00质量手册封面

0.0 质量手册目录实施日期2014年3月10日页次编码第1页共48页0.0质量手册目录章节号名称页码范围页数版本/修订状态生效日期/ 质量手册封面/ / 01/002014/3/100.0 质量手册目录 1 1 01/002014/3/100.1 质量手册更改控制 2 1 01/002014/3/100.2 手册批准令3-4 2 01/002014/3/100.3 质量手册发放清单 5 1 01/002014/3/100.4 质量手册简介 6 1 01/002014/3/100.5 公司简介7 1 01/002014/3/100.6 发布令8 1 01/002014/3/100.7 质量方针及其展开说明9 1 01/002014/3/100.8 总经理承诺10 1 01/002014/3/100.9 管理者代表任命书11-12 2 01/002014/3/100.10 公司组织机构图13 1 01/002014/3/100.11 手册管理14-15 2 01/002014/3/101 范围与用途16 1 01/002014/3/102 引用标准17 1 01/002014/3/103 术语与定义18 1 01/002014/3/104 质量管理体系19-21 3 01/002014/3/105 管理职责22-25 4 01/002014/3/106 资源管理26-28 3 01/002014/3/107 产品实现29-37 9 01/002014/3/108 测量、分析和改进38-41 3 01/002014/3/109 质量管理体系过程清单42 1 01/002014/3/1010 质量管理体系过程关联图43 1 01/002014/3/1011 程序文件清单44-45 2 01/002014/3/1012 顾客要求清单46 1 01/002014/3/1013 过程、部门、标准对照表47 1 01/002014/3/1014 附件（18个过程描述）48 1 01/002014/3/100.2 质量手册批准令实施日期2014年3月10日页次编码第3页共48页0.1质量手册更改控制章节号版本修订生效日期更改内容更改人姓名更改申请单编号更改批准人01 0 2014年3月10日0.2 质量手册批准令实施日期2014年3月10日页次编码第3页共48页0.2 质量手册批准令批准令本质量手册是公司质量管理体系的总体描述，符合ISO19001:2008及ISO/TS16949:2009标准对质量管理体系的要求，为公司提供了有效执行质量管理体系的具体方法和职责，公司各职能部门及员工必须遵守本手册的要求，严格执行。

