CSA[中国验厂论坛]_[推荐]防霉控制程序

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防潮、防霉变控制程序
PS-QP-004
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一、目的：杜绝因天气、环境因素引起的产品受潮、霉变及因虫害、鼠患污染产品或感染人员从而造成影响产品质量和正常生产。
二、范围：适用于所有生产厂区。源自三、内容：1.环境、设备控制
1.1产厂区内应保持良好的通风，建筑物门窗可以密闭且防风防水。屋顶和墙体、墙角无漏水、渗水，室内环境保持干燥。
生产人员做好个人卫生工作，保持着装整洁。与产品接触的身体部位保持干净、干燥。
生产工程中的每道工序都要检验，确保产品没有受潮、霉变和遭受虫害污染。
包装时要检验内包装和外包装的完整性、密封性和洁净，包装入箱后的产品应及时入成品仓库。
4.检验和预防及应急处理措施
建筑物防漏、防雨每周检查2次，雨天则每日检查一次。
1.2所有生产厂区内保持清洁，生产区域内不得饲养家禽、家畜，不得经营与产品无关的项目。
1.3厕所和洗手池设在车间内的，应保持周边清洁，无垃圾杂物。每一小时有专人清洁、巡检，保持地面干净。
1.4生产厂区应保持地面、墙体、天花板、工作台及设备的清洁，无积灰、积水、水渍、霉菌、苔藓、虫卵、蚁巢、鼠洞、成虫或虫害尸体。一经发现，应立即予以清理。
1.5生产厂区内禁止随地吐痰、便溺、乱扔垃圾。
1.6生产厂区内禁止携带和食用各种食物，车间内需设置饮水处。
1.7所有生产设备保持整洁，无灰尘、水渍、机油。
1.8未用于生产的设备应封存并做好防水防尘措施。
1.9生产厂区应有必要的通风和防高温设施。
2.原材料控制
2.1原材料入库时因仔细检验，查看材料表面和内部是否沾水、有水渍或脏污及霉斑。有以上现象的，应停止入库，并与其他物料隔离，全批次原料做干燥和去霉处理。无法处理的，因全部退回供应商。

防潮防霉控制程序
为防止公司产品质量因为生产环境中各项物理化学因素的影响，造成产品发生霉变因素的不良后果，特制定本程序文件用以指导公司生产各环节防潮防霉方面的工作。

一．为防止潮湿引发的产品质量发生霉变的可能性，公司必须在厂房等建筑结构设计施工以及建成投产时事先考虑上述问题，采取预防措施，在国家有关建筑规范文件的指导下，严格贯彻三同时的建设原则，保证隔潮层以及通风设施的质量以及有效性。

二．考虑地区气候条件，在夏季气候气温湿度均较大的时候，采取有效措施增加通风，控制温湿度。

三．各生产环节必须注意如下事项：
A.原辅材料必须放置在货架上或者托盘等与地面保持一定隔离高度的物品
上，不能与地面直接接触。

B.原辅材料必须保持合理的间距，墙距，防止因为过多堆放引发的不通风
从而引发霉变。

C.半成品和生产过程之中的成品不得放在地面上，必须放入塑料流转箱整
齐堆放，远离厕所和饮水区域。

D.成品包装物品及包装好的成品必须放在托盘之上，保持合理的间距和墙
距，注意堆码高度必须符合要求，防止堆码过高过重引发倒堆损坏包装及成品。

E.阴雨天气必须检查厂房设施有无漏雨发生，及时维修。

F.对所有在库物品坚持先进先出的原则，防止因存放时间过长造成的不良
影响。

防霉、防潮、防虫控制程序
1.目的
为规范本公司产品的防霉、防潮、防虫工作，确保产品不变行、不变质，不污染，特制定本管理程序。

2.适用范围
本程序适用于本公司范围内防潮、防霉、防虫的管理。

3.职责权限
3.2
3.3
3.4
3.工作程序
4.1原料管理
4.2生产管理
4.3成品管理
4.4储运管理
4.4.2
通知客户，做好产品的后续处理，更换外包装或者部分报废，全部报废处理，然后做好相关情况的调查并记录。

