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新供应商评估表格模板本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
2 供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
2 供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
采购部内部管理流程图1. 引言采购部是企业中重要的职能部门之一，负责采购和供应管理工作。
为了规范采购部内部的工作流程，提高工作效率和准确性，需要建立一套科学、规范的内部管理流程。
本文将介绍采购部内部管理流程图及每个环节的主要内容和要求。
2. 采购流程图以下是采购部内部管理流程的一个示意图：1. 需求确认1.1 收集内部各部门的采购需求1.2 与相关部门沟通、核实需求详情2. 供应商选择与评估2.1 制定供应商选择与评估标准2.2 开展供应商调研、筛选合适供应商2.3 进行供应商评估与筛选2.4 编制供应商选定报告3. 采购计划编制3.1 确定采购范围和采购目标3.2 制定采购计划3.3 编制采购计划报告4. 采购合同签订4.1 根据采购计划编制招标文件4.2 开展供应商招标或询价活动4.3 筛选、比较投标报价4.4 签订采购合同5. 采购执行5.1 向供应商下达采购订单5.2 监督和管理订单执行情况5.3 处理采购过程中的问题和异常情况6. 采购验收与结算6.1 对采购到的货物进行验收6.2 处理次品、残次品或有质量问题的货物6.3 对合格货物进行结算7. 采购绩效评估与改进7.1 构建采购绩效评估指标体系7.2 进行采购绩效评估7.3 提出改进意见和建议3. 采购流程详解3.1 需求确认需求确认是采购流程的第一个环节，通过与内部各部门的沟通，收集并核实采购需求的具体详情，确定采购事项的紧急程度和优先级。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是为了筛选出合适的供应商，确保采购物品的品质和合理的价格。
在此环节中，需要制定供应商选择与评估标准，进行供应商调研、筛选和评估，并编制供应商选定报告。
3.3 采购计划编制采购计划是根据需求确认和供应商评估结果制定的具体采购方案，包括采购范围、采购目标、采购方式、采购预算等内容。
在此环节中，需要确定采购范围和目标，并制定采购计划，最终编制采购计划报告。
3.4 采购合同签订采购合同签订是确保采购过程合法合规的重要环节。
药品采购流程图药品采购流程图药品采购是医院、药店等医疗单位必不可少的一项工作，其流程图如下：1. 采购需求确认：- 医疗单位根据临床需要和库存情况，确定药品的采购需求。
- 确定药品的品种、规格、数量等。
2. 药品供应商选择：- 医疗单位根据药品的品质、价格、信誉等因素，选择合适的药品供应商。
- 可以通过招标、询价等方式选择药品供应商。
3. 询价和比较：- 医疗单位向选定的药品供应商发送询价函，要求其提供药品的报价和其他相关信息。
- 医疗单位根据不同供应商提供的药品报价和其他信息，进行比较和评估。
4. 采购合同签订：- 医疗单位根据选定的供应商，与其签订药品采购合同。
- 合同中应明确药品的品种、规格、数量、价格、支付方式、交货时间等内容。
5. 付款和交货：- 医疗单位按照合同约定的付款方式和时间，支付采购款项给供应商。
- 供应商按照合同约定的交货时间和地点，将药品送达给医疗单位。
6. 药品验收和入库：- 医疗单位对采购的药品进行验收，核实药品的品种、规格、数量等是否与合同一致。
- 验收合格后，将药品入库，并进行相应的记录和管理。
7. 药品库存管理：- 医疗单位对药品进行库存管理，包括定期盘点、跟踪库存数量和质量、及时补充库存等。
8. 供应商绩效评估：- 医疗单位定期评估供应商的绩效，包括药品质量、供货能力、服务态度等因素。
- 根据评估结果，决定是否继续与该供应商合作或者选择其他供应商。
以上是药品采购的基本流程图，不同的医疗单位可能会有一些细微的差别，具体流程还需根据实际情况进行调整。
药品采购是一项关系到医疗单位运行和患者安全的重要工作，需要高度重视和严格执行。
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求，购买各类医疗器械、药品、耗材等物品的过程。
医院采购流程的规范性和高效性对于医院的正常运营和服务质量有着重要影响。
本文将详细介绍医院采购的标准流程。
二、1. 采购需求确认阶段- 医院相关部门（如临床科室、药剂科、设备科等）根据实际需求提出采购需求。
- 需求部门填写采购申请单，明确物品名称、数量、规格、质量要求等详细信息。
- 采购申请单提交给采购部门。
2. 采购计划编制阶段- 采购部门收到采购申请单后，进行需求评估和分析。
- 采购部门编制采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算金额等。
- 采购计划提交给财务部门进行预算审批。
3. 供应商选择与评估阶段- 采购部门根据采购计划，发布采购公告或向已有的供应商发送询价函。
- 供应商按要求提交报价单，并提供相关资质文件。
- 采购部门对供应商的报价进行评估和比较，选择合适的供应商。
4. 合同签订阶段- 采购部门与选定的供应商进行谈判，商议合同条款。
- 双方达成一致后，签订正式合同。
- 合同中包括采购物品的详细规格、数量、价格、交货期限、质量标准等。
5. 采购执行阶段- 采购部门根据合同要求，向供应商下达采购订单。
- 供应商按订单要求进行生产或采购，并及时配送到医院。
- 医院进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
6. 采购结算阶段- 医院财务部门根据验收结果，进行采购发票的核对和支付。
- 供应商提供发票和相关证明材料，医院进行核对并及时支付。
7. 采购记录与评估阶段- 采购部门对整个采购流程进行记录和总结，形成采购报告。
- 医院内部对采购过程进行评估，发现问题并提出改进意见。
- 采购报告和评估意见提交给相关部门和管理层。
三、流程图解释以上是医院采购的标准流程图，每个阶段都有具体的任务和责任分工。
从需求确认到采购结算，每个环节都有详细的操作步骤和相关部门的参与。
这样的流程图可以确保医院采购的规范性和高效性，提高采购效率，降低采购风险。