质量手册（QUILITY MANUAL）文件编号：编制：批准：生效日期：分发情况:0.1 企业概况0.2 颁布令产品质量是企业生存和发展的重要保证。

本公司依据《ISO9001：2000质量管理体系—要求》标准结合本公司实际编制了质量管理手册（简称《质量手册》）。

《质量手册》涵盖了ISO9001:2000标准的所有要求，阐述了公司的质量方针和质量目标，对公司质量体系作了总体描述。

本手册属公司最高管理体系指导文件，并阐述了公司组织架构和管理职责，实施质量管理体系各过程的控制原则。

本手册自发布之日起生效执行。

总经理签署年月日0.3质量手册修改记录编制：年月日批准：年月日0.4 质量手册目录章节号标题页码0.0 封面 (1)0.1 企业概况 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 修改记录 (4)0.4 目录………………………………………………………………………… 5-70.5 职能分配表…………………………………………………………………… 8-90.6 质量目标 (10)0.7 任命书 (11)1.0 总则 (1)1.1 目的 (1)1.2 应用 (1)1.3 手册的管理 (1)2.0 采用标准 (1)3.0 定义 (1)4.0 质量管理体系 (1)4.1 总规定 (1)4.2 文件规定 (2)4.2.1 总则 (2)4.2.2 质量手册 (2)4.2.3 文件控制 (3)4.2.4 质量记录控制 (3)5.0 管理职责 (3)5.1 管理承诺 (3)5.2 以顾客为中心 (4)5.3 质量方针 (4)5.4 策划 (4)章节号标题页码5.4.2 质量体系策划 (5)5.5 职责、权限和沟 (6)5.5.1 职责与权限 (6)5.5.2 管理者代表 (11)5.5.3 内部沟通 (11)5.6 管理评审 (11)5.6.1 总则 (11)5.6.2 评审输入 (12)5.6.3 评审输出 (12)6.0 资源管理 (12)6.1 资源提供 (12)6.2 人力资源 (13)6.2.1 总则 (13)6.2.2 培训、意识和能力 (13)6.3 基础设施 (13)6.4 工作环境 (13)7.0 产品实现 (14)7.1 实现产品的策划 (14)7.2 与顾客有关的过程 (14)7.2.1 与产品有关的要求的确定 (14)7.2.2 与产品有关的要求的评审 (14)7.2.3 与顾客的沟通 (15)7.3 产品的设计和开发 (15)7.3.1 设计和开发的策划 (15)7.3.2 设计和开发输入 (15)7.3.3 设计和开发输出 (15)7.3.4 设计和开发评审 (15)章节号标题页码7.3.5 设计和开发验证 (16)7.3.7 设计和开发变更的控制 (16)7.4 采购 (16)7.4.1 采购过程 (16)7.4.2 采购信息 (16)7.4.3 采购产品的验证 (17)7.5 生产和服务提供 (17)7.5.1 生产和服务提供的控制 (17)7.5.2 生产和服务过程的确认 (18)7.5.3 标识和可追溯性 (18)7.5.4 顾客财产 (18)7.5.5 产品的防护 (18)7.6 监视和测量装置的控制 (19)8.0 测量、分析和改进 (20)8.1 总则 (20)8.2 测量和监视 (20)8.2.1 顾客满意 (21)8.2.2 内部审核 (21)8.2.3 过程的监视和测量 (22)8.2.4 产品的监视和测量 (22)8.3 不合格的控制 (22)8.4 数据分析 (23)8.5 改进 (23)8.5.1 持续改进 (23)8.5.2 纠正措施 (23)8.5.3 预防措施 (24)9.0 程序文件清单 (25)0. 5ISO9001：2000质量管理体系文件及职能分配表▲主要相关职能部门△次要相关职：0.6年度质量目标本公司2007年度具体质量目标如下:1.公司质量目标：A、顾客满意率达98% 以上（以客户满意调查进行统计）B、出货准时率达99% 以上（按时出货次数÷出货总次数х100%）2.各部门分解目标：①技术部a、设计开发进度准时率90%（设计开发进度准时次数÷设计开发总次数×100%）b、新产品转产产品合格率100%（新产品转产产品合格次数÷新产品转产总次数×100%）②采购:a、准时交货率98%（按时交货次数÷总交货次数×100%）b、一次性检验合格率98%（一次性检验合格次数÷检验总次数×100%）③生产计划部：a、生产计划准时率98%（生产计划准时次数÷生产计划总次数×100%）b、生产计划达成率98%（生产计划达成次数÷生产计划总次数×100%）④统计:a、物料库存统计准确率98%（物料库存统计准确次数÷物料库存总次数×100%）b、物料库存统计及时率98%（物料库存统计及时次数÷物料库存统计总次数×100%）⑤品管：a、来料检验及时率100%（来料及时检验批数÷总来料检批数×100%）b、成品出货合格率100%（出货检验合格批数÷总出货检批数×100%）⑥仓库a、账务准确率100%（盘点准确项次数÷盘点总项次数×100%）b、标签化管理率100%（标签化管理箱次数÷总箱次数×100%）⑦销售部：a、准时交货率98%（按时交货批数÷总交货批数×100%）b、客户投诉及时回复率100%（客户投诉及时回复次数÷客户投诉总次数×100%）⑧销售部：a、维修一次合格率98%（维修一次合格次数÷总维修次数×100%）b、维修品准时交货率100%（维修品按时交货次数÷维修品总交货次数×100%）以上目标实现统计从2006年3月开始。