4.5其他
各部门人员生产前必须检查车间内是否有害虫出现的痕迹，如有则在害虫消灭后方可生产，每天下班前均应打扫
卫生。

厂区（车间外围所有场地，楼梯走道、楼顶等）和仓库如果发现害虫，应立刻杀灭，以防造成污染。

仅供个人学习参考。

文件变更记录页Document Change History
一．目的
防止害虫及霉菌侵入产品，确保产品品质符合要求。

二．范围
适用于本公司所有区域及产品。

三．程序
1.防止害虫侵入控制程序
整个厂区时刻保持清洁卫生，每个区域门口均安装灭蚊灯，沟渠和排水道要定期疏浚；垃圾集中堆放于有盖的垃圾箱内，并且定期清除。

工厂与专业虫害消杀公司签订合同，定期对整个厂区进行消毒杀虫。

工厂指定专人负责每天检查全厂范围内有无虫害及虫害发生的迹象（如虫害的粪便及尸体），并做记录。

若发现有虫害及虫害发生的迹象，检查人应立即通知人事部，人事部应及时要求签约的虫害消杀公司派人进行灭虫处理。

虫害发生地附近的物料和产品要进行隔离和100%全检。

2.防止霉菌、湿度控制程序
包装车间、生产车间、成品仓保持环境通风、干燥，全厂所有货物则在地面安装木板垫底，成品仓所有存放区域都采用木板垫底方式；且在成品仓及原料仓内配挂湿度计测量并定期进行温湿检查并作相关记录，若发现湿度较大时会立即采取防霉措施（如抽湿机等其它方式）。

若有出现发霉产品时会立即采取如下措施：转至包装车间全面拆箱检查，分析原因进行相关处理措施，直至产品完全合格后再转至成品仓。

相对湿度40%-66%为正常的气候。

当湿度超出此范围时，部门相关负责人应采取相关措施，以防止湿度造成的安全隐患。

四．记录表格：
1.温、湿度记录表
2.虫害控制检查表
3.清洁记录表
4.霉变巡查表
编制：吴应久批准：。

Audited by: Production Engineer Audited on :IDCA PriorityFindingsRoot Cause CA Date CA Incharge CA details CA DueDatePA plan 发现问题原因分析改善日改善計劃負責人改善內容改善完成日预防措施5.1.11Operating instructions:1. In SMT workshop, no WIs were found for the checking position.2. In the final assembly line, two different twisting force requirements for the screw driver are found in one WI.(One is 1.5-2.5 KGF.CM, the other one is 4.0-5.0KGF.CM)1、因为SMT全为自动过回流，主要是针对表面贴装料件，所有检验标准均采用IPC-610-D标准，SMT所有员工岗前均经过该标准培训考核，已能熟练掌握此国际标准，故没有挂于现场。

2、由于工程部IE制作SOP时采用从以前其它文件模板上复制，故由于疏忽导致没有将以前规格删除掉；1. The SMT parts are sent to the reflow-soldering automatically, the main control part is for the surface mount components. All the checking method is based on the IPC-610-D, all the SMT operators are trained before,they can handle this criteria very well, so we do not hang the WI on-site.2. The IE engineer copy the related requirement from the old file, they do not check this part and do not delete the wrong parts.13-Jul-07张三1、将IPC-610-D 电子组装可接收标准中适用于SMT 的部分摘录下来，并转化为内部检验标准粘贴到现场，以供检查员使用。

纠正和预防措施控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区纠正和预防措施控制程序1．目的采取纠正和预防措施，消除明确的或潜在的不合格的发生或再发生的原因2.适用范围本程序适用于生产过程、管理过程、质量保证体系的不合格的纠正和预防措施的控制。

3.职责3.1质检主管负责纠正和预防措施的控制。

3.2各岗位人员负责各自职能范围内纠正和预防措施的制订和实施。

4．工作程序4.1纠正措施控制4.1.1对已出现的不合格，我公司要采取适当的措施，消除不合格原因，防止不合格再发生。

采取的措施应有针对性，应与不合格产生的影响相适应，不将大事化小，也不小题大作。

4.1.2纠正措施的实施步骤如下：a)发现成品不合格、半成品批量不合格、工序不合格、质量体系不合格和顾客关于产品质量的投诉时，应立即报告进行处置，并填写《纠正预防措施反馈意见表》。

b)质检主管主持通过调查分析，寻找不合格产生的主要原因；c)分析发生问题的严重程度，针对不合格的主要原因采取适当有效的纠正措施；d)由责任人员实施这些措施；e)有质检主管跟踪、记录纠正措施的结果并评价所采取纠正措施的有效性。