2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。
1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。
第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。
2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。
供应商的选择与评价流程
编制釆购计划流程图
药品购进管理
药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关。
也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量关键环节。
采购员在药品的釆购过程中，承担着药品质量控制的直接责任，质量管理员必须对药品购进全过程实施有效的监督控制，按照药品的购进质量程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性，确实把好药品购进质量关。
所以药品经营企业购进药品应严格遵循以下原则：
一、购进原则
1、质量第一药品是特殊商品，是人们用于预防、治疗、诊断疾病的物质,药品的质量至关重要，药品质量合格与否，直接关系到患者的生命安全。
因此，在选择药品和供货单位时，企业应该始终把质量放在首位，购进药品应当以满足人们预防、治疗、诊断疾病的需要要为目标.
2、按需进货购进药品还应当以市场需要为导向.有些药品的销售也分淡季和旺季。
旺季就应该提前准备好货（例如：夏季消暑、防暑类药品藿香正气丸、清凉油、风油精等；秋冬季节，天气干燥，清肺、润肺、温肺化饮的药品.）;反之，淡季则应少进货，不然就会造成药品积压，超过有效期的药品会给企业带来直接损失。
3、择优选购“货比三家”是一种普遍的心理，药品的购进当然也不例外.购进药品时在保证质量的前提下要进行价位、疗效等比较.
二、药品购进的程序
1、确定供货企业的法定资格及质量信誉
业务购进部门负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营（生产）许可证》和“营业执照"核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"。
（可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本企业已建立“合格供货方档案"或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常开展业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
）
2、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；
企业购进的药品应符合以下基本条件,以确保其合法性：
●合法企业所生产的药品
●具有法的质量标准，即国家药品标准
●除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有规定的批准文号和生产批号
●进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进品药品通关单》的复印件
●包装和标识符合有关规定和储运要求
●中药材应标明产地
★国家药品标准：是指国家为保证药品质量所制定的质量指标（性状、熔点、吸收系数、干燥失重、炽灼残渣）(不溶性微粒、热原、重金属、砷盐）检验方法（鉴别、含量测定）以及生产工艺等技术要求,包括国家药品监督管理局颁布《中华人民和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。
3、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证；
其合法资格的验证主要是验证委托授权书、身份证原件，同时审查委托授权书是否明确规定了授权范围和时间，还要索取销售人员的身份证复印件及加盖供货企业红色印章
且具有法定代表人印章（或签字）的法人委托授权书复印件、药品监督管理部门核发的销售人员从业资格证书（培训证)、在药监局备案登记表.同时填写《供货企业销售人员审批表》。
4、对首营品种，填写“首次经营药品审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准；
●首营企业是指购进药品时与本企业首次发生供需关系的药品生产企业或经营企业。
●首营品种是指本企业向某一药品生产企业首次购进的药品，包括新产品、新规格、新剂型、新包装.（新版GSP定义为：本企业首次采购的药品.）
(目的）对首营企业与首营品种的质量审核可以确认供货企业的合法资质和质量保证能力，保证所购进药品的质量及合法性，从而有效地把好药品购进质量关、防止假药、劣药流入药品流通领域，保证消费者的切身利益，因此GSP将首营企业与首营品种的审核放在非常重要的位置。
(作用）通过对首营企业和首营品种的质量审核，全面、准确地收集首营企业和首营品种的相关资料，并建立档案，充分了解首营企业的质量保证能力，掌握首营品种的质量信息,保证企业购进行为的合法性。
(质量审核的资料内容)首营企业和首营品种的审核要求必须提供加盖首营企业原印章的合法证照复印件;质量认证情况的有关证明。
销售人员须提供加盖供货企业原印章和法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及时限；药品销售人员身份证、药品质量标准、药品生产批准证明文件、首营品种首批到货药品同批号的出厂检验报告书.药品包装、标签、说明书实样以及价格批文等。
首营企业的质量审核的程序
根据GSP要求,企业对首营企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核：
①业务部门按规定将审核资料收集齐全后，填写“首营企业审批表",报质量管理机构进行质量审核：
②首营企业的审核以资料审核为主,如依据所报送的资料无法作出正确判断时，业务部门应会同质量管理部门对首营业进行实地考察，并由质量管理部门根据考察情况形成书面考察报告,再上报审批；
质量管理部门将“首营企业审批表”报主管领导审核批准后，业务部门方可从首营企业购进药品.