新疆电力建设公司企业标准Q/XDJ—2—ZLSC002—2005质量管理手册（ 2003/B/0 ）2005年01月25日发布 2005年01月25日实施—————————————————————————新疆电力建设公司发布目录1 企业简介 --------------------------------------------------- 32 颁布令 ----------------------------------------------------- 53 手册说明 ------------------------------------------------- 64 版序控制 -------------------------------------------------- 75 《手册》修订记录 ------------------------------------------- 8《质量管理手册》1 范围―――――――――――――――――――――――――――― 12 应用―――――――――――――――――――――――――――― 12 引用标准－――――――――――――――――――――――――― 13 定义缩写―――――――――――――――――――――――――― 14 质量体系要求－――――――――――――――――――――――― 2 4.1 总要求―――――――――――――――――――――――――― 3 4.2 文件要求――――――――――――――――――――――――― 3 4.2.1 总则―――――――――――――――――――――――――― 4 4.2.2 质量手册―――――――――――――――――――――――― 4 4.2.3 文件控制―――――――――――――――――――――――― 54.2.4 质量记录的控制――――――――――――――――――――― 55 管理职责――――――――――――――――――――――――――6 5.1 管理承诺――――――――――――――――――――――――― 6 5.2 以顾客为关注焦点――――――――――――――――――――― 6 5.3 质量方针――――――――――――――――――――――――― 6 5.4 策划―――――――――――――――――――――――――――7 5.4.1 质量目标―――――――――――――――――――――――― 7 5.4.2 质量管理体系策划―――――――――――――――――――― 7 5.5 职责、权限和沟通―――――――――――――――――――――8 5.5.1 职责和权限――――――――――――――――――――――― 8 5.5.2 管理者代表――――――――――――――――――――――― 13 5.5.3 内部沟通―――――――――――――――――――――――― 135.6.1 总则―――――――――――――――――――――――――― 14 5.6.2 评审输入―――――――――――――――――――――――― 145.6.3 评审输出―――――――――――――――――――――――― 146 资源管理―――――――――――――――――――――――――― 15 6.1 资源的提供―――――――――――――――――――――――― 15 6.2 人力资源――――――――――――――――――――――――― 15 6.2.1 总则―――――――――――――――――――――――――― 15 6.2.2 能力、意识和培训―――――――――――――――――――― 15 6.3 基础设施――――――――――――――――――――――――― 156.4 工作环境――――――――――――――――――――――――― 167 产品实现―――――――――――――――――――――――――― 17 7.1 产品实现的策划―――――――――――――――――――――― 17 7.2 与顾客有关的过程――――――――――――――――――――― 17 7.2.1 与产品有关的要求的确定――――――――――――――――― 17 7.2.2 与产品有关的要求的评审――――――――――――――――― 18 7.2.3 顾客沟通―――――――――――――――――――――――― 18 7.4 采购――――――――――――――――――――――――――― 19 7.4.1 采购过程―――――――――――――――――――――――― 19 7.4.2 采购信息―――――――――――――――――――――――― 19 7.4.3 采购产品的验证――――――――――――――――――――― 19 7.5 生产和服务提供―――――――――――――――――――――― 20 7.5.1 生产和服务提供的控制―――――――――――――――――― 20 7.5.2 生产和服务提供过程的确认―――――――――――――――― 20 7.5.3 标识和可追溯性――――――――――――――――――――― 21 7.5.4 顾客财产―――――――――――――――――――――――― 20 7.5.5 产品防护―――――――――――――――――――――――― 227.6 监视和测量装置的控制――――――――――――――――――― 228 测量、分析和改进―――――――――――――――――――――― 248.2 监视和测量――――――――――――――――――――――― 24 8.2.1 顾客满意――――――――――――――――――――――― 24 8.2.2 内部审核――――――――――――――――――――――― 24 8.2.3 过程的监视和测量――――――――――――――――――― 25 8.2.4 产品的监视和测量――――――――――――――――――― 25 8.3 不合格品控制―――――――――――――――――――――― 26 8.4 数据分析―――――――――――――――――――――――― 26 8.5 改进―――――――――――――――――――――――――― 27 8.5.1 持续改进――――――――――――――――――――――― 27 8.5.2 纠正措施――――――――――――――――――――――― 28 8.5.3 预防措施――――――――――――――――――――――― 28 附录：附录一新疆电力建设公司环境管理组织机构图―――――――― 29 附录五新疆电力建设公司环境要素分配表―――――――――― 30企业简介新疆电力建设公司（原新疆电力安装公司）成立于1956 年，于2001年12月由国家建设部审定认证的电力工程施工总承包壹级（含送变电）、房屋建筑工程施工总承包三级、起重设备安装工程专业承包二级、市政二级、火电工程类调试乙级企业。