4.2预防措施控制4.2.1为消除潜在不合格的原因，预防不合格的发生，本公司须采取适当的预防措施。

4.2.2预防措施的实施类似于纠正措施，只是信息来源不同，步骤相同，具体如下：a)质检主管应有效利用各种数据信息，识别潜在的不合格并寻找其原因，填写《纠正预防措施反馈意见表》；b）权衡风险、利益和成本，研究确定预防措施c)指定专人予以实施；d)指定专人跟踪并记录预防措施的实施效果并评价预防措施的有效性。

4.3纠正预防措施引起文件更改时应按《文件和资料控制程序》执行。

4.4纠正预防措施的实施情况应提交内部质量审核。

4.5纠正预防措施控制过程中形成的质量记录应妥善保管，按《质量记录控制程序》规定执行。

5.相关文件5.1 Q/JY-QP-001《文件和资料控制程序》5.2 Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》6.质量记录6.1 Q/JY-QR-024《纠正预防措施反馈意见表》。

********************识别内部阴谋与鼓励举报政策1．识别内部阴谋，保证产品完整性除了警卫之外，厂方还须指定某些特定员工（如生产线主管）参加基本安全程序培训。

应当确立一套表扬/激励机制，鼓励员工在发现违反安全措施或守则事件时主动通知主管、警卫和执法机构。

所有员工都必须清楚哪些员工曾接受安全培训，并了解报告违反安全措施或守则事件的正确程序。

必要的培训程序包括：识别内部阴谋：员工应当保持警觉，留意同事或其他未获授权人员是否计划或企图作出以下行为：- 将未获准的有毒物质、爆炸物、武器或其它危险物放入产品、货物或工作场所中- 毀坏货物或产品- 偷窃- 以破坏性或危险方式，或任何其它不符合生产程序的方式使用物料维护产品完整性：员工应该积极保护产品和货物，使其不受毀坏或破坏。

员工应该确保产品由获授权人员以适当的方式处理和存储。

核查未获授权出入：必须指示员工：如果在厂房发现没有佩戴员工证件或访客证的人员，应当立即报告保安人员或主管。

如果发现有员工在限制区域内出现，而该员工并非于此区域工作，也应当立即报告保安人员或主管。

安全培训应该包括已确立的“威胁意识”计划，指导员工如何识别恐怖分子和非法走私者的威胁。

“威胁意识”计划应包括例行的简短说明以及发放备忘录，详细说明物流链上的走私动向、抢夺以及恐怖威胁的相关信息。

收发货区域的员工以及要接收和打开邮件的员工应接受额外培训。

建议在“新员工培训”期间进行安全培训，并在消防演习之前或之后举行每半年一次的复习培训。

为确保所有员工理解培训内容，员工须完成简短的测验,并将测验结果存放在员工档案中。

（请参见表格附录中的表格N）进行安全培训时，厂方应采用启发性的教学方式，包括互动练习和角色扮演，确保员工在培训时不是消极接受而是积极学习。

厂方应该提供突发事件应对培训。

每当发生违反安全措施或守则事件，应将事件告知所有员工，让他们从实践中学习如何避免发生类似问题。

厂方应确保警卫接受特殊培训。

对原材料仓库，仓储管理员应将物料统一放置在栈板上（物料与地面之间的距离不得低于 15CM）；防止物料 发潮发霉； 成品仓储员，对生产部生产好的产品，包括：待发或没发的成品必须放置在栈板上，防止代装或纸箱包装的成品 受潮或发霉； 原材料和成品仓储员，需定期对仓库进行通风，通风时间可对照仓库的温湿度计进行，一般情况下可采取开启窗 户进行，必要时可采取移动式吹风机进行通风；确保物料和产品不受潮和发霉等现象现出； 车间及仓库，对通风时间及其通风后的室内温度作好记录，并填写好室内温度表。 如遇通风时突然下雨，应立即关闭其设备，防止雨水和潮气对物料或产品造成损坏。
文件名称：防潮防霉控制程序 文件编号：QM-II-027
编 制： 审 核： 批 准：
制订部门 发行日期 修订记录
行政部