首营品种的审核程序：
①业务购进部门按规定将资料收集齐全后，填写“首营品种审批表"，报质量管理部门进行质量审核;
②质量管理部门将“首营品种审批表"报主管领导审核批准后，业务部门方可购进首营品种。
5、签订有明确质量条款的购货合同；
6、购货合同中质量条款的执行.
三、购进计划的编制与审核
药品购进计划是业务经营活动的重要工作内容,企业应认真研究市场需求的各种信息，紧密结合企业管理实际，按照从实际出发,遵循市场经济规律、提高企业经济效益的原则，科学合理地制定购进计划。
购进计划可按照企业经营管理的需要，一般按年度、季度、月份编制。
编制购进计划一般按照以下程序进行：
1、业务购进部门在编制药品购进计划时，应坚持“质量第一"的原则,立足市场需求，合理设计药品库存结构，提出一定时期内的购进计划草案,报质量管理机构审核；
2、质量管理部门认真查阅药品质量档案,以药品质量作为重要依据，并根据上一经营周期的购进药品质量评审结果，有效行使质量否决权，做出审核结论；
3、经质量审核的购进计划应报质量工作负责人审批,由业务部门实施。
凡列入质量管理部门审核合格的供企业名单、购进品种目录的供货企业和购进品种，业务部门可按照经营管理的实际需要，自主开展业务经营活动.未列入供货企业名单、购进品种目录的，应根据具体情况，报质量管理机构审核。
四、购销合同管理
药品购销合同是药品经营过程中明确供销双方责权的重要形式之一。
根据GSP要求,企业签订购销合同应明确质量条款，其目的就是有效地达到使供销双方在经营活动中牢固树立质量意识,明确双方的质量责任，促使企业自觉主动地加强质量控制，依法规范经营，确保药品经营质量.
1、购销合同的形式
标准的书面合同；质量保证协议；文书、传真、电话记录、电报、电信、口头约定等。
(如合同形式不是标准书面合同，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议书，并标明有效期。
)
五、药品购进记录
1、质量记录企业质量管理控制过程中所形成的所有原始记录、票据凭证、质量报表等信息资料,都是围绕确保质量管理体系的有效运行，真实、完整、准确地反映质量活动的实际情况，用以追溯企业各环节的管理行为及所经营药品的质量状况，确保企业实施GSP的充分性、有效性和适宜性。
企业质量管理方面的各类原始资料的建立，都是药品管理法律法规及行政规章对药品经营企业的强制要求，各类原始资料均具有法律物证的性质，不得对其进行随意更改.
按照GSP的要求,各类原始记录应做到项齐全、内容正确、真实有效、责任明确。
其形式可以釆用台账、票据、凭证等书面资料,也可以为电子媒介的形式。
2、购进记录GSP规定：购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、账、货相符。
购进记录是对企业业务购进行为合法性及规范性的有效监控和追溯，由业务购进人员在确定了具体的业务购进活动后所作的记录，其内容应包含购进药品的通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等。
药品购进记录保留到超过药品有效期一年，但不得少于三年，购进记录由药品釆购部门填制并保存。
3、票、账、货相符
药品经营质量控制过程中,最基本的质量控制目标是保证经营药品的票、账、货相符.
六、进货质量评审
为确保质量管理过程的持续改进，促进购进药品的结构优化，不断提高药品经营质量,质量管理部门每年应对进货情况进行综合质量评审,评审结果存档备查。
质量评审应针对上一年度所经营药品的各项质量指标,在对所经营药品的整体质量情况汇总、分析的基础上，对药品入库验收合格率、在库存的稳定性、销后退回情况、顾客投诉、监督抽查、企业质量信誉等内容进行统计。
质量管理部门应做出进货质量评审报告,评审结果应具体明确，为购进计划的审核提供依据。