目录1前言手册简介引言批准页手册的发放2公司组织机构公司简介公司组织结构ISO9000推行领导小组质量管理结构图质量管理体系职责分配表管理者代表任命书手册的管理和发行手册的修改质量手册修改记录3术语和定义4质量管理体系建立质量体系的目的质量管理体系总体概述5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审6资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境7产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置的控制8测量、分析和改进通用指标监视和测量8．3不合格品控制数据分析改进9程序文件目录1前言手册简介：本手册是杭州剑坤钢钉制造有限公司按照《GB/T19001—2000idtISo9001:2000质量管理体系要求》标准建立的覆盖公司攻自钻螺钉、水泥钢钉、麻花地板钉、全牙螺杆、汽车高强度螺栓等系列钢钉生产和供销服务的全过程的质量管理体系，阐明了公司的质量方针和质量目标，拟定了公司与质量活动有关的组织结构图，规定了策划、实施、保持和管理评审，以及工作人员职责权限和沟通，是我公司各阶段质量管理和实施工作的基本法规准则。

公司从最高管理者到每个员工，既要共同协调，又要各自单独承担质量体系的相关职责，确保每个过程或子过程都要受控。

本手册真实而充分地阐明了公司的质量方针，该方针适用于产品的设计开发、生产和服务等所有工作过程。

本手册是根据《GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求》而编制的，规定了公司质量管理体系的要求，证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力。