版本
A0
生效日期
序号 修订日期 版次
修订说明
一、目的： 对仓库、车间的防潮防霉控制。 二、适用范围： 公司生产车间、物料仓库及成品仓库。 三、负责人员： 车间主管及仓储管理人员。 四、操作步骤： 对车间生产所用物料从仓库领出后，需将物料放置在栈板之上，防止其物料受潮或发霉。 生产车间要定期（每 3 天）对车间通风，确保车间内空气适宜。 通风一般可分为二个时间段；春、夏为一个时间段；秋、冬为一个时间段；各阶段主要是根据当地气温具体实施； 春、夏季节各车间可每天开启窗户或冷风机对车间进行通风； 秋、冬季节可采取定期开启窗户对车间进行通风（必 要时可用移动吹风机进行通风）； 对生产车间的通风时间，可由车间主管对照温度测试仪进行； 仓库防潮防霉的措施具体实施由仓库管理员统一进行实施，一般通风时间在白在，如遇特殊情况需晚上通风时， 公司应派相关人员在现场，防止和物料丢失发生。

防霉规定程序--天和凯瑞国际贸易有限公司
目的：为预防产品的霉变，杜绝霉变产品出厂
适用范围：生产我司订单的所有工厂和跟单QC在霉雨季节必须按以下程序操作：
一、霉雨季节的环境控制
1.雨季期：4月1日-10月31日为中国大陆的雨季期。

2.车间必须装置温度计、湿度计，并有专人每天记录，驻厂QC检查记录（湿度达65%，
必须预警并采取防潮措施）。

3.所有物件不准落地。

4.尾段车间禁止用水空调，减少空气中湿度。

二、保证水洗后的服装是干透的
1.成衣水洗回厂有专人检测干湿程度并有记录。

2.运用抽风烫台，整烫后必须挂凉干，让潮气挥发。

三、附件回厂和成品出厂前湿度的检测
1.皮革类附件回厂后必须用湿度仪测湿，并有记录。

2.成衣的测量操作必须于已装箱成品的货仓进行。

3.当成衣装箱后，工厂须于该出货期3天内作测湿。

4.每一订单：（邮购单、主单、翻单要逐个测计）工厂须抽该出货期的2%作测湿
淡季订单：于完成装箱后每两星期抽1%作测湿，直到出货，而最后一次测湿须于出货前三天内完成。

5.由公司QC部门根据工厂现场空气湿度、产品湿度情况在出货前15天提出增加防潮剂或防潮纸（除客人的规定外）等防潮措施并出面申报业务部，由业务部通知采购部门订购。

6.所有测湿结果须填写《凯晨湿度测量表》，随尾期查货报告一并交生产中心负责人签字放行，方可出货。

7.任何不合格结果，均不能出货。

2011年3月12日。

1.2.生产部每天上下班前对车间内进行卫生清洁，包括灭蚊工具。
1.3.管理部总务人员每月用符合卫生标准的杀虫剂对厂区内进行灭菌杀虫。
1.4.厂区外围由当地村委专业杀虫人员每月杀虫消毒一次。
1.5.生产部仓库人员在杀菌消毒前做好产品、物料的防护工作，避免污染到产品、物料。
1.6.管理部总务人员每月进行记录并照相留底。
1.10.质技部相关工作人员定其检查工厂仓储清况是否干净、通风，做好防潮防霉措施检查记录。
1.11.使用各类杀虫剂时或其他药剂时前，应做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染，清洗消毒工作依据《卫生标准操作规范SSOP》执行。
1.12.车间和仓库各出入口设置灭蝇灯，防止害虫进入车间。灭蝇灯2米内禁止放置产品、物料。避免蚊蝇污染到产品，
防虫防潮防霉控制程序
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1.目的
改善工厂的卫生条件,货物存放环境，响应国家的爱国卫生的号召,保护员工的健康,减少昆虫老鼠等疾病的传播和污染工厂的原材料,半成品和成品的机会,保证产品的质量。
2适用范围
本规区域的防虫/防潮/防霉控制。
1.13.车间废弃设备、工器具应及时清理出厂，以防孳生害虫。
附：<清洁防虫害记录表》
《防虫/防潮/防霉控制检查记录》
3引用档案
《卫生标准操作规范SSOP》
4主要职责与权限
质技部负责环境、虫害控制检查及纠正措施的验证。
生产部负责车间内的卫生清洁货物防护。
仓库人员负责仓库的卫生清洁，货物防护。
管理部总务负责车间、仓库及厂区外围区域的卫生清洁，虫害控制及防虫害设备设施的检查维护。

