和标准 检查方法 检查结果 主要问题

1 个人防护 劳保用品是否符合国家标准 查规范

工作场所必须按规定佩带劳动保护用品 现场查看

公用劳保用品应定点存放，专人管理 现场查看

劳动防护用品必须定期检验和维护 查记录

2 安全生产 安全管理制度是否有效落实，安全生产责任制是否落实并定期考核 查记录

从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 现场查看

是否存在未经安全生产教育和培训的从业人员上岗作业。 查看培训记录

生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 查看培训记录

3 现场管理 应当在有较大危险的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 现场查看

车间中有毒气体浓度应定期监测，通风换气情况是否良好。 查记录

现场查看

现场各类物品分类、分区域摆放整齐，无禁忌物料混存混放现象。 现场查看

废旧材料、备件、施工余料及时清理回收，不得随意占道及场地。 现场查看

各类安全设施状况良好，完整。 查记录

是否存在跑冒滴漏现象 现场查看

生产、储存场所严禁明火、吸烟 现场查看 4 消防管理 单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。 查规定的落实情况

组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通； 查记录、现场检查

应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。 查阅相关规定

NO检查结果1安全出口,疏散通道是否畅通2消防器材是否有堵塞,圈占,掩埋现象3消火栓﹑灭火器﹑应急照明﹑疏散指示灯有无点检﹑是否完好4消防疏散指示标志是否完好﹑明显（荧光标示﹑油漆标示）5防火门是否能够正常开关6长闭式防火门是否处于打开状态﹐防火卷帘门下方是否有障碍物7封闭楼梯间是否被占用或堵塞8灭火器配置与现场是否匹配,数量是否足够9在非吸烟区是否有吸烟现象10生产施工用火是否有动火证﹑有无责任单位进行监护11消防设施器材﹑管线是否完好12自动喷淋系统是否完好（检查报警阀压力表）13消防主机有无火警﹑异常14消控中心人员是否持证上岗1仓库消防器材是否完好﹑充足2仓库通风状况是否良好﹑有无异味3物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求4物品分类储存，存放平稳，便于移动，不超高垛放5物料堆放是否稳固无倒塌危险6货架上物料堆放是否超重7货架是否损坏？货架上的卡板是否有损坏8货架是否有防撞的防护栏9高层货架上的货物是否有打包1是否有露天存放化学品的现象2是否有化学品的使用和存储记录3禁忌化学品是否隔离存储4化学品使用场所是否有相应的MSDS ,及配备相应的应急设施5是否有在使用国家严禁化学品清单中的化学品6现场是否有化学品泄漏7化学品存储点是否有防漏堤等防漏设施和泄漏控制的工具1电器线路绝缘层是否有脱落﹑破损现象2配电箱内是否有堆放其它杂物现象3照明灯具与可燃物间是否有足够的安全距离4电线排布是否杂乱、无序5设备机台有否防触电接地装置6电线有无乱拉乱接现象7开关、照明、插座设施是否完好8现场电气设施/生产设备是否有点检9是否定期对手持式电动工具做安全检查10现场在用的手持式电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配1电梯安全性，是否在检修有效期内2设备安全操作规程是否齐备,是否执行点检制度3机台、设备安全防护装置是否到位4传送带安全装置是否完善5机台、设备之5s是否良好6紧急停止按钮、开关按钮是否有效？1

企业安全检查记录表

被检查单位名称

被检查单位地址

负责人 联系电话

序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查结果

是/否 评价

一、基础安全管理内容

1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）

（1） 主要负责人安全生产责任制

查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本 责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确

（2） 分管负责人安全生产责任制

（3） 安全管理人员安全生产责任制

（4） 岗位安全生产责任制

（5） 职能部门安全生产责任制

2.安全管理机构

（1） 设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件 机构设置和人员配备符合要求

3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）

（1） 安全教育培训制度

查企业下发的文件及安全生产规章制度文本 文本结构是否完整、条理清楚、规定明确

（2） 安全生产奖惩制度

（3） 安全会议制度

（4） 安全检查制度

（5） 隐患整改制度

（6） 安全设施、设备管理制度

（7） 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 （8） 作业场所职业卫生管理制度

（9） 劳动防护用品（具）管理制度

（10） 事故管理制度

（11） 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 文本结构是否完整、条理清楚、规定明确

（12） 事故应急救援预案并报当地安监部门备案 查应急救援文本及备案注明 应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善

4.安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）