本手册作为管理性文件，指导公司进行公司内部质量活动的管理，对外表达公司的质量管理体系实施和保证产品质量的能力。

本手册发放和解释权归本公司ISO9000：2000标准推行领导小组，手册文本由公司质管部建档管理。

其发放分为受控版本和非受控版本两种，其受控状态在手册封面或首页上标识。

新疆电力建设公司企业标准Q/XDJ—2—ZLSC002—2005质量管理手册（ 2003/B/0 ）2005年01月25日发布 2005年01月25日实施—————————————————————————新疆电力建设公司发布目录1 企业简介 --------------------------------------------------- 32 颁布令 ----------------------------------------------------- 53 手册说明 ------------------------------------------------- 64 版序控制 -------------------------------------------------- 75 《手册》修订记录 ------------------------------------------- 8《质量管理手册》1 范围―――――――――――――――――――――――――――― 12 应用―――――――――――――――――――――――――――― 12 引用标准－――――――――――――――――――――――――― 13 定义缩写―――――――――――――――――――――――――― 14 质量体系要求－――――――――――――――――――――――― 2 4.1 总要求―――――――――――――――――――――――――― 3 4.2 文件要求――――――――――――――――――――――――― 3 4.2.1 总则―――――――――――――――――――――――――― 4 4.2.2 质量手册―――――――――――――――――――――――― 4 4.2.3 文件控制―――――――――――――――――――――――― 54.2.4 质量记录的控制――――――――――――――――――――― 55 管理职责――――――――――――――――――――――――――6 5.1 管理承诺――――――――――――――――――――――――― 6 5.2 以顾客为关注焦点――――――――――――――――――――― 6 5.3 质量方针――――――――――――――――――――――――― 6 5.4 策划―――――――――――――――――――――――――――7 5.4.1 质量目标―――――――――――――――――――――――― 7 5.4.2 质量管理体系策划―――――――――――――――――――― 7 5.5 职责、权限和沟通―――――――――――――――――――――8 5.5.1 职责和权限――――――――――――――――――――――― 8 5.5.2 管理者代表――――――――――――――――――――――― 13 5.5.3 内部沟通―――――――――――――――――――――――― 135.6.1 总则―――――――――――――――――――――――――― 14 5.6.2 评审输入―――――――――――――――――――――――― 145.6.3 评审输出―――――――――――――――――――――――― 146 资源管理―――――――――――――――――――――――――― 15 6.1 资源的提供―――――――――――――――――――――――― 15 6.2 人力资源――――――――――――――――――――――――― 15 6.2.1 总则―――――――――――――――――――――――――― 15 6.2.2 能力、意识和培训―――――――――――――――――――― 15 6.3 基础设施――――――――――――――――――――――――― 156.4 工作环境――――――――――――――――――――――――― 167 产品实现―――――――――――――――――――――――――― 17 7.1 产品实现的策划―――――――――――――――――――――― 17 7.2 与顾客有关的过程――――――――――――――――――――― 17 7.2.1 与产品有关的要求的确定――――――――――――――――― 17 7.2.2 与产品有关的要求的评审――――――――――――――――― 18 7.2.3 顾客沟通―――――――――――――――――――――――― 18 7.4 采购――――――――――――――――――――――――――― 19 7.4.1 采购过程―――――――――――――――――――――――― 19 7.4.2 采购信息―――――――――――――――――――――――― 19 7.4.3 采购产品的验证――――――――――――――――――――― 19 7.5 生产和服务提供―――――――――――――――――――――― 20 7.5.1 生产和服务提供的控制―――――――――――――――――― 20 7.5.2 生产和服务提供过程的确认―――――――――――――――― 20 7.5.3 标识和可追溯性――――――――――――――――――――― 21 7.5.4 顾客财产―――――――――――――――――――――――― 20 7.5.5 产品防护―――――――――――――――――――――――― 227.6 监视和测量装置的控制――――――――――――――――――― 228 测量、分析和改进―――――――――――――――――――――― 248.2 监视和测量――――――――――――――――――――――― 24 8.2.1 顾客满意――――――――――――――――――――――― 24 8.2.2 内部审核――――――――――――――――――――――― 24 8.2.3 过程的监视和测量――――――――――――――――――― 25 8.2.4 产品的监视和测量――――――――――――――――――― 25 8.3 不合格品控制―――――――――――――――――――――― 26 8.4 数据分析―――――――――――――――――――――――― 26 8.5 改进―――――――――――――――――――――――――― 27 8.5.1 持续改进――――――――――――――――――――――― 27 8.5.2 纠正措施――――――――――――――――――――――― 28 8.5.3 预防措施――――――――――――――――――――――― 28 附录：附录一新疆电力建设公司环境管理组织机构图―――――――― 29 附录五新疆电力建设公司环境要素分配表―――――――――― 30企业简介新疆电力建设公司（原新疆电力安装公司）成立于1956 年，于2001年12月由国家建设部审定认证的电力工程施工总承包壹级（含送变电）、房屋建筑工程施工总承包三级、起重设备安装工程专业承包二级、市政二级、火电工程类调试乙级企业。

管理手册杭州京都物业管理发展有限公司杭州京都物业管理发展有限公司管理手册依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000文件编号：QM/DC001-2003第A版发放编号：发放日期：二OO三年九月二十日实施日期：二OO三年九月二十日公司地址：邮政编号：电话：传真：程序文件杭州京都物业管理发展有限公司杭州京都物业管理发展有限公司程序文件依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000文件编号：QP/DCXXX -2003第A版发放编号：发放日期：二OO三年九月二十日实施日期：二OO三年九月二十日程序文件前言一、本程序文件是《管理手册》的支持性文件，是本公司质量管理活动的指导性文件，全体员工务必遵守、执行。