防潮防霉控制程序1 目的在厂区内设置防虫防鼠措施，以防止虫、鼠侵入对产品造成污染；保持产品不会受到潮湿及发霉。

2 使用范围全部厂区。

3 责任人生产部、品管部、行政人事部。

4 控制措施4．1 加工车间各入口设有塑料软帘进行防虫，车间内设有灭蝇灯进行防虫，设置防鼠夹进行防鼠，车间与外界联系的排水沟设有防护罩以防虫、鼠的侵入。

4．2 防鼠具体措施及方法4．2．1 车间下水道通口处用网密封。

4．2．2 车间外出水口下水道用密封水泥板。

4．2．3 物料库及其他直接与外界相通的门外两侧放置防鼠夹。

4．2．4 厂房外围和厂区周围每15m放置捕鼠夹。

4．2．5 生活区有专人负责清洁卫生，及时运走生活垃圾，保持厂区清洁卫生。

4．3 防虫措施及方法4．3．1 每周定期对车间周围喷洒杀虫剂。

4．3．2 各入口门是双层缓冲，在入口处等到必要位置安装杀虫灯。

4．3．3 原辅料入口有两层缓冲间。

5 监测控制人员每天检查捕鼠设备，按规定更换，每周五检查杀虫灯，并对相应情况做好记录。

6 纠正措施6．1 根据发现死鼠的数量和次数以及老鼠活动痕迹的情况，及时调整防鼠方案，必要时调整捕鼠设备的疏密或更换其他类型的设备。

6．2 根据杀虫灯检查记录以及虫害发生情况及时调整灭虫方案，必要时维修或更换或加密杀虫灯，以及采取其他措施。

6．3 害虫害鼠活动活跃的季节必要时加强措施。

6．4 若原辅料仓库内发现老鼠活动痕迹必须上报有关领导，对鼠害情况能够进行评估并做相应处理。

7．防潮防霉7．1保证下班后关好门窗。

7．2所有的物料及成品合理储藏。

8．参考文件《防潮防霉巡查表》XD－035。

2023年质量验厂审核新要求的程序文件-产品检验控制程序引言本程序文件旨在规定2023年质量验厂审核中产品检验的控制程序要求。

本程序的目的是确保产品的质量符合最新验厂审核要求，并且能够满足客户和市场的需求。

所有参与产品检验的人员应遵守本程序，以确保一致的检验标准和结果。

1. 检验计划1.1 为了确保产品质量的合规性，公司应制定详细的检验计划，包括检验的频率、标准和方法。

1.2 检验计划应基于相关法律法规、客户要求和市场标准，确保产品满足所有适用的质量要求。

2. 检验设备和工具2.1 公司应确保所有使用的检验设备和工具符合相关的标准和规范，并保持其准确性和可追溯性。

2.2 所有检验设备和工具应定期校准和维护，并记录相应的校准证书和维护记录。

2.3 检验设备和工具的使用人员应经过培训，并具备相应的技能和知识，以确保准确和可靠的检验结果。

3. 检验过程3.1 检验过程应严格按照检验计划和相关标准进行，并记录检验结果。

3.2 检验过程中应注意防止混淆、交叉污染和错误判定，确保产品检验结果的准确性和可信度。

3.3 对于不合格的产品，应采取适当的措施进行处理，包括但不限于返工、报废或修正。

4. 检验记录和报告4.1 检验记录应准确、完整地记录所有的检验过程和结果，包括检验日期、检验人员、检验方法和检验结果等信息。

4.2 所有检验记录应保存并归档，以备将来的审核和追溯要求。

4.3 根据客户要求和市场标准，公司应编制相应的检验报告，并及时提供给相关方。

5. 持续改进5.1 公司应定期评估和改进产品检验程序，以确保其符合最新的质量验厂审核要求。

5.2 通过内部和外部审核、持续培训和技能提升，公司应不断改进产品检验的效率和准确度。

结论本文档规定了2023年质量验厂审核中产品检验的控制程序要求。

公司应遵守本程序文件的要求，并持续改进产品检验过程，以确保产品的质量符合最新的要求，满足客户和市场的需求。

验厂汇编- 文件管理控制程序验厂汇编文件管理控制程序一、目的为了确保公司在验厂过程中文件的完整性、准确性和可追溯性，加强对文件的管理和控制，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于公司与验厂相关的所有文件，包括但不限于质量体系文件、环境管理文件、职业健康安全文件、社会责任文件等。

三、职责分工1、文控中心负责制定和修订文件管理控制程序。

负责对各类文件进行编号、登记、存档和保管。

负责监督各部门文件的使用和管理情况。

2、各部门负责本部门相关文件的编制、审核和修订。

负责按照规定的流程使用和传递文件。

负责定期对本部门的文件进行整理和归档。

四、文件的分类1、管理手册阐述公司的管理方针、目标和整体管理体系的框架。

2、程序文件描述为实施管理体系要素所涉及的各项活动的流程和方法。

3、作业指导书详细规定某项具体工作的操作步骤和要求。

4、记录表单用于记录各项活动的结果和数据。

五、文件的编号1、编号原则采用唯一性原则，确保每个文件都有唯一的编号。

编号应具有可识别性，能够反映文件的类别、部门和版本等信息。

2、编号格式管理手册：公司代码MM版本号程序文件：公司代码PF部门代码流水号版本号作业指导书：公司代码WI部门代码流水号版本号记录表单：公司代码RF部门代码流水号版本号六、文件的编制、审核和批准1、文件的编制由相关部门根据实际工作需要和法律法规要求进行编制。

文件应清晰、准确、易懂，具有可操作性。

2、文件的审核由部门负责人对编制的文件进行审核，确保文件的内容符合公司的管理要求和法律法规。

3、文件的批准审核通过后的文件，由管理者代表或总经理进行批准。

七、文件的发放和回收1、发放文控中心根据文件的使用范围，确定发放对象和数量。

发放时应填写《文件发放回收登记表》，确保发放记录的完整性。

2、回收当文件需要修订或作废时，文控中心应及时回收旧文件。

回收时应确保回收的文件数量与发放数量一致。

八、文件的使用和保管1、使用使用者应妥善保管文件，不得随意涂改、损坏或丢失。

品管部（内部）教育训练管理规范1．目的为加强教育培训工作、提高品管人员整体素质和专业技术水平以适应企业快速发展，结合公司与部门的实际情况特制定本规定。

2．适用范围本规定适用于品管部内部教育培训管理方面有关的各项工作。

3．职责品管部负责本规定的起草、制定、修改、废止等工作；总经理负责核准本规定的制定、修改、废止；4．培训组织教育训练组长品管部经理教育训练执行副组长品管部主管教育训练兼职讲师由公司资深管理人员或专业人员担任教育训练执行干事品管部助理5．培训形式5.1培训分为课堂式培训、早会宣导式培训及现场指导式培训，共三大类；A、课堂式培训：以品管基础知识、理论知识及年度异常检讨和品管的规章制度、流程、作业指导书、职务职称等为主；B、早会宣导式培训：以新产品检讨、异常案例跟踪及工作中的重点注意事项为主；C、现场指导式培训：现场巡视时根据当日生产产品部件为主的现场辅导；6．管理办法6.1根据品管部上年度工作总结，每年旺季结束前（5月30日前）由品管部主管依据培训实际需要，拟定品管部培训计划并依培训计划排出《培训计划课程表》草案；6.1.1《培训计划课程表》草案拟定后组织品管部班长以上管理人员对培训计划进行可行性讨论至通过；6.1.2《培训计划课程表》经教育训练小组讨论通过后呈教育训练组长核准并予以实施；6.2培训准备6.2.1教育训练小组各授课讲师根据《培训计划课程表》之培训内容准备培训授课之内容；6.2.2 培训授课内容由教育训练小组干事进行备案制作，然后提交教育训练小组实施讨论与修改；6.3培训实施6.3.1教育训练小组干事应依《培训计划课程表》按期实施并负责培训的全盘事宜，如：培训场地的安排、教材分发、教具借调、通知讲师及受训人员等；6.3.2如有补充教材各位授课讲师应于开课前一周将讲义送培训干事统一复印，以便上课时分发给受训学员；6.3.4各项在职培训实施时，参与受训学员应在“培训签到表”上进行实名签到，教育训练小组干事应确实了解上课、出勤状况；6.3.5受训学员应准时出席，因故不能参与应办理请假手续；7．培训考核7.1各项培训结束后须进行考试；7.2授课讲师根据授课内容编制考试题目，教育训练执行干事对各讲师考试题目进行汇总，并由教育训练小组讨论后予以实施考核；7.3各项培训测试的缺席者，须进行补考，补考不出席者一律以零分计算；7.4受训学员对于阶段性的培训应提交一份培训心得报告；7.5 培训考核成绩列入考核其职务升迁及加薪的参考依据；7.6品管部建立《员工品质教育训练记录表》，记录该员工已受训的课程名称、时数、日期等；8．培训教材存档8.1经教育训练小组讨论后确认的教材由教育训练执行干事对电子文档教材进行存档整理；8.2将固定不变之教材形成标准文件形式进行存档；8.3须修改（每年）的教材，根据情况对于每次修改后的结果予以存档；8.4整理归档后的教材可作为下次培训教材的参考件；9．相关表单9.1《培训计划课程表》9.2《培训签到表》9.3《员工品质教育训练记录表》。