二、本程序文件分为受控与非受控两种，盖有受控印记的文本供内部使用并供认证机构审核、认证需用；盖有非受控印记文本可供业主（顾客）参阅。

三、本程序文件编制按ISO9001：2000标准要求，与本公司规定的质量方针目标相一致，能有效地实施质量管理体系及其形成文件。

本程序根据公司产品的特性，工作的复杂程度编制适用范围和评略程度，并根据各项活动参与人员所需的技能进行培训。

按照ISO9001：2000标准要求，对每一个条款可以由一个程序予以描述，也可以由几个程序予以描述，本程序文件共编制23个程序（见目录）。

四、本程序文件更换新版本时，其编制、审批、发放要求与旧版本相同。

更换新版本时应收回旧版本。

编制：审核：批准：目录编号文件名称对应标准章节号QP/DC001-2003 文件控制程序 4.2.3QP/DC002-2003 记录控制程序 4.2.4QP/DC003-2003 管理评审控制程序 5.6QP/DC004-2003 人力资源控制程序 6.2QP/DC005-2003 设施和工作环境控制程序 6.3QP/DC006-2003 服务实现策划控制程序7.1QP/DC007-2003 与业主住户有关的过程控制程序 7.2QP/DC008-2003 采购控制程序7.4QP/DC009-2003 外包控制程序QP/DC010-2003 服务提供控制程序 7.5QP/DC011-2003 业主和住户财产控制程序7.5QP/DC012-2003 清洁绿化控制程序7。

主题：质量手册目录 章节号：无主题：《质量手册》说明 章节号： 本《质量手册》阐明了公司质量管理体系的基本要求，是公司质量管理工作的法规和纲领性文件。

它是依据☝／❆《质量管理体系 要求》标准☎简称✋： ✆和《电子产品安全认证 公司质量保证能力细则》，并结合公司质量管理工作实际而确定。

本《质量手册》根据公司质量管理工作的实际情况，对☝／❆《质量管理体系 要求》第 章进行了删减，删减了如下过程：第 ． 章“设计和开发”，其原因是：公司的产品设计和开发全部由瑞士总公司执行，本分公司只按照总公司的技术资料进行生产；第 章“顾客财产”，其原因是：在生产和服务提供过程中不使用顾客提供的原物料或组件、包装材料、生产和测试设备、知识产权、技术图纸等财产；增加了“产品安全和责任”要求主题：质量方针和质量目标 章节号： 质量方针：精心生产，讲究质量，不断进步，提供安全、实用、美观的产品质量目标：✆生产过程不合格率：≤ ；✆安全质量事故为： 次 年✆成品合格率：≥ ；✆客户投诉次数：≤ 次 年；总经理：日期： 年 月 日质量手册主题：组织结构 章节号： 主题：质量管理体系过程职责分配表 章节号： 说明：★ 表示主导职责◎ 表示辅助职责主题：质量管理体系 章节号： ． 目的：说明公司质量管理体系的总体要求和文件的总体要求。

． 范围：适用于公司的质量管理体系的控制。

． 程序概要：． 质量管理体系总体要求：公司按照☝❆： 《质量管理体系 要求》和《电子产品安全认证 公司质量保证能力细则》建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

识别质量管理体系所需过程，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别客户需求到客户评定的大过程，也可以是具体过程的子过程；本公司的质量管理体系对☝／❆《质量管理体系 要求》第 章进行了删减，删减了如下过程：♋✆第 ． 章“设计和开发”，其原因是：公司的产品设计和开发全部由瑞士总公司执行，本分公司只按照总公司的技术资料进行生产；♌✆第 章“顾客财产”，其原因是：在生产和服务提供过程中不使用顾客提供的原物料或组件、包装材料、生产和测试设备、知识产权、技术图纸等财产；明确规定过程的控制方法及过程的相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；对过程管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和质量目标；对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。