一、目的建立防虫、防霉、防湿、防鼠控制程序，预各种害虫对生产、储存区域造成污染及危害。

二、范围本程序适用于生产及储存区域的防虫鼠、防霉、防湿控制；三、职责3.1所有进出生产及储存区的人员，负责按本标准要求，使用和维护好防虫鼠、防霉、防湿设施；3.2行政科物业管理员，负责按本标准要求检查，以确保措施始终处于良好防护状态；3.3行政科卫生清洁人员，负责已杀灭的害虫的卫生清洁；3.4各制造分部和行政科负责按本标准要求，实行监督管理。

四、管理规定4.1防虫防霉防湿措施及要求：4.1.1生产车间的防虫鼠、防霉、防湿措施有灭虫药、干燥剂、消毒药水等；4.1.2为了确保防虫鼠、防霉、防湿措施有效，必须对所安装的防护措施作出要求；1) 灭虫药、干燥剂:需专人负责购买并投放；2) 消毒药水：需专人负责喷洒；3) 门窗：所有人流和物流的进出口处，应具有能进行密闭的门。

所有的窗户，应保持良好；4.2防虫鼠、防霉、防湿措施使用方法：4.2.1所有安装的防虫鼠、防霉、防湿设施应正确的使用和维护，并定期进行检查，以确保措施有效；4.2.2任何人员在进出人流和物流通道时，应确保防虫防霉防湿措施始终处于防护状态，他人禁止移位；4.2.3任何进出生产区域的人员，应养成随手关门的良好习惯，它包括各楼层的进出门和各生产操作间的门；4.2.4生产操作人员，不得将地漏、水池等各种排水管处的盖板处于开启状态；4.2.5每天上班时，应由专人负责开启与关闭门窗，其他人员不得擅自开启与关闭；4.2.6所有存放材料、辅料、产品等都必须离窗户、墙保持50CM的距离，以防止潮湿和霉变，发现有霉变现象，需立即向相关人员汇报情况;4.2.7车间里发现有漏雨、漏水现象需立即向相关人员汇报情况，防止产品及材料受损;4.2.8应及时对有可能进入虫类的缝隙进行密封，以防止虫类进入；4.2.9应根据药品的有效期限，及时进行更换，以确保杀虫效果；4.2.10每天由专人负责各处的卫生清洁，及时清除被杀灭的昆虫；4.2.11任何人员在使用和生产过程中，发现防虫防霉防湿设施损坏或未处于良好的防护状态或生产区内发现有害虫的现象，应及时向管理人员报告，并采取正确的防护措施；4.3防虫鼠防霉防湿设施检查：4.3.1防虫鼠防霉防湿措施由专人负责对其检查，每月做到检查一次，以确保始终处于良好的防护状态；4.3.2在监督检查过程中，发现杀灭的害虫数量增多，应及时通知主管，对厂区环境进行杀虫；4.3.3严禁在上班时间使用杀虫剂，以防止此类剧毒物质对生产区造成污染；4.4 技术服务4.4.1 当通过工厂技术不能有效的控制和消失虫鼠害时，应联系当地专业的灭虫灭鼠技术服务供应商，帮助工厂进行灭虫灭鼠。

1目的查明实际不合格和潜在不合格的原因，采取措施消除不合格的原因、防止再发生，减少发生的可能性，使质量管理体系充分有效地实施与改进。

2范围适用于体系运作过程、体系审核、客户投诉及数据分析结果等出现的不合格和潜在不合格的纠正和预防。

3术语和定义3.1不合格在质量方面产生的重大或重复发生的失误或致使质量管理体系过程偏离规定要求的因素。

3.2潜在不合格使质量产生劣化趋势的因素和使不合格发生的概率增大的隐患。

4职责4.1管理者代表负责组织对质量体系运作和实施过程中的重大问题的纠正/预防措施的立项工作，组织责任部门采取纠正/预防措施，对实施过程进行跟踪、检查并验证结果。

4.2各部门均有责任执行本程序，对本部门的不合格立项、采取纠正/预防措施；对相关部门的不合格发出《纠正/预防措施报告》，要求其采取纠正/预防措施，并对实施过程进行跟踪、检查并验证结果。

5程序5.1当发现不合格或潜在不合格时，责任部门均应对本部门的问题进行分析、不合格立项，采取纠正/预防措施，对其实施过程进行跟踪、检查并验证实施效果。

5.2管理者代表负责对质量体系运作和实施过程中的重大问题，组织相关部门进行分析，制定相应的纠正/预防措施，并负责检查、督促实施。

5.3纠正措施5.3.1各部门依据管理评审、内部审核的结果、数据分析的手段和对运行/生产过程的监测，发现并确认不合格；分析并确认相关方多次提出的质量不合格。

5.3.2发现问题部门对不合格立项，填写《纠正/预防措施报告》表，指出不符合标准/文件的条款，《纠正/预防措施报告》交给相关责任部门。

5.3.3责任部门负责分析不合格的原因（体系性失效、运行不符合文件要求还是未达到预定的目标），制定纠正措施及实施计划，纠正措施及实施计划应与不合格的影响程度相适应。

5.3.4管理者代表负责组织对纠正措施的适宜性和可行性进行评价，重大问题需得到总经理的批准方可实施。

5.3.5责任部门负责纠正措施的实施，部门负责人对实施结果进行检讨；发现问题部门/管理者代表负责实施情况的跟踪检查、验证。

目的制定并保持文件化程序，旨在采取适当的防护方法，使产品在搬运、储存包装、交付过程中不致于损坏并满足规定要求。

适用范围生产原材料、零配件、半成品、成品的中转、搬运、包装、储存及防护。

职责仓库负责物料收发、成品的出货的搬运及防护等。

生产部负责物料领用及车间内的半成品移转及成品包装，搬运及防护。

仓库部负责监督仓库的正常运转。

定义（无）程序内容物品搬运搬运时，作业人员首先应考虑到人身安全，物品不可妨碍视线。

搬运员必须按物品上的告示，说明、标示、提示作业。

搬运员在作业时，非作业人员严禁靠近。

搬运物品时应注意物品体积、重量、对不搬运的物品应采取更妥当、更安全的措施。

所有搬运人员在作业时须小心轻放，物品叠放归类，保持“上轻下重，上小下大”的原则放置平稳、妥当，以防物品意外损伤。

所有搬运工具就性能良好，搬运员在作业前应该进行检查，以防发生意外。

如：油压车、升降机等。

搬运物品依照物品的性能适当堆高，但严禁超越物品外箱的承受压力，并不得破坏产品上的标示，放在放置产品时标识向外，以便识别。

物品储存依物品的特性、体积及取用之方便而设定放区并明显的标示区域划分所占范围(见仓库平面图)，并可按物品各种类划分为原料仓库、材料仓库等。

物品进仓管理所有仓库的物品入仓前由仓管仔细清点物品的数量、重量、品名、型号无误后方可签收，并登帐管理，同时必须依照物料的种类，按照本公司的包装要求正规包装。

相关仓库必须加强巡仓意思，确保物品标示内容，使用条件，使用性能质量状况以及仓库的设施完好。

有些来料因某些原因来不及正式验收的，可先盖“收获章”，待检验后正式清点入库。

发料各部领料由部门物管开具《领料单》，经部门主管审核后，持单到仓库领料。

仓库按照“先进先出”的原则发料，并确保物料规格、数量、重量的准确性，且双方清点交接无误。

发料作业完毕后，仓管人员应及时将剩下的物料归为，摆放整齐并消除账本上已发出的实数。

盘点仓库及相关人员认真对待盘点工作，盘点工作由资材监督，仓库组长组织实施，采购、业务协